當(dāng)前頁(yè)面：目 錄
第一部分 部門單位概況
一、主要職能
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
第二部分 部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
（二）政府采購(gòu)情況
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
十一、預(yù)算績(jī)效的情況說(shuō)明
第三部分 專業(yè)名詞解釋
第四部分 部門決算報(bào)表（見(jiàn)附表）
一、《收入支出決算總表》
二、《收入決算表》
三、《支出決算表》
四、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》
五、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》
六、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》
七、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》
八、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》
九、《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》
第一部分 部門單位概況
一、主要職能
昌吉州人工影響天氣辦公室屬農(nóng)林水事務(wù)類，行政機(jī)關(guān)，為全額撥款單位。主要貫徹執(zhí)行國(guó)家、自治區(qū)有關(guān)人工影響天氣工作的方針政策及法規(guī)；落實(shí)自治州黨委、政府有關(guān)人工影響天氣工作的計(jì)劃、部署和指示；負(fù)責(zé)昌吉州人工影響天氣工作的組織、管理和指導(dǎo)；負(fù)責(zé)制定昌吉州人工影響天氣工作的發(fā)展規(guī)劃和計(jì)劃，并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)全州人工影響天氣作業(yè)裝備的計(jì)劃和落實(shí)、年檢；負(fù)責(zé)跨地區(qū)、跨部門人工影響天氣活動(dòng)的組織、協(xié)調(diào)和實(shí)施；負(fù)責(zé)昌吉州人工影響天氣新技術(shù)、新裝備的引進(jìn)、推廣應(yīng)用以及人員培訓(xùn)。其主要開(kāi)展人工增水，人工防雹等工作。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
昌吉回族自治州人工影響天氣辦公室2021年度，實(shí)有人數(shù)7人，其中：在職人員3人，離休人員0人，退休人員4人。
從決算單位構(gòu)成看，昌吉州人工影響天氣辦公室部門決算包括：昌吉州人工影響天氣辦公室決算。單位無(wú)下屬預(yù)算單位，無(wú)下設(shè)處室。
第二部分 部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2021年度本年收入90.93萬(wàn)元，與上年相比，增加5.47萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.40%，主要原因是：本年度新增在職人員1人，相應(yīng)增加人員及公用預(yù)算經(jīng)費(fèi)。本年支出93.48萬(wàn)元，與上年相比，增加7.11萬(wàn)元，增加8.23%，主要原因是：本年度增加在職人員1人，人員及公用支出相應(yīng)增加。
二、收入決算情況說(shuō)明
2021年度本年收入90.93萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入90.38萬(wàn)元，占99.40%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入0.00萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，占0%；附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元，占0%；其他收入0.55萬(wàn)元，占0.60%。
三、支出決算情況說(shuō)明
2021年度本年支出93.48萬(wàn)元，其中：基本支出46.48萬(wàn)元，占49.72%；項(xiàng)目支出47萬(wàn)元，占50.28%；上繳上級(jí)支出0.00萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬(wàn)元，占0%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2021年度財(cái)政撥款收入90.38萬(wàn)元，與上年相比增加4.92萬(wàn)元，增加5.76%。主要原因是：對(duì)比上年，本年度新增在職人員1人，相應(yīng)增加人員及公用預(yù)算經(jīng)費(fèi)。財(cái)政撥款支出90.38萬(wàn)元，與上年相比增加4.92萬(wàn)元，增加5.76%，主要原因是：本年度新增在職人員一人，對(duì)應(yīng)人員經(jīng)費(fèi)支出增加。
與年初預(yù)算數(shù)相比情況：財(cái)政撥款收入年初預(yù)算數(shù)84.36萬(wàn)元，決算數(shù)90.38萬(wàn)元，預(yù)決算差異率7.14%，主要原因是：在職人員工資上調(diào)和追加新入職人員經(jīng)費(fèi)。財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)84.36萬(wàn)元，決算數(shù)90.38萬(wàn)元，預(yù)決算差異率7.14%，主要原因是：在職人員工資上調(diào)及新增在職人員的人員經(jīng)費(fèi)支出。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出90.38萬(wàn)元。按功能分類科目項(xiàng)級(jí)科目公開(kāi)，其中：
2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出2.63萬(wàn)元；
2101102事業(yè)單位醫(yī)療4.20萬(wàn)元；
2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助1.37萬(wàn)元
2200504氣象事業(yè)機(jī)構(gòu)35.18萬(wàn)元；
2200599其他氣象事務(wù)支出47萬(wàn)元。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出43.38萬(wàn)元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)36.18萬(wàn)元，包括：基本工資10.04萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼10.39萬(wàn)元、獎(jiǎng)金0.71萬(wàn)元、伙食補(bǔ)助費(fèi)1.05萬(wàn)元、績(jī)效工資3.00萬(wàn)元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)2.63萬(wàn)元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)4.20萬(wàn)元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)1.37萬(wàn)元、住房公積金1.97萬(wàn)元、退休費(fèi)0.40萬(wàn)元、獎(jiǎng)勵(lì)金0.42萬(wàn)元。
公用經(jīng)費(fèi)7.20萬(wàn)元，包括：辦公費(fèi)0.35萬(wàn)元、取暖費(fèi)2.00萬(wàn)元、差旅費(fèi)1.17萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)0.21萬(wàn)元、福利費(fèi)0.47萬(wàn)元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.16萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出0.84萬(wàn)元。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
2021年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算2.16萬(wàn)元，比上年減少0.15萬(wàn)元，減少6.49%，主要原因是：疫情期間減少接待事宜，按政策嚴(yán)格控制三公經(jīng)費(fèi)支出。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0.00萬(wàn)元，占0%，比上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，主要原因是：無(wú)該預(yù)算；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出2.16萬(wàn)元，占100%，比上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%；主要原因：與上年數(shù)據(jù)一致無(wú)變化；公務(wù)接待費(fèi)支出0.00萬(wàn)元，占0.00%，比上年減少0.15萬(wàn)元，降低100%，主要原因是：疫情期間交流學(xué)習(xí)等事項(xiàng)改為網(wǎng)上形勢(shì)，減少人員聚集接觸的接待活動(dòng)，故按政策縮減此項(xiàng)三公經(jīng)費(fèi)支出。具體情況如下：
因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0.00萬(wàn)元，開(kāi)支內(nèi)容包括：本單位無(wú)此項(xiàng)開(kāi)支。單位全年安排的因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。
公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.16萬(wàn)元，其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)2.16萬(wàn)元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開(kāi)支內(nèi)容包括公務(wù)車油卡充值，公車車輛保險(xiǎn)以及維修維護(hù)費(fèi)用。公務(wù)用車購(gòu)置數(shù)0輛，公務(wù)用車保有量1輛。
公務(wù)接待費(fèi)0.00萬(wàn)元，開(kāi)支內(nèi)容包括：本單位無(wú)此項(xiàng)支出。單位全年安排的國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次，0人次。
與年初預(yù)算數(shù)相比情況：一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)2.16萬(wàn)元，決算數(shù)2.16萬(wàn)元，預(yù)決算差異率0%。主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算，預(yù)決算一致。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算數(shù)0.00萬(wàn)元，決算數(shù)0.00萬(wàn)元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：無(wú)該項(xiàng)預(yù)算；公務(wù)用車購(gòu)置預(yù)算數(shù)0.00萬(wàn)元，決算數(shù)0.00萬(wàn)元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：無(wú)該項(xiàng)預(yù)算。公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)預(yù)算數(shù)2.16萬(wàn)元，決算數(shù)2.16萬(wàn)元，預(yù)決算差異率0.00%，主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算，預(yù)決算一致。公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)0.00萬(wàn)元，決算數(shù)0.00萬(wàn)元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：本單位無(wú)此項(xiàng)預(yù)算。
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
我單位本年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表為空表。
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
我單位本年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表為空表。
十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2021年度昌吉回族自治州人工影響天氣辦公室機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出7.20萬(wàn)元，比上年增加0.10萬(wàn)元，增加1.41%，主要原因是在職人員增加造成的相應(yīng)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)增加。
（二）政府采購(gòu)情況
2021年度政府采購(gòu)支出總額0.00萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0.00萬(wàn)元。
授予中小企業(yè)合同金額0.00萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截止2021年12月31日，單位共有房屋1479（平方米），價(jià)值9.8萬(wàn)元。車輛1輛，價(jià)值20萬(wàn)元，其中：部級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車1輛，其他用車主要是：一般公務(wù)用車；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）、單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
十一、預(yù)算績(jī)效的情況說(shuō)明
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我單位2021年度開(kāi)展預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)項(xiàng)目1個(gè)，共涉及資金47萬(wàn)元。預(yù)算績(jī)效管理取得的成效：一是投入使用后可提升我州人工防雹作業(yè)的指揮，減輕冰雹災(zāi)害，實(shí)施積極地人工增水作業(yè)，為保護(hù)農(nóng)林業(yè)生產(chǎn)和生態(tài)修復(fù)方面發(fā)揮明顯作用；二是提升人影作業(yè)質(zhì)量，發(fā)揮指揮大平臺(tái)作用提高為農(nóng)服務(wù)質(zhì)量。發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及原因：一是使用過(guò)程中缺少計(jì)算機(jī)類專業(yè)人才；二是在使用過(guò)程中還需要提升實(shí)際操作運(yùn)用水平。下一步改進(jìn)措施：一是將招錄計(jì)算機(jī)類專業(yè)技術(shù)人才；二是加強(qiáng)實(shí)際操作的學(xué)習(xí)，更好為人影防雹增水指揮作業(yè)服務(wù)。具體項(xiàng)目自評(píng)情況附項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表。
第三部分 專業(yè)名詞解釋
財(cái)政撥款收入：指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。
經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財(cái)政預(yù)算資金對(duì)附屬單位的補(bǔ)助支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第四部分 部門決算報(bào)表（見(jiàn)附表）
一、《收入支出決算總表》
二、《收入決算表》
三、《支出決算表》
四、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》
五、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》
六、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》
七、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》
八、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》
九、《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》