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第一部分 部門單位概況
一、主要職能
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
第二部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明
十、其他重要事項的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
（二）政府采購情況
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明
十一、預(yù)算績效的情況說明
第三部分 專業(yè)名詞解釋
第四部分 部門決算報表（見附表）
一、《收入支出決算總表》
二、《收入決算表》
三、《支出決算表》
四、《財政撥款收入支出決算總表》
五、《一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表》
六、《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表》
七、《一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》
八、《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》
九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》
第一部分 部門單位概況
一、主要職能
1.貫徹執(zhí)行黨和國家以及自治區(qū)關(guān)于行政管理體制改革、機(jī)構(gòu)改革、事業(yè)單位分類改革和機(jī)構(gòu)編制管理的方針、政策和法律、法規(guī)、規(guī)章、制度，研究自治州行政管理體制改革、機(jī)構(gòu)改革、事業(yè)單位分類改革和機(jī)構(gòu)編制管理有關(guān)問題，提出意見和建議。
2.研究擬訂自治州黨政機(jī)構(gòu)改革方案、事業(yè)單位改革方案并組織實施。審核自治州黨政機(jī)構(gòu)、人大和政協(xié)機(jī)關(guān)、法院和檢察院機(jī)關(guān)、各民主黨派、人民團(tuán)體和群眾團(tuán)體機(jī)關(guān)、各類開發(fā)區(qū)（園區(qū)）管理機(jī)構(gòu)以及自治州黨委、政府直屬事業(yè)單位“三定”規(guī)定，負(fù)責(zé)自治州各部門“三定”規(guī)定的具體解釋工作；審核自治州各部門所屬事業(yè)單位機(jī)構(gòu)改革方案。
3.指導(dǎo)協(xié)調(diào)縣（市）、鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）行政管理體制改革、機(jī)構(gòu)改革、事業(yè)單位改革工作。指導(dǎo)縣（市）擬訂黨政機(jī)構(gòu)改革方案和事業(yè)單位改革方案，跟蹤督促改革進(jìn)展情況，協(xié)調(diào)解決改革共性問題。
4.統(tǒng)一管理自治州各級黨政機(jī)構(gòu)、人大和政協(xié)機(jī)關(guān)、法院和檢察院機(jī)關(guān)、各民主黨派、人民團(tuán)體和群眾團(tuán)體機(jī)關(guān)、各類開發(fā)區(qū)（園區(qū)）管理機(jī)構(gòu)以及各級各類事業(yè)單位職能職責(zé)配置、機(jī)構(gòu)設(shè)置、人員編制和領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)核定工作。審核并提出州本級各部門、各單位職能配置和職責(zé)調(diào)整意見，協(xié)調(diào)州本級各部門之間以及各部門與縣（市）之間的職責(zé)分工；審核并提出州本級各部門、各單位機(jī)構(gòu)設(shè)置、人員編制和領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)調(diào)整意見；審核縣（市）黨政機(jī)構(gòu)、有關(guān)人民團(tuán)體和群眾團(tuán)體機(jī)關(guān)以及事業(yè)單位的機(jī)構(gòu)設(shè)置?？偭抗芾砀骺h（市）機(jī)構(gòu)、人員編制和領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)；研究擬訂自治州各類事業(yè)單位機(jī)構(gòu)編制標(biāo)準(zhǔn)。
5.監(jiān)督檢查各縣（市）、各部門、各類開發(fā)區(qū)（園區(qū)）貫徹執(zhí)行機(jī)構(gòu)編制法律法規(guī)和有關(guān)機(jī)構(gòu)編制政策、規(guī)定情況。監(jiān)督檢查州本級各部門、各類開發(fā)區(qū)（園區(qū)）管理機(jī)構(gòu)“三定”規(guī)定執(zhí)行情況；監(jiān)督檢查各縣（市）黨政機(jī)構(gòu)改革方案和事業(yè)單位改革方案執(zhí)行情況，監(jiān)督檢查各縣（市）、各類開發(fā)區(qū)（園區(qū)）機(jī)構(gòu)設(shè)置、編制總額和領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)配備的執(zhí)行情況；監(jiān)督檢查自治州各級各類事業(yè)單位機(jī)構(gòu)編制事項的執(zhí)行情況；受理違反機(jī)構(gòu)編制法規(guī)、紀(jì)律的檢舉和投訴，進(jìn)行調(diào)查核實并提出處理意見；指導(dǎo)各縣（市）機(jī)構(gòu)編制部門開展監(jiān)督檢查工作。
6.負(fù)責(zé)自治州事業(yè)單位登記管理工作。依法對州本級及授權(quán)登記的事業(yè)單位進(jìn)行法人登記，組織實施年度報告公開工作，管理維護(hù)網(wǎng)上登記管理信息系統(tǒng)，依法保護(hù)事業(yè)單位有關(guān)登記事項的合法權(quán)益，依法處理違反《事業(yè)單位登記管理暫行條例》和《事業(yè)單位登記管理暫行條例實施細(xì)則》的行為。指導(dǎo)和監(jiān)督檢查縣（市）事業(yè)單位登記管理工作。負(fù)責(zé)州本級黨政機(jī)構(gòu)、人大和政協(xié)機(jī)關(guān)、法院和檢察院機(jī)關(guān)、各民主黨派、人民團(tuán)體和群眾團(tuán)體機(jī)關(guān)、各類開發(fā)區(qū)（園區(qū)）管理機(jī)構(gòu)統(tǒng)一社會信用代碼賦碼發(fā)證工作。
7.負(fù)責(zé)自治州機(jī)構(gòu)編制統(tǒng)計工作。負(fù)責(zé)自治州各級各類機(jī)構(gòu)編制統(tǒng)計、匯總、分析和上報工作，負(fù)責(zé)自治州機(jī)構(gòu)編制實名制管理工作。
8.完成自治州黨委和自治州黨委機(jī)構(gòu)編制委員會交辦的其他任務(wù)。
9.職能調(diào)整。對應(yīng)自治區(qū)黨委機(jī)構(gòu)編制委員會辦公室職責(zé)調(diào)整，自治州黨委機(jī)構(gòu)編制委員會辦公室不再承擔(dān)“統(tǒng)籌推進(jìn)自治州本級行政審批制度改革工作，指導(dǎo)監(jiān)督各縣（市）、各部門行政審批制度改革工作”的職責(zé)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
中共昌吉回族自治州委員會機(jī)構(gòu)編制委員會辦公室2021年度，實有人數(shù)34人，其中：在職人員30人，離休人員0人。退休人員4人。
從部門決算單位構(gòu)成看，中共昌吉回族自治州委員會機(jī)構(gòu)編制委員會辦公室部門決算包括：中共昌吉回族自治州委員會機(jī)構(gòu)編制委員會辦公室決算。中共昌吉回族自治州委員會機(jī)構(gòu)編制委員會辦公室無下屬預(yù)算單位，下設(shè)六個科室，分別是：綜合科（組織人事科）、行政科、事業(yè)科、監(jiān)督檢查科、事業(yè)單位登記管理科,機(jī)構(gòu)編制服務(wù)中心(副縣級)。
第二部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2021年度本年收入549.27萬元，與上年相比，減少1.92萬元，降低0.35%，主要原因是：住房公積金繳費(fèi)基數(shù)調(diào)整，財政減少了經(jīng)費(fèi)撥款。本年支出564.62萬元，與上年相比，增加27.61萬元，增加5.14%，主要原因是：調(diào)標(biāo)增資及工作人員增加，本年度財政撥款工資福利支出及社會保障繳費(fèi)增加。
二、收入決算情況說明
2021年度本年收入549.27萬元，其中：財政撥款收入548.76萬元，占99.91%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0.51萬元，占0.09%。
三、支出決算情況說明
2021年度本年支出564.62萬元，其中：基本支出554.66萬元，占98.24%；項目支出9.96萬元，占1.76%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年度財政撥款收入548.76萬元，與上年相比，減少2.22萬元，降低0.4%。主要原因是：公積金繳費(fèi)調(diào)整，財政撥款較上年減少。財政撥款支出564.62萬元，與上年相比，增加27.61萬元，增長5.14%，主要原因是：調(diào)標(biāo)增資及工作人員增加，本年度工資福利支出增加。
與年初預(yù)算數(shù)相比情況：財政撥款收入年初預(yù)算數(shù)496.57萬元，決算數(shù)548.76萬元，預(yù)決算差異率10.51%，主要原因是：調(diào)標(biāo)增資、發(fā)放績效獎金及增加工作人員增加財政撥款。財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)496.57萬元，決算數(shù)564.62萬元，預(yù)決算差異率13.70%，主要原因是：調(diào)標(biāo)增資及工作人員增加，本年度工資福利支出增加。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出564.62萬元。按功能分類科目項級科目公開，其中：
2013601行政運(yùn)行425.95萬元；
2013602一般行政管理事務(wù)9.96萬元；
2013650事業(yè)運(yùn)行30.37萬元；
2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出37.98萬元；
2101101行政單位醫(yī)療25.57萬元
2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助8.13萬元
2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出0.34萬元
2299999其他支出26.32萬元
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2021年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出554.66萬元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)478.20萬元，包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、退休費(fèi)、生活補(bǔ)助、獎勵金。
公用經(jīng)費(fèi)76.46萬元，包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
2021年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算8.40萬元，比上年數(shù)相比減少0.57萬元，降低6.35%，主要原因是：1、嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定，厲行節(jié)約；2、認(rèn)真編制預(yù)算并嚴(yán)格執(zhí)行，未安排公務(wù)用車購置及因公出訪預(yù)算；3、加強(qiáng)車輛管理，壓縮公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)；4、加強(qiáng)接待審批制度，控制接待批次及人數(shù)，壓縮公務(wù)接待支出。其中，因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，占0%，比上年增加0萬元，增長0%，主要原因是嚴(yán)格落實中央八項規(guī)定，厲行節(jié)約；壓減因公出國批次和人數(shù)，本年度沒有安排因公出訪團(tuán)組；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出8.40萬元，占100%，比上年減少0.57萬元，降低6.35%，主要原因是嚴(yán)格落實中央八項規(guī)定，厲行節(jié)約，未安排公務(wù)用車購置預(yù)算；加強(qiáng)車輛管理，壓縮公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出；公務(wù)接待費(fèi)支出0萬元，占0%，比上年增加0萬元，增長0%，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，厲行節(jié)約，壓減公務(wù)接待次數(shù)和人數(shù)，嚴(yán)格控制公務(wù)用餐標(biāo)準(zhǔn)、陪餐人數(shù)，做到公務(wù)接待費(fèi)只減不增。具體情況如下：
因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，開支內(nèi)容包括：沒有安排因公出國（境）團(tuán)組，無出國費(fèi)開支。單位全年安排的因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次。
公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)8.40萬元，其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)8.40萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支內(nèi)容包括油料費(fèi)、維修費(fèi)、保險費(fèi)、過路費(fèi)、檢測費(fèi)。公務(wù)用車購置數(shù)0輛，公務(wù)用車保有量2輛。
公務(wù)接待費(fèi)0萬元，開支內(nèi)容包括：未安排公務(wù)接待。單位全年安排的國內(nèi)公務(wù)接待0批次，0人次。
與年初預(yù)算數(shù)相比情況：一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)8.40萬元，決算數(shù)8.40萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算，預(yù)決算一致無差異。其中：因公出國（境）費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：本單位無此項預(yù)算支出；公務(wù)用車購置費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：本單位無此項預(yù)算支出；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)預(yù)算數(shù)8.40萬元，決算數(shù)8.40萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算，預(yù)決算一致無差異。；公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：本單位無此項預(yù)算支出。
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明
我單位本年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出，政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表為空表。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明
我單位本年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表為空表。
十、其他重要事項的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2021年度中共昌吉回族自治州委員會機(jī)構(gòu)編制委員會辦公室機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出76.46萬元，比上年增加7.13萬元，增長10.28%，主要原因是：1.人員增加，增加公用經(jīng)費(fèi)支出；2.開展機(jī)構(gòu)改革工作，增加財政撥款支出。
（二）政府采購情況
2021年度政府采購支出總額16.73萬元，其中：政府采購貨物支出16.73萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。
授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明
截止2021年12月31日，單位共有房屋0（平方米），價值0萬元。車輛2輛，價值40.85萬元，其中：副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車2輛，其他用車主要是：保障單位開展正常業(yè)務(wù)工作用車；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）、單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
十一、預(yù)算績效的情況說明
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位2021年度開展預(yù)算績效評價項目1個，共涉及資金18.30萬元。預(yù)算績效管理取得的成效：一是監(jiān)管有力，制度建設(shè)完全，相關(guān)制度嚴(yán)格執(zhí)行，經(jīng)費(fèi)到位及時。項目資金按計劃使用，嚴(yán)格按照預(yù)算管理規(guī)定開支。二是規(guī)范項目資金的管理工作，建立決策科學(xué)、發(fā)放合理、運(yùn)作規(guī)范的管理體制，不定時對項目實施監(jiān)督檢查。三是嚴(yán)格堅持先做事、后驗收、再撥付的原則，基本杜絕了資金被擠占和挪用現(xiàn)象的發(fā)生，跟蹤檢查到位。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：：一是在績效目標(biāo)編制上依然有欠缺，績效目標(biāo)設(shè)立不夠細(xì)化和量化。二是沒有全面、正確認(rèn)識績效管理，績效管理水平有待進(jìn)一步提高。下一步改進(jìn)措施：一是在以后的工作中繼續(xù)加強(qiáng)《預(yù)算法》及《預(yù)算法實施條例》的宣傳、學(xué)習(xí)貫徹力度，提高思想認(rèn)識；二是科學(xué)合理編制預(yù)算，做好編制前的調(diào)查研究和分析工作，推進(jìn)預(yù)算編制科學(xué)化、準(zhǔn)確化；三是加大預(yù)算績效管理相關(guān)知識學(xué)習(xí)力度，貫徹落實相關(guān)辦法及制度，做好項目績效支出工作。具體項目自評情況附項目支出績效自評表。
第三部分 專業(yè)名詞解釋
財政撥款收入：指同級財政當(dāng)年撥付的資金。
上級補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補(bǔ)助收入。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動所取得的收入。
經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。
附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
對附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預(yù)算資金對附屬單位的補(bǔ)助支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第四部分 部門決算報表（見附表）
一、《收入支出決算總表》
二、《收入決算表》
三、《支出決算表》
四、《財政撥款收入支出決算總表》
五、《一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表》
六、《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表》
七、《一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》
八、《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》
九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》
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