目 錄

第一部分 部門單位概況

一、主要職能

二、機構設置及人員情況

第二部分 部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算情況說明

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經(jīng)費支出情況

（二）政府采購情況

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

十一、預算績效的情況說明

第三部分 專業(yè)名詞解釋

第四部分 部門決算報表（見附表）

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四、《財政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預算財政撥款支出決算表》

六、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》

八、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》

九、《國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表》

第一部分 部門單位概況

一、主要職能

負責組織開展群眾文化、文藝活動，為工人群眾文化提供場所和服務，繁榮群眾文化事業(yè)，配合工會開展表彰、宣傳、維權、幫扶等工作。

二、機構設置及人員情況

昌吉州工人文化宮2021年度，實有人數(shù)30人，其中：在職人員7人，離休人員0人，退休人員23人。

從部門決算單位構成看，昌吉州工人文化宮部門決算包括：昌吉州工人文化宮決算。單位無下屬預算單位，下設2個處室，分別是：財務室、辦公室。

第二部分 部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2021年度本年收入143.97萬元，與上年相比，減少25.49萬元，降低15.04%，主要原因是：年內(nèi)1人退休，1人調(diào)離，人員經(jīng)費減少。本年支出143.97萬元，與上年相比，減少25.49萬元，降低15.04%，主要原因是：年內(nèi)1人退休，1人調(diào)離，人員經(jīng)費減少。

二、收入決算情況說明

2021年度本年收入143.97萬元，其中：財政撥款收入143.97萬元，占100%；上級補助收入0.00萬元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入0.00萬元，占0.00%。

三、支出決算情況說明

2021年度本年支出143.97萬元，其中：基本支出143.97萬元，占100%；項目支出0.00萬元，占0.00%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占0.00%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2021年度財政撥款收入143.97萬元，與上年相比，減少25.49萬元，降低15.04%，主要原因是：年內(nèi)1人退休，1人調(diào)離，人員經(jīng)費減少。財政撥款支出143.97萬元，與上年相比，減少25.49萬元，降低15.04%，主要原因是：年內(nèi)1人退休，1人調(diào)離，人員經(jīng)費減少。

與年初預算數(shù)相比情況：財政撥款收入年初預算數(shù)157.58元，決算數(shù)143.97萬元，預決算差異率-8.64%，主要原因是：人員經(jīng)費實際減少。財政撥款支出年初預算數(shù)157.58萬元，決算數(shù)143.97萬元，預決算差異率-8.64%，主要原因是：人員經(jīng)費實際減少。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

2021年度一般公共預算財政撥款支出143.97萬元。按功能分類科目項級科目公開，其中：

2012950 事業(yè)運行 100.55萬元

2080505 機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出12.26萬元

2080506機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 6.13萬元

2101102 事業(yè)單位醫(yī)療 18.6萬元

2101103公務員醫(yī)療補助6.07萬元

2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出0.36萬元

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2021年度一般公共預算財政撥款基本支出143.97萬元，其中：

人員經(jīng)費126.53萬元，包括：基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、退休費、撫恤金、生活補助。

公用經(jīng)費17.44萬元，包括：辦公費、手續(xù)費、電費、取暖費、維修（護）費、福利費。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2021年度一般公共預算“三公”經(jīng)費支出決算0.00萬元，比上年增加0.00萬元，增長0.00%，主要原因是：本單位無此項支出。其中：因公出國（境）費支出0.00萬元，占0.00%，比上年增加0.00萬元，增長0.00%，主要原因是：本單位無此項支出；公務用車購置及運行維護費支出0萬元，占0.00%，比上年增加0.00萬元，增長0.00%，主要原因是：本單位無此項支出；公務接待費支出0.00萬元，占0.00%，比上年增加0.00萬元，增長0.00%，主要原因是：本單位無此項支出。

因公出國（境）費支出0.00萬元，開支內(nèi)容包括本單位無此項支出。單位全年安排的因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

公務用車購置及運行維護費0.00萬元，其中：公務用車購置費0.00萬元，公務用車運行維護費0.00萬元。公務用車運行維護費開支內(nèi)容包括本單位無此項支出。公務用車購置數(shù)0輛，公務用車保有量0輛。

公務接待費0.00萬元，開支內(nèi)容包括：本單位無此項支出。單位全年安排的國內(nèi)公務接待0批次，0人次。

與年初預算數(shù)相比情況：一般公共預算“三公”經(jīng)費支出年初預算數(shù)0.00萬元，決算數(shù)0.00萬元，預決算差異率0.0%，主要原因是：預決算一致無差異。其中：因公出國（境）費預算數(shù)0.00萬元，決算數(shù)0.00萬元，預決算差異率0.00%，主要原因是：預決算一致無差異。公務用車購置費預算數(shù)0.00萬元，決算數(shù)0.00萬元，預決算差異率0.00%，主要原因是：預決算一致無差異。公務用車運行費預算數(shù)0.00萬元，決算數(shù)0.00萬元，預決算差異率0.00%，主要原因是：預決算一致無差異。公務接待費預算數(shù)0.00萬元，決算數(shù)0.00萬元，預決算差異率0.00%，主要原因是：預決算一致無差異。

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

我單位本年度無政府性基金預算財政撥款收入支出，政府性基金預算財政撥款收入支出決算表為空表。

九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算情況說明

我單位本年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出，國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表為空表。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經(jīng)費支出情況

昌吉州工人文化宮（事業(yè)單位）公用經(jīng)費17.44萬元，比上年增加10.39萬元，增長147%，主要原因是：辦公區(qū)暖氣不正常，重新維修，費用增加。

（二）政府采購情況

2021年度政府采購支出總額0.00萬元，其中：政府采購貨物支出0.00萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出0.00萬元。

授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0.00%。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

截止2021年12月31日，單位共有房屋4600（平方米），價值465.61萬元。車輛1輛，價值16.25萬元，其中：副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車1輛；其他用車主要是：上級單位昌吉州總工會訪惠聚工作隊使用；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）、單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。

十一、預算績效的情況說明

根據(jù)預算績效管理要求，我單位2021年度開展預算績效評價項目1個，共涉及資金14萬元。預算績效管理取得的成效：一是增強了使用財政資金的責任意識；增強了對績效評價的主動參與配合意識，不斷改進預算管理方法，二是加強預算編制的科學性、準確性，促進預算申報更加規(guī)范、完整，項目預算執(zhí)行更加及時、有效，績效目標得到較好實現(xiàn)。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是績效管理經(jīng)驗不足，事前評估和事中監(jiān)控在績效管理上有待完善；二是2021年績效管理相關工作人員經(jīng)驗不足，績效管理意識不高，業(yè)務水平有待進一步提高。

下一步改進措施：一是科學合理編制預算，要做好編制前的調(diào)查研究和分析工作，進一步提高預算的準確性和科學性，減少預算編制的隨意性。在對預算年度的經(jīng)濟狀況進行全面科學分析的基礎上，按照“ 量入為出、收支平衡、統(tǒng)籌兼顧，確保重點 ” 的原則，合理安排預算收支，將預算資金盡量落實到具體項目，爭取做到每個支出項目都能在預算中有所反映，使預算充分反映以政府為主體的資金收支活動全貌，保證預算的可執(zhí)行性。二是加大預算績效管理培訓力度，貫徹落實相關辦法及制度，加大對參與績效管理工作的人員培訓力度，進一步統(tǒng)一認識，充實業(yè)務知識，以提高工作人員素質(zhì)，以達到預算績效管理標準化、常態(tài)化的要求，最終實現(xiàn)提高績效管理工作效率及質(zhì)量的目標。具體項目自評情況附項目支出績效自評表。

第三部分 專業(yè)名詞解釋

財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。

上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動所取得的收入。

經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關規(guī)定上繳的收入。

其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。

年初結轉和結余：指以前年度支出預算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結轉到本年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結轉和結余。

年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結轉和結余。

基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預算資金對附屬單位的補助支出。

“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

第四部分 部門決算報表（見附表）

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四、《財政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預算財政撥款支出決算表》

六、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》

八、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》

九、《國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表》

附件：1、2021年決算公開表.xls

    2、工人文化宮績效自評表.xlsx