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第一部分 部門單位概況
一、主要職能
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
第二部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
十、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
（二）政府采購情況
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明
十一、預(yù)算績效的情況說明
第三部分 專業(yè)名詞解釋
第四部分 部門決算報(bào)表（見附表）
一、《收入支出決算總表》
二、《收入決算表》
三、《支出決算表》
四、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》
五、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》
六、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》
七、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》
八、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》
九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》
第一部分 部門單位概況
一、主要職能
（一）貫徹執(zhí)行國家、自治區(qū)人力資源和社會保障事業(yè)發(fā)展規(guī)劃、政策；擬訂人力資源和社會保障相關(guān)措施并組織實(shí)施和監(jiān)督檢查。
（二）擬訂并組織實(shí)施全州人力資源市場發(fā)展規(guī)劃，組織落實(shí)人力資源流動(dòng)政策，指導(dǎo)監(jiān)督人力資源服務(wù)機(jī)構(gòu)，建立全州統(tǒng)一規(guī)范的人力資源市場，促進(jìn)人力資源合理流動(dòng)、有效配置。
（三）負(fù)責(zé)促進(jìn)就業(yè)和創(chuàng)業(yè)工作。擬訂統(tǒng)籌城鄉(xiāng)就業(yè)和創(chuàng)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，組織實(shí)施城鄉(xiāng)就業(yè)政策，完善公共就業(yè)和創(chuàng)業(yè)服務(wù)體系；組織落實(shí)就業(yè)援助制度、職業(yè)資格制度相關(guān)政策，統(tǒng)籌建立面向城鄉(xiāng)勞動(dòng)者的職業(yè)技能培訓(xùn)制度；組織落實(shí)高校畢業(yè)生就業(yè)政策，會同有關(guān)部門組織落實(shí)高技能人才、農(nóng)村實(shí)用人才培養(yǎng)和激勵(lì)政策。
（四）統(tǒng)籌建立覆蓋城鄉(xiāng)的社會保障體系。組織實(shí)施城鄉(xiāng)社會保險(xiǎn)及其補(bǔ)充保險(xiǎn)政策和標(biāo)準(zhǔn)；統(tǒng)籌實(shí)施機(jī)關(guān)企事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)政策；會同有關(guān)部門擬訂社會保險(xiǎn)及其補(bǔ)充保險(xiǎn)基金管理和監(jiān)督辦法，審核全州社會保險(xiǎn)基金預(yù)決算草案；擬訂全州社會保險(xiǎn)基金保值增值方案。
（五）負(fù)責(zé)就業(yè)、失業(yè)、社會保險(xiǎn)基金預(yù)測預(yù)警和信息引導(dǎo)；擬訂應(yīng)對預(yù)案，實(shí)施預(yù)防、調(diào)節(jié)和控制，保持就業(yè)形勢穩(wěn)定和社會保險(xiǎn)基金總體收支平衡。
（六）會同有關(guān)部門落實(shí)企事業(yè)單位人員工資收入分配制度改革實(shí)施意見，落實(shí)國家、自治區(qū)企事業(yè)單位人員工資正常增長和支付保障政策；組織落實(shí)企事業(yè)單位人員福利和離退休政策；參與州級企業(yè)勞動(dòng)模范評定工作。
（七）會同有關(guān)部門指導(dǎo)事業(yè)單位人事制度改革，組織落實(shí)事業(yè)單位人員和機(jī)關(guān)工勤人員管理政策，參與人才開發(fā)管理工作，組織落實(shí)專業(yè)技術(shù)人員管理和繼續(xù)教育政策；牽頭推進(jìn)深化職稱制度改革工作；負(fù)責(zé)全州博士后管理工作；負(fù)責(zé)全州專業(yè)技術(shù)人才選拔和培養(yǎng)工作，落實(shí)國（境）外專家、留學(xué)人員來疆（回疆）工作或定居政策。
（八）會同有關(guān)部門組織落實(shí)國家榮譽(yù)制度和政府獎(jiǎng)勵(lì)制度，承擔(dān)權(quán)限內(nèi)表彰獎(jiǎng)勵(lì)活動(dòng)。
（九）會同有關(guān)部門組織落實(shí)農(nóng)民工工作綜合性政策，擬訂農(nóng)民工工作規(guī)劃，協(xié)調(diào)解決重點(diǎn)難點(diǎn)問題，維護(hù)農(nóng)民工合法權(quán)益。
（十）統(tǒng)籌落實(shí)勞動(dòng)、人事爭議調(diào)解仲裁制度和勞動(dòng)關(guān)系政策，完善勞動(dòng)關(guān)系協(xié)調(diào)機(jī)制；監(jiān)督落實(shí)消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊勞動(dòng)保護(hù)政策；組織實(shí)施勞動(dòng)監(jiān)察，協(xié)調(diào)勞動(dòng)者維權(quán)工作，依法查處重大案件。
（十一）受理人力資源和社會保障方面信訪事項(xiàng)，擬訂信訪維穩(wěn)工作預(yù)案；會同有關(guān)部門協(xié)調(diào)處理有關(guān)勞動(dòng)、人事方面的重大信訪事件或突發(fā)事件。
（十二）承擔(dān)人力資源和社會保障系統(tǒng)的宣傳、培訓(xùn)一統(tǒng)計(jì)和信息工作。組織建設(shè)全州人力資源和社會保障系統(tǒng)信息網(wǎng)絡(luò)，定期發(fā)布人力資源和社會保障系統(tǒng)事業(yè)統(tǒng)計(jì)公報(bào)、信息資料及發(fā)展預(yù)測報(bào)告。
（十三）指導(dǎo)、監(jiān)督各縣（市）人力資源和社會保障行政部門、各直屬單位的人力資源和社會保障管理工作。指導(dǎo)所屬相關(guān)協(xié)會等社團(tuán)工作。
（十四）完成自治州黨委、自治州人民政府交辦的其他任務(wù)。
（十五）職能轉(zhuǎn)變。深入推進(jìn)簡政放權(quán)、放管結(jié)合、優(yōu)化服務(wù)改革，進(jìn)一步減少行政審批事項(xiàng)，規(guī)范和優(yōu)化對外辦理事項(xiàng)，減少職業(yè)資格許可和認(rèn)定等審批事項(xiàng)，實(shí)行國家職業(yè)資格目錄清單管理，加強(qiáng)事中事后監(jiān)管，創(chuàng)新就業(yè)和社會保障等公共服務(wù)方式，加強(qiáng)信息共享，提高公共服務(wù)水平。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
昌吉回族自治州人力資源和社會保障局2021年度，實(shí)有人數(shù)116人，其中：在職人員66人，離休人員1人，退休人員49人。
從部門決算單位構(gòu)成看，昌吉回族自治州人力資源和社會保障局部門決算包括：昌吉回族自治州人力資源和社會保障局決算。單位無下屬預(yù)算單位，下設(shè)12個(gè)處室，分別是：辦公室（組織人事科）、基金監(jiān)督科（勞動(dòng)監(jiān)察科）、法規(guī)科、就業(yè)促進(jìn)科、農(nóng)民工工作科、職業(yè)能力建設(shè)科（行政審批科）、養(yǎng)老保險(xiǎn)科、工傷保險(xiǎn)和農(nóng)村社會保險(xiǎn)科、事業(yè)單位人事管理科、專業(yè)技術(shù)人員管理科(人資源開發(fā)管理科、自治州博士后管理辦公室)、勞動(dòng)關(guān)系和工資福利科、調(diào)解仲管理科。
第二部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2021年度本年收入2850.7萬元，與上年相比，增加529.2萬元，增長22.8%，主要原因是：本年增加了項(xiàng)目活動(dòng)，業(yè)務(wù)資金增加；人員工資增長。本年支出3009.15萬元，與上年相比，減少29.71萬元，降低0.98%，主要原因是：項(xiàng)目支出減少。
二、收入決算情況說明
2021年度本年收入2850.7萬元，其中：財(cái)政撥款收入2793.04萬元，占97.98%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入57.66萬元，占2.02%。
三、支出決算情況說明
2021年度本年支出3009.15萬元，其中：基本支出1493.7萬元，占49.64%；項(xiàng)目支出1515.45萬元，占50.36%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年度財(cái)政撥款收入2793.04萬元，與上年相比，增加529.42萬元，增長23.39%，主要原因是：本年增加了項(xiàng)目活動(dòng)，業(yè)務(wù)資金增加；人員工資增長。財(cái)政撥款支出2873.93萬元，與上年相比，減少7.76萬元，降低0.27%，主要原因是：項(xiàng)目支出較上年減少。
與年初預(yù)算數(shù)相比情況：財(cái)政撥款收入年初預(yù)算數(shù)1544.87萬元，決算數(shù)2793.04萬元，預(yù)決算差異率80.79%，主要原因是：本年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款增加了人員經(jīng)費(fèi)，年中自治區(qū)和本級財(cái)政追加撥付項(xiàng)目資金。財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)1544.87萬元，決算數(shù)2873.93萬元，預(yù)決算差異率86.03%，主要原因是：一是本年人員正常增資，導(dǎo)致工資福利支出增大；二是2020年末財(cái)政撥款預(yù)留至2021年初的費(fèi)用的支出，以及年中自治區(qū)和本級財(cái)政追加項(xiàng)目資金的支出。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2873.93萬元。按功能分類科目項(xiàng)級科目公開，其中：
2013299其他組織事務(wù)支出61萬元；
2013499其他統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)支出2.04萬元；
2080101行政運(yùn)行1264.17萬元；
2080102一般行政管理事務(wù)29.34萬元；
2080105勞動(dòng)保障監(jiān)察20萬元；
2080107社會保險(xiǎn)業(yè)務(wù)管理事務(wù)10萬元；
2080108信息化建設(shè)12萬元；
2080112勞動(dòng)人事爭議調(diào)解仲裁10萬元；
2080115博士后日常經(jīng)費(fèi)240萬元；
2080199其他人力資源和社會保障管理事務(wù)支出817.79萬元；
2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出89.98萬元；
2080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出5.42萬元；
2080799其他就業(yè)補(bǔ)助支出107.41萬元；
2101101行政單位醫(yī)療86.98萬元；
2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助28.06萬元；
2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出0.68萬元；
2150517產(chǎn)業(yè)發(fā)展23萬元；
2240199其他應(yīng)急管理支出1萬元；
2299999其他支出65.05萬元。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1475.3萬元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)1209.92萬元，包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。
公用經(jīng)費(fèi)265.38萬元，包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
2021年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算9.17萬元，比上年減少5.37萬元，降低36.94%，主要原因是：本年核定的車輛減少，費(fèi)用減少支出。其中：因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，占0%，比上年增加0萬元，增長0%，主要原因是：本年度我單位無因公出國（境）；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出8.8萬元，占95.97%，比上年減少5.67萬元，降低39.2%，主要原因是：本年核定的車輛減少，費(fèi)用減少支出；公務(wù)接待費(fèi)支出0.37萬元，占4.03%，比上年增加0.31萬元，增長516.67%，主要原因是：因2020年疫情影響公務(wù)接待費(fèi)用減少，本年業(yè)務(wù)增加，督導(dǎo)頻繁，接待費(fèi)增加。本年有3批次共計(jì)35人的上級單位來調(diào)研、交叉檢查等，比去年接待批次增多2批次，人員增加22人次。具體情況如下：
因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，開支內(nèi)容包括：本單位無此項(xiàng)支出。單位全年安排的因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次。
公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)8.8萬元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)8.8萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支內(nèi)容包括購置燃油、車輛保險(xiǎn)、維修維護(hù)、過路費(fèi)、停車費(fèi)等。公務(wù)用車購置數(shù)0輛，公務(wù)用車保有量4輛。
公務(wù)接待費(fèi)0.37萬元，開支內(nèi)容包括：接待上級單位來調(diào)研、交叉檢查等公務(wù)接待工作用餐。單位全年安排的國內(nèi)公務(wù)接待3批次，35人次。
與年初預(yù)算數(shù)相比情況：一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)9.3萬元，決算數(shù)9.17萬元，預(yù)決算差異率-1.4%，主要原因是：嚴(yán)格按照中央八項(xiàng)規(guī)定要求，厲行節(jié)約，控制開支，尤其嚴(yán)格控制公務(wù)接待開支。其中：因公出國（境）費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：本單位無因公出國（境）業(yè)務(wù)活動(dòng)和開支；公務(wù)用車購置費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：本單位無公務(wù)用車購置計(jì)劃；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)預(yù)算數(shù)8.8萬元，決算數(shù)8.8萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：加強(qiáng)了對公務(wù)車輛的管理，從嚴(yán)安排出車，控制用車成本，提高車輛使用效率；公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)0.5萬元，決算數(shù)0.37萬元，預(yù)決算差異率-26%，主要原因是：嚴(yán)格按照中央八項(xiàng)規(guī)定要求，厲行節(jié)約，控制公務(wù)接待開支。
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
我單位本年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表為空表。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
我單位本年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出，國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表為空表。
十、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2021年度昌吉回族自治州人力資源和社會保障局（行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出265.38萬元，比上年增加87.45萬元，增長49.15%，主要原因是：增加了物業(yè)管理費(fèi)和勞務(wù)費(fèi)等的開支。
（二）政府采購情況
2021年度政府采購支出總額181.3萬元，其中：政府采購貨物支出61萬元、政府采購工程支出2.67萬元、政府采購服務(wù)支出117.63萬元。
授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明
截止2021年12月31日，單位共有房屋23005.82（平方米），價(jià)值7531.09萬元。車輛7輛，價(jià)值132.65萬元，其中：副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車7輛，其他用車主要是：一般公務(wù)用車；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）、單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
十一、預(yù)算績效的情況說明
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位2021年度開展預(yù)算績效評價(jià)項(xiàng)目16個(gè)，共涉及資金1274.13萬元。預(yù)算績效管理取得的成效：一是制度建設(shè)完全，相關(guān)制度嚴(yán)格執(zhí)行，經(jīng)費(fèi)到位及時(shí)。項(xiàng)目資金按計(jì)劃使用，嚴(yán)格按照預(yù)算管理規(guī)定開支；二是加強(qiáng)了責(zé)任到人的管理意識，使項(xiàng)目實(shí)施的每一個(gè)環(huán)節(jié)都有人分管負(fù)責(zé)，從而對項(xiàng)目的推進(jìn)進(jìn)行了很好的監(jiān)督；三是在監(jiān)督環(huán)節(jié)上，實(shí)行關(guān)口前移，從事后監(jiān)督管理轉(zhuǎn)向事前審核，事中監(jiān)督和事后檢查稽核相結(jié)合的監(jiān)督制度上來，形成多環(huán)節(jié)全過程的監(jiān)督管理格局，盡量早發(fā)現(xiàn)問題，早解決問題，提高資金使用效益。
發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是年初雖然制定細(xì)化了全年的預(yù)算支出指標(biāo)，但是在實(shí)際支付過程中，年末和整體績效目標(biāo)還是存在一定的差異。二是預(yù)算編制有待更完整、科學(xué)。
下一步改進(jìn)措施：一是加強(qiáng)預(yù)算績效目標(biāo)編制的培訓(xùn)學(xué)習(xí)。如：財(cái)政部《中央部門項(xiàng)目支出核心績效目標(biāo)和指標(biāo)設(shè)臵及取值指引（試行）》（財(cái)預(yù)〔2021〕101號）、《自治區(qū)分行業(yè)分領(lǐng)域共性項(xiàng)目績效指標(biāo)體系（2021年度）》、2021年9月3日自治區(qū)財(cái)政廳績效評價(jià)中心下發(fā)的《關(guān)于2022年度部門預(yù)算項(xiàng)目支出績效目標(biāo)設(shè)置及審核要求的提示通知》，提高績效目標(biāo)編制質(zhì)量，確?？冃繕?biāo)“夠得著、能實(shí)現(xiàn)”。
二是繼續(xù)加強(qiáng)《預(yù)算法》及《預(yù)算法實(shí)施條例》的宣傳、學(xué)習(xí)貫徹力度。科學(xué)合理編制預(yù)算，要做好編制前的調(diào)查研究和分析工作，進(jìn)一步提高預(yù)算的準(zhǔn)確性和科學(xué)性，減少預(yù)算編制的隨意性。在對預(yù)算年度的經(jīng)濟(jì)狀況進(jìn)行全面科學(xué)分析的基礎(chǔ)上，按照“ 量入為出、收支平衡、統(tǒng)籌兼顧，確保重點(diǎn) ” 的原則，合理安排預(yù)算收支，將預(yù)算資金盡量落實(shí)到具體項(xiàng)目。
本年度，我單位能較好的完成財(cái)政預(yù)算，在資金使用過程中，嚴(yán)格按照有關(guān)文件規(guī)定，明確了資金的使用范圍，加強(qiáng)資金管理和用途開支，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并糾正存在的問題。做到?？顚Ｓ茫_保項(xiàng)目資金的有效有序使用。
具體項(xiàng)目自評情況附項(xiàng)目支出績效自評表。
第三部分 專業(yè)名詞解釋
財(cái)政撥款收入：指同級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
上級補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。
經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。
對附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財(cái)政預(yù)算資金對附屬單位的補(bǔ)助支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第四部分 部門決算報(bào)表（見附表）
一、《收入支出決算總表》
二、《收入決算表》
三、《支出決算表》
四、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》
五、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》
六、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》
七、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》
八、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》
九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》
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