當前頁面：第一部分 部門單位概況
一、主要職能
二、機構(gòu)設(shè)置及人員情況
第二部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明
十、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
（二）政府采購情況
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明
十一、預(yù)算績效的情況說明
第三部分 專業(yè)名詞解釋
第四部分 部門決算報表（見附表）
一、《收入支出決算總表》
二、《收入決算表》
三、《支出決算表》
四、《財政撥款收入支出決算總表》
五、《一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表》
六、《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表》
七、《一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》
八、《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》
九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》
第一部分 部門單位概況
一、主要職能
昌吉回族自治州衛(wèi)生計生綜合監(jiān)督執(zhí)法局隸屬于昌吉州衛(wèi)健委，副縣（處）級、財政全額預(yù)算管理單位，主要職責和任務(wù)是：負責擬定全州七縣（市）衛(wèi)生監(jiān)督工作規(guī)劃，并制定相應(yīng)的工作制度和規(guī)范；組織實施轄區(qū)內(nèi)的衛(wèi)生監(jiān)督工作，對七縣（市）的衛(wèi)生監(jiān)督工作進行指導(dǎo)和督導(dǎo)檢查；依法承辦職責范圍內(nèi)的衛(wèi)生行政許可、資質(zhì)認定和日常衛(wèi)生監(jiān)督；組織實施轄區(qū)內(nèi)的衛(wèi)生監(jiān)督抽檢；對七縣（市）衛(wèi)生監(jiān)督機構(gòu)和人員的執(zhí)法行為進行督查；組織協(xié)調(diào)轄區(qū)內(nèi)各級衛(wèi)生監(jiān)督機構(gòu)的分級管理，落實執(zhí)法責任制；負責轄區(qū)內(nèi)衛(wèi)生監(jiān)督人員的資格審定工作，組織開展資格考試；負責七縣（市）衛(wèi)生監(jiān)督人員的培訓(xùn)；查處轄區(qū)內(nèi)大案要案，參與重大活動的衛(wèi)生保障；依法對傳染病、職業(yè)、公共場所、學(xué)校、生活飲用水、消毒、醫(yī)療保健、放射衛(wèi)生等進行監(jiān)督管理、現(xiàn)場監(jiān)測和食品安全風(fēng)險監(jiān)測、綜合評估等
二、機構(gòu)設(shè)置及人員情況
昌吉回族自治州衛(wèi)生計生綜合監(jiān)督執(zhí)法局2021年度，實有人數(shù)27人，其中：在職人員17人，離休人員0人，退休人員10人。
從部門決算單位構(gòu)成看，昌吉回族自治州衛(wèi)生計生綜合監(jiān)督執(zhí)法局部門決算包括：昌吉回族自治州衛(wèi)生計生綜合監(jiān)督執(zhí)法局決算。單位無下屬預(yù)算單位，下設(shè)6個處室，分別是:辦公室、醫(yī)療衛(wèi)生監(jiān)督科、公共衛(wèi)生監(jiān)督科，稽查科、許可審辦科、職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)督科。
第二部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2021年度本年收入474.92萬元，與上年相比，增加86.81萬元，增長22.37%，主要原因是：人員變動、調(diào)標增資及其他計劃生育事務(wù)財政撥款增加；聘用協(xié)管員經(jīng)費增加。本年支出471.88萬元，與上年相比，增加55.5萬元，增長13.33%，主要原因是：人員變動、調(diào)標增資及其他計劃生育事務(wù)財政撥款增加；聘用協(xié)管員經(jīng)費增加。
二、收入決算情況說明
2021年度本年收入474.92萬元，其中：財政撥款收入474.86萬元，占99.98%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0.06萬元，占0.02%。
三、支出決算情況說明
2021年度本年支出471.88萬元，其中：基本支出420.08萬元，占89.02%；項目支出51.8萬元，占10.98%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年度財政撥款收入474.86萬元，與上年相比，增加88.76萬元，增長22.99%，主要原因是：人員變動、調(diào)標增資及其他計劃生育事務(wù)財政撥款增加；聘用協(xié)管員經(jīng)費增加。財政撥款支出471.88萬元，與上年相比，增加57.3萬元，增長13.82%，主要原因是：人員變動、調(diào)標增資及其他計劃生育事務(wù)財政撥款增加；聘用協(xié)管員經(jīng)費增加。
與年初預(yù)算數(shù)相比情況：財政撥款收入年初預(yù)算數(shù)374.8萬元，決算數(shù)474.86萬元，預(yù)決算差異率26.7%，主要原因是：年中追加自治區(qū)雙隨機項目經(jīng)費16.8萬元；人員變動、調(diào)標增資及放績效獎金追加工資福利支出6.99萬元；追加其他計劃生育事務(wù)經(jīng)費73萬元；追加訪惠聚工作經(jīng)費3.27萬元。財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)374.8萬元，決算數(shù)471.88萬元，預(yù)決算差異率25.9%，主要原因是：年中追加自治區(qū)雙隨機項目經(jīng)費支出16.8萬元；人員變動、調(diào)標增資及放績效獎金追加工資福利支出4.01萬元；追加其他計劃生育事務(wù)經(jīng)費支出73萬元；追加訪惠聚工作經(jīng)支出費3.27萬元。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出471.88萬元。按功能分類科目項級科目公開，其中：
2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出29.51萬元；
2080506機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出6.4萬元；
2100402衛(wèi)生監(jiān)督機構(gòu)293.79萬元；
2100408基本公共衛(wèi)生服務(wù)16.8萬元；
2100409重大公共衛(wèi)生服務(wù)20萬元；
2100799其他計劃生育事務(wù)支出73萬元；
2101101行政單位醫(yī)療22萬元；
2101103公務(wù)員醫(yī)療補助7.03萬元；
2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出0.08萬元；
2299999其他支出3.27萬元。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2021年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出420.09萬元，其中：
人員經(jīng)費377.84萬元，包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、退休費、獎勵金。
公用經(jīng)費42.25萬元，包括：辦公費、印刷費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、差旅費、維修（護）費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出。
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
2021年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出決算11.6萬元，比上年增加9.1萬元，增長364%，主要原因是：2021年因疫情影響，工作任務(wù)增加，車輛使用較頻繁；單位車輛使用年限較長，車況較差，為保障車輛行駛安全，公務(wù)用車運行維護費較上年增加。其中：因公出國（境）費支出0萬元，占0%，比上年增加0萬元，增長0%，主要原因是我單位嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定和自治區(qū)的十條禁令，未安排因公出國（境）工作；公務(wù)用車購置及運行維護費支出11.6萬元，占100%，比上年增加9.1萬元，增長364%，主要原因是：2021年因疫情影響，工作任務(wù)增加，車輛使用較頻繁；單位車輛使用年限較長，車況較差，為保障車輛行駛安全，公務(wù)用車運行維護費較上年增加；公務(wù)接待費支出0萬元，占0%，比上年減少0萬元，下降0%，主要原因是：嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定，厲行節(jié)約，壓減接待批次及人數(shù)，控制公務(wù)接待費支出。具體情況如下：
因公出國（境）費支出0萬元，開支內(nèi)容包括本單位無此項支出。單位全年安排的因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
公務(wù)用車購置及運行維護費11.6萬元，其中：公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行維護費11.6萬元。公務(wù)用車運行維護費開支內(nèi)容包括車輛維修費、保險費、油料費、過路過橋費。公務(wù)用車購置數(shù)0輛，公務(wù)用車保有量2輛。
公務(wù)接待費0萬元，開支內(nèi)容包括本單位無此項支出。單位全年安排的國內(nèi)公務(wù)接待0批次，0人次。
與年初預(yù)算數(shù)相比情況：一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算數(shù)11.6萬元，決算數(shù)11.6萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：嚴格執(zhí)行預(yù)算，預(yù)決算一致無差異。其中：因公出國（境）費預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：本年度沒有安排因公出訪團組；公務(wù)用車購置費預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：未安排公務(wù)用車購置預(yù)算；公務(wù)用車運行費預(yù)算數(shù)11.6萬元，決算數(shù)11.6萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：嚴格執(zhí)行預(yù)算，預(yù)決算一致無差異；公務(wù)接待費預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定和自治區(qū)的十條禁令，壓減公務(wù)接待次數(shù)和人數(shù)，2021年沒有發(fā)生公務(wù)接待費支出。
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明
我單位本年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出，政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表為空表。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明
我單位本年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表為空表。
十、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2021年度昌吉回族自治州衛(wèi)生計生綜合監(jiān)督執(zhí)法局機關(guān)運行經(jīng)費支出42.25萬元，比上年增加12.83萬元，增長43.61%，主要原因是：衛(wèi)生計生綜合監(jiān)督執(zhí)法工作任務(wù)調(diào)整，差旅費、辦公費、勞務(wù)費支出增加，機關(guān)運行經(jīng)費支出較上年增加。
（二）政府采購情況
2021年度政府采購支出總額17.22萬元，其中：政府采購貨物支出10.79萬元、政府采購工程支出0.47萬元、政府采購服務(wù)支出5.96萬元。
授予中小企業(yè)合同金額17.22萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額17.22萬元，占政府采購支出總額的100%。
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明
截止2021年12月31日，單位共有房屋面積1493平方米，價值368.06萬元。車輛2輛，價值40.10萬元，其中：部級領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車2輛，其他用車主要是：一般公務(wù)用車，日常工作使用車輛。單位價值50萬元以上的通用設(shè)備0臺（套）、單位價值100萬元以上的專用設(shè)備0臺（套）。
十一、預(yù)算績效的情況說明
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位2021年度開展預(yù)算績效評價項目2個，共涉及資金30萬元；預(yù)算績效管理取得的成效：一是緊緊圍繞年度工作重點，不斷強化體系和能力建設(shè)，規(guī)范衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法行為，推行衛(wèi)生監(jiān)督與服務(wù)、行政執(zhí)法與行政指導(dǎo)相結(jié)合，突出公共衛(wèi)生、職業(yè)衛(wèi)生、放射衛(wèi)生、醫(yī)療衛(wèi)生等工作重點，立足于解決與人民群眾健康權(quán)益相關(guān)的熱點難點問題，認真履行衛(wèi)生監(jiān)督監(jiān)管職責，各項工作取得顯著成績。全面實施綜合執(zhí)法。在抓好源頭管理，加強重點環(huán)節(jié)、重點行業(yè)監(jiān)管的同時，不斷加大監(jiān)督執(zhí)法力度和監(jiān)督監(jiān)測頻次，全面推進公共衛(wèi)生、職業(yè)衛(wèi)生、放射衛(wèi)生、醫(yī)療衛(wèi)生等監(jiān)督工作開展。二是加大排查力度；三是提高監(jiān)督檢查的質(zhì)量。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是整改時效不是非常及時；二是基層工作的難度比較大，三是單位人員的職責不明確，業(yè)務(wù)工作和信息管理工作脫節(jié)。信息人員對業(yè)務(wù)工作相關(guān)指標概念不清，缺乏相關(guān)知識，造成數(shù)據(jù)邏輯錯誤、個案填報日期與工作月報表上報的月份不一致，數(shù)據(jù)的完整性、準確性有待提高。下一步改進措施：一是提高基層監(jiān)督檢查工作的效率；二是提高人員素質(zhì)。具體項目自評情況附項目支出績效自評表。
第三部分 專業(yè)名詞解釋
財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。
上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動所取得的收入。
經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預(yù)算資金對附屬單位的補助支出。
“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。
機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
第四部分 部門決算報表（見附表）
一、《收入支出決算總表》
二、《收入決算表》
三、《支出決算表》
四、《財政撥款收入支出決算總表》
五、《一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表》
六、《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表》
七、《一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》
八、《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》
九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》
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