目 錄

第一部分 部門單位概況

一、主要職能

二、機構(gòu)設(shè)置及人員情況

第二部分 部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

（二）政府采購情況

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

十一、預(yù)算績效的情況說明

第三部分 專業(yè)名詞解釋

第四部分 部門決算報表（見附表）

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四、《財政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表》

六、《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》

八、《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》

九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》

第一部分 部門單位概況

一、主要職能

貫徹國家、自治區(qū)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管方面的法律、法規(guī)、規(guī)章；擬定自治州農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢測發(fā)展戰(zhàn)、略規(guī)劃和計劃并組織實施；組織開展農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全風(fēng)險評估；承擔(dān)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)測及確認(rèn)性檢測和農(nóng)作物種子質(zhì)量檢測等工作；指導(dǎo)自治州農(nóng)業(yè)檢驗檢測體系建設(shè)和檢測人員的技術(shù)培訓(xùn)；承擔(dān)實施符合安全標(biāo)準(zhǔn)的農(nóng)產(chǎn)品認(rèn)證申報等有關(guān)工作。

二、機構(gòu)設(shè)置及人員情況

昌吉回族自治州農(nóng)產(chǎn)品檢驗檢測中心2021年度，實有人數(shù)27人，其中：在職人員18人，離休人員0人，退休人員9人。

從部門決算單位構(gòu)成看，昌吉州農(nóng)產(chǎn)品檢驗檢測中心部門決算包括：昌吉州農(nóng)產(chǎn)品檢驗檢測中心決算。單位無下屬預(yù)算單位，下設(shè)4個處室，分別是：綜合科、項目管理質(zhì)量控制科、中心實驗室、綠色食品發(fā)展科。

第二部分 部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2021年度本年收入753.27萬元，與上年相比，減少28.58萬元，降低3.66%，主要原因是：工作任務(wù)調(diào)整，農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢測業(yè)務(wù)經(jīng)費財政撥款減少。本年支出722.66萬元，與上年相比，減少70.39萬元，降低8.88%，主要原因是：工作任務(wù)調(diào)整，農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢測業(yè)務(wù)經(jīng)費支出減少；其他支出減少。

二、收入決算情況說明

2021年度本年收入753.27萬元，其中：財政撥款收入724.6萬元，占96.19%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入28.67萬元，占3.81%。

三、支出決算情況說明

2021年度本年支出722.66萬元，其中：基本支出363.81萬元，占50.34%；項目支出358.85萬元，占49.66%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2021年度財政撥款收入724.6萬元，與上年相比，減少29.34萬元，降低3.89%，主要原因是：工作任務(wù)調(diào)整，農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢測業(yè)務(wù)經(jīng)費財政撥款減少。財政撥款支出722.66萬元，與上年相比，增加1.01萬元，增長0.14%，主要原因是：人員變動、調(diào)標(biāo)增資，工資福利支出增加。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：財政撥款收入年初預(yù)算數(shù)295.89萬元，決算數(shù)724.6萬元，預(yù)決算差異率144.89%，主要原因是：年中追加訪惠聚工作經(jīng)費，追加農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查、農(nóng)產(chǎn)品風(fēng)險檢測、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督抽查和專項抽查等項目經(jīng)費；人員變動、調(diào)標(biāo)增資及發(fā)放績效獎金追加工資福利經(jīng)費。財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)295.89萬元，決算數(shù)722.66萬元，預(yù)決算差異率144.23%，主要原因是：年中追加訪惠聚工作經(jīng)費支出；追加農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查、農(nóng)產(chǎn)品風(fēng)險檢測、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督抽查和專項抽查等項目經(jīng)費支出；人員變動、調(diào)標(biāo)增資及發(fā)放績效獎金追加工資福利支出。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出722.66萬元。按功能分類科目項級科目公開，其中：

2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出25.68萬元；

2101102事業(yè)單位醫(yī)療21.57萬元；

2101103公務(wù)員醫(yī)療補助6.92萬元；

2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出0.77萬元；

2130104事業(yè)運行308.87萬元；

2130109農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全156.2萬元；

2130199其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出187.28萬元；

2299999其他支出15.37萬元。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2021年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出363.80萬元，其中：

人員經(jīng)費344.98萬元，包括：基本工資、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、退休費、獎勵金。

公用經(jīng)費18.82萬元，包括：辦公費、手續(xù)費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、專用材料費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出。

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情

2021年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出決算10.57萬元，比上年增加2.46萬元，增長30.33%，主要原因是：我單位車輛購置時間較長，車況較差，為保障車輛行駛安全，公務(wù)用車運行維護費較上年增加。其中：因公出國（境）費支出0萬元，占0%，比上年增加0萬元，增長0%，主要原因是我單位嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定和自治區(qū)的十條禁令，未安排因公出國（境）工作；公務(wù)用車購置及運行維護費支出10.57萬元，占100%，比上年增加2.5萬元，增長30.98%，主要原因是：我單位車輛購置時間較長，車況較差，為保障車輛行駛安全，公務(wù)用車運行維護費較上年增加；公務(wù)接待費支出0萬元，占0%，比上年減少0.04萬元，下降100%，主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定，厲行節(jié)約，壓減接待批次及人數(shù)，控制公務(wù)接待費支出。具體情況如下：

因公出國（境）費支出0萬元，開支內(nèi)容包括本單位無此項支出。單位全年安排的因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

公務(wù)用車購置及運行維護費10.57萬元，其中：公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行維護費10.57萬元。公務(wù)用車運行維護費開支內(nèi)容包括車輛維修費、保險費、油料費、過路過橋費。公務(wù)用車購置數(shù)0輛，公務(wù)用車保有量2輛。

公務(wù)接待費0萬元，開支內(nèi)容包括本單位無此項支出。單位全年安排的國內(nèi)公務(wù)接待0批次，0人次。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算數(shù)10.57萬元，決算數(shù)10.57萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算，預(yù)決算一致無差異。其中：因公出國（境）費預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是本年度沒有安排因公出訪團組；公務(wù)用車購置費預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：未安排公務(wù)用車購置預(yù)算；公務(wù)用車運行費預(yù)算數(shù)10.57萬元，決算數(shù)10.57萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算，預(yù)決算一致無差異；公務(wù)接待費預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定和自治區(qū)的十條禁令，壓減公務(wù)接待次數(shù)和人數(shù)，2021年沒有發(fā)生公務(wù)接待費支出。

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

我單位本年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出，政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表為空表。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

我單位本年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表為空表。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

昌吉回族自治州農(nóng)產(chǎn)品檢驗檢測中心公用經(jīng)費18.82萬元，比上年增加14.48萬元，增長333.64%，主要原因是：工作任務(wù)調(diào)整，農(nóng)產(chǎn)品檢測工作任務(wù)較上年增加，辦公費、差旅費等公用經(jīng)費相應(yīng)增加。

（二）政府采購情況

2021年度政府采購支出總額208.53萬元，其中：政府采購貨物支出198.49萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出10.03萬元。

授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

截止2021年12月31日，單位共有房屋1064.2（平方米），價值153.03萬元。車輛2輛，價值42.09萬元，其中：副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車2輛，其他用車主要是：農(nóng)產(chǎn)品檢驗檢測業(yè)務(wù)用車；單位價值50萬元以上通用設(shè)備6臺（套）、單位價值100萬元以上專用設(shè)備1臺（套）。

十一、預(yù)算績效的情況說明

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位2021年度開展預(yù)算績效評價項目6個，共涉及資金210.28萬元。預(yù)算績效管理取得的成效：一是確保項目實施過程按照方案流程穩(wěn)步運行；二是通過增加輔助設(shè)備，有效縮短了檢測周期。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是對生產(chǎn)基地的底數(shù)不清，抽樣的效率有待改進(jìn)；二是監(jiān)督抽查蔬菜、水果、食用菌涉及農(nóng)藥殘留參數(shù)有待擴展。下一步改進(jìn)措施：一是加強與農(nóng)技推廣部門的合作，及時掌握生產(chǎn)基地病蟲害發(fā)生規(guī)律和施藥情況，及時轉(zhuǎn)化為監(jiān)管成果；二是擴展食用農(nóng)產(chǎn)品監(jiān)測參數(shù)，擴大風(fēng)險篩查的范圍。具體項目自評情況附項目支出績效自評表。

第三部分 專業(yè)名詞解釋

財政撥款收入：指同級財政當(dāng)年撥付的資金。

上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動所取得的收入。

經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。

年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預(yù)算資金對附屬單位的補助支出。

“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

第四部分 部門決算報表（見附表）

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四、《財政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表》

六、《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》

八、《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》

九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》

附件：1、2021年度昌吉回族自治州農(nóng)產(chǎn)品檢驗檢測中心部門決算報表.XLS

    2、2021年度昌吉回族自治州農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量檢測中心項目支出績效自評表.zip