當(dāng)前頁面：第一部分 部門單位概況
一、主要職能
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
第二部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明
十、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
（二）政府采購情況
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明
十一、預(yù)算績效的情況說明
第三部分 專業(yè)名詞解釋
第四部分 部門決算報表（見附表）
一、《收入支出決算總表》
二、《收入決算表》
三、《支出決算表》
四、《財政撥款收入支出決算總表》
五、《一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表》
六、《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表》
七、《一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》
八、《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》
九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》
第一部分 部門單位概況
一、主要職能
昌吉州特殊教育學(xué)校是一所集聾兒語訓(xùn)、教育、職業(yè)培訓(xùn)及培智為一體的九年義務(wù)寄宿制學(xué)校。辦學(xué)宗旨是對殘疾少年兒童實(shí)施義務(wù)教育，康復(fù)訓(xùn)練。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
昌吉州特殊教育學(xué)校2021年度實(shí)有人數(shù)86人，其中：在職人員69人，離休人員0人，退休人員17人。
從部門決算單位構(gòu)成看，昌吉州特殊教育學(xué)校部門決算包括：昌吉州特殊教育學(xué)校決算。單位無下屬預(yù)算單位，下設(shè)5個處室，分別是：學(xué)前聾兒語訓(xùn)部及康復(fù)部、聾生部、培智部、職教部、生活部。
第二部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2021年度本年收入1772.73萬元，與上年相比，增加152.28萬元，增長9.4%，主要原因是：本年度撥付項(xiàng)目資金較多，教學(xué)工作力度加大。本年支出1812.04萬元，與上年相比，增加33.67萬元，增長1.89%，主要原因是：本年度社保、工資調(diào)整、社保、公積金繳存基數(shù)增加導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)增加，項(xiàng)目資金撥付較多，因本年度教學(xué)工作加大，所以資金較上年相比增加。
二、收入決算情況說明
2021年度本年收入1772.73萬元，其中：財政撥款收入1700.33萬元，占95.92%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入72.4萬元，占4.08%。
三、支出決算情況說明
2021年度本年支出1812.04萬元，其中：基本支出1168.4萬元，占64.48%；項(xiàng)目支出643.64萬元，占35.52%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年度財政撥款收入1700.33萬元，與上年相比，增加102.66萬元，增長6.43%，主要原因是：本年度社保、工資調(diào)整、社保、公積金繳存基數(shù)增加導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)增加，項(xiàng)目資金撥付較多，因本年度教學(xué)工作加大，所以資金較上年相比增加。財政撥款支出1739.64萬元，與上年相比，增加2.72萬元，增長0.16%，主要原因是：本年度社保、工資調(diào)整、社保、公積金繳存基數(shù)增加導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)增加，項(xiàng)目資金撥付較多，因本年度教學(xué)工作加大，所以資金較上年相比增加。
與年初預(yù)算數(shù)相比情況：財政撥款收入年初預(yù)算數(shù)1044.57萬元，決算數(shù)1700.33萬元，預(yù)決算差異率61.43%，主要原因是：本年度社保、工資調(diào)整、社保、公積金繳存基數(shù)增加導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)增加。財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)1044.57萬元，決算數(shù)1739.64萬元，預(yù)決算差異率60.05%，主要原因是：本年度社保、工資調(diào)整、社保、公積金繳存基數(shù)增加導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)增加。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1700.33萬元。按功能分類科目項(xiàng)級科目公開，其中：
2050701特殊學(xué)校教育1119.97萬元；
2050903城市中小學(xué)校舍建設(shè)400萬元；
2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出79.66萬元；
2081104殘疾人康復(fù)20萬元；
2101102事業(yè)單位醫(yī)療59.26萬元；
2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助18.93萬元；
2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療2.51萬元。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2021年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出1136.79萬元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)1027.77萬元，包括：基本工資355.18萬元、津貼補(bǔ)貼49.78萬元、獎金120.74萬元、伙食補(bǔ)助費(fèi)19.33萬元、績效工資110.55萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)77.87萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)65.31萬元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)18.31萬元、其他社會保障繳費(fèi)11.16萬元、住房公積金58.27萬元、其他工資福利支出101.64萬元、退休費(fèi)4.63萬元、生活補(bǔ)助35萬元。
公用經(jīng)費(fèi)109.02萬元，包括：辦公費(fèi)7.89萬元、印刷費(fèi)0.33萬元、咨詢費(fèi)1萬元、手續(xù)費(fèi)0.1萬元、水費(fèi)2.58萬元、電費(fèi)5萬元、郵電費(fèi)4.96萬元、取暖費(fèi)42萬元、維修（護(hù)）費(fèi)5.51萬元、租賃費(fèi)0.1萬元、培訓(xùn)費(fèi)4.17萬元、勞務(wù)費(fèi)0.71萬元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)0.8萬元、工會經(jīng)費(fèi)9.47萬元、福利費(fèi)15.97萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.85萬元、其他交通費(fèi)用0.01萬元、其他商品和服務(wù)支出6.57萬元。
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
2021年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算1.85萬元，比上年增加0.88萬元，增長90.72%，主要原因是：車輛使用年限久、維修維護(hù)成本增加，所以費(fèi)用較上年相比有所增加。其中：因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，占0%，比上年增加0萬元，增長0%，主要原因是：我單位無此項(xiàng)支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出1.85萬元，占100%，比上年增加0.88萬元，增長90.72%，主要原因是：車輛使用年限久、維修維護(hù)成本增加，所以費(fèi)用較上年相比有所增加；公務(wù)接待費(fèi)支出0萬元，占0%，比上年增加0萬元，增長0%，主要原因是：我單位無此項(xiàng)支出。具體情況如下：
因公出國（境）費(fèi)支出0萬元。開支內(nèi)容包括：我單位無因公出國（境）費(fèi)支出。單位全年安排的出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次。
公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.85萬元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.85萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支內(nèi)容包括車輛汽油支出、車輛保險及車輛日常維修保養(yǎng)費(fèi)等。公務(wù)用車購置數(shù)0輛，公務(wù)用車保有量1輛。
公務(wù)接待費(fèi)0萬元，開支內(nèi)容包括我單位無此項(xiàng)開支。單位全年安排的國內(nèi)公務(wù)接待0批次，0人次。
與年初預(yù)算數(shù)相比情況：一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)1.85萬元，決算數(shù)1.85萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：嚴(yán)格按年初預(yù)算控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出。其中：因公出國（境）費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：我單位無此項(xiàng)支出；公務(wù)用車購置費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：我單位無此項(xiàng)支出；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)預(yù)算數(shù)1.85萬元，決算數(shù)1.85萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：嚴(yán)格按年初預(yù)算控制公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)支出；公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：我單位無此項(xiàng)開支。
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明
我單位本年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出，政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表為空表。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明
我單位本年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表為空表。
十、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2021年度昌吉回族自治州特殊教育學(xué)校公用經(jīng)費(fèi)109.02萬元，比上年減少180.24萬元，降低62.31%，主要原因是：退休人員增加，學(xué)校公用經(jīng)費(fèi)相對減少。
（二）政府采購情況
2021年度政府采購支出總額188.49萬元，其中：政府采購貨物支出136.21萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出52.28萬元。
授予中小企業(yè)合同金額188.49萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額188.49萬元，占政府采購支出總額的100%。
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明
截止2021年12月31日，單位共有房屋16205.89 （平方米），價值4106.48萬元。車輛1輛，價值42萬元，其中：副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車1輛，其他用車主要是：1輛一般公務(wù)用車，單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）、單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
十一、預(yù)算績效的情況說明
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位2021年度開展預(yù)算績效評價項(xiàng)目4個，共涉及資金425.64萬元。預(yù)算績效管理取得的成效：一是項(xiàng)目資金支付進(jìn)度較快；二是項(xiàng)目資金年初設(shè)定的績效指標(biāo)較好。
發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是項(xiàng)目資金大部分在8月之后支付，前半年支付進(jìn)度較慢，后半年支付進(jìn)度較好，但影響次年預(yù)算；二是缺乏績效相關(guān)知識。
下一步改進(jìn)措施：一是盡量加快資金支付進(jìn)度；二是多開展績效相關(guān)培訓(xùn)與學(xué)習(xí)，增強(qiáng)專業(yè)性。
具體項(xiàng)目自評情況附項(xiàng)目支出績效自評表。
第三部分 專業(yè)名詞解釋
財政撥款收入：指同級財政當(dāng)年撥付的資金。
上級補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補(bǔ)助收入。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動所取得的收入。
經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。
附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
對附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預(yù)算資金對附屬單位的補(bǔ)助支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第四部分 部門決算報表（見附表）
一、《收入支出決算總表》
二、《收入決算表》
三、《支出決算表》
四、《財政撥款收入支出決算總表》
五、《一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表》
六、《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表》
七、《一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》
八、《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》
九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》
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