當(dāng)前頁(yè)面：第一部分 部門(mén)單位概況
一、主要職能
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
第二部分 部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
（二）政府采購(gòu)情況
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
十一、預(yù)算績(jī)效的情況說(shuō)明
第三部分 專(zhuān)業(yè)名詞解釋
第四部分 部門(mén)決算報(bào)表（見(jiàn)附表）
一、《收入支出決算總表》
二、《收入決算表》
三、《支出決算表》
四、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》
五、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》
六、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》
七、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》
八、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》
九、《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》
第一部分 部門(mén)單位概況
一、主要職能
工會(huì)主要承擔(dān)著參與、維護(hù)、建設(shè)、教育四大職能，即：工會(huì)組織應(yīng)該代表和組織職工參與本單位的民主決策，民主管理和民主監(jiān)督; 工會(huì)組織必須代表和維護(hù)職工合法權(quán)益;工會(huì)組織應(yīng)該動(dòng)員和組織職工參加改革和建設(shè)，努力完成各項(xiàng)工作任務(wù)；工會(huì)組織應(yīng)該教育職工不斷提高思想道德和職業(yè)道德、技術(shù)業(yè)務(wù)和科學(xué)文化素質(zhì)，建設(shè)“四有”職工隊(duì)伍。其中維護(hù)職工合法權(quán)益是工會(huì)的基本職責(zé)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
昌吉州總工會(huì)2021年度，實(shí)有人數(shù)40人，其中：在職人員16人，離休人員0人，退休人員24人。
從部門(mén)決算單位構(gòu)成看，昌吉州總工會(huì)部門(mén)決算包括：昌吉州總工會(huì)決算。單位無(wú)下屬預(yù)算單位，下設(shè)4個(gè)處室，分別是：辦公室、組宣部、幫扶辦、經(jīng)審科。
第二部分 部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2021年度本年收入454.27萬(wàn)元，與上年相比，增加33.09萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.86%，主要原因是：?jiǎn)挝徽{(diào)入1人，人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)增加，勞模慰問(wèn)金項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加。本年支出454.27萬(wàn)元，與上年相比，增加33.09萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.86%，主要原因是：?jiǎn)挝徽{(diào)入2人，人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)增加，勞模慰問(wèn)金項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加。
二、收入決算情況說(shuō)明
2021年度本年收入454.27萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入454.27萬(wàn)元，占100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0 萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入0萬(wàn)元，占0%。
三、支出決算情況說(shuō)明
2021年度本年支出454.27萬(wàn)元，其中：基本支出354.27萬(wàn)元，占77.99%；項(xiàng)目支出100萬(wàn)元，占22.01%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占0%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2021年度財(cái)政撥款收入454.27萬(wàn)元，與上年相比，增加33.09萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.86%，主要原因是：?jiǎn)挝徽{(diào)入1人，人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)增加，勞模慰問(wèn)金項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加。
財(cái)政撥款支出454.27萬(wàn)元，與上年相比，增加33.09萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.86%，主要原因是：?jiǎn)挝徽{(diào)入1人，人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)增加，勞模慰問(wèn)金項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加。
與年初預(yù)算數(shù)相比情況：財(cái)政撥款收入年初預(yù)算數(shù)403.34萬(wàn)元，決算數(shù)454.27萬(wàn)元，預(yù)決算差異率12.63%，主要原因是：實(shí)際執(zhí)行中追加“訪惠聚”經(jīng)費(fèi)，人員經(jīng)費(fèi)，年度考核工資。財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)403.34萬(wàn)元，決算數(shù)454.27萬(wàn)元，預(yù)決算差異率12.63%，主要原因是：實(shí)際執(zhí)行中追加“訪惠聚”經(jīng)費(fèi)，人員經(jīng)費(fèi)，年度考核工資。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出454.27萬(wàn)元。按功能分類(lèi)科目項(xiàng)級(jí)科目公開(kāi)，其中：
2012901行政運(yùn)行243.09萬(wàn)元；
2012902一般行政管理事務(wù)100萬(wàn)元；
2012950事業(yè)運(yùn)行20.99萬(wàn)元；
2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出24.41萬(wàn)元；
2101101行政單位醫(yī)療30.69萬(wàn)元；
2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助9.98萬(wàn)元；
2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出0.24萬(wàn)元；
2299999其他支出24.87萬(wàn)元。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出354.27萬(wàn)元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)321萬(wàn)元，包括：基本工資99.49萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼65.35萬(wàn)元、獎(jiǎng)金40.39萬(wàn)元、伙食補(bǔ)助費(fèi)8.6萬(wàn)元、績(jī)效工資6.49萬(wàn)元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)24.41萬(wàn)元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)30.93萬(wàn)元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)9.98萬(wàn)元、住房公積金21.33萬(wàn)元、其他工資福利支出7.1萬(wàn)元、退休費(fèi)2.2萬(wàn)元、生活補(bǔ)助2.6萬(wàn)元、獎(jiǎng)勵(lì)金2.13萬(wàn)元。
公用經(jīng)費(fèi)33.27萬(wàn)元，包括：辦公費(fèi)3.18萬(wàn)元、印刷費(fèi)2.86萬(wàn)元、水費(fèi)1萬(wàn)元、電費(fèi)2萬(wàn)元、郵電費(fèi)5.63萬(wàn)元、取暖費(fèi)6.34萬(wàn)元、差旅費(fèi)5.62萬(wàn)元、維修（護(hù)）費(fèi)1.04萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)0.3萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)0.51萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)1.94萬(wàn)元、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.85萬(wàn)元。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
2021年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算3.15萬(wàn)元，比上年減少0.15萬(wàn)元，降低4.5%，主要原因是：壓減車(chē)輛運(yùn)行費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，占0%，比上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，主要原因是：本單位無(wú)此項(xiàng)支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出2.85萬(wàn)元，占90.48%，比上年減少0.15萬(wàn)元，降低5%，主要原因是：壓減車(chē)輛運(yùn)行費(fèi)；公務(wù)接待費(fèi)支出0.3萬(wàn)元，占9.52%，比上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，主要原因是：嚴(yán)格控制公務(wù)接待支出，與上年支出一致無(wú)變化。具體情況如下：
因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，開(kāi)支內(nèi)容包括我單位無(wú)此項(xiàng)支出。單位全年安排的因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.85萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.85萬(wàn)元。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開(kāi)支內(nèi)容包括車(chē)輛燃油費(fèi)、過(guò)路費(fèi)、維修維護(hù)費(fèi)等。公務(wù)用車(chē)購(gòu)置數(shù)0輛，公務(wù)用車(chē)保有量2輛。
公務(wù)接待費(fèi)0.3萬(wàn)元，開(kāi)支內(nèi)容包括公務(wù)接待餐費(fèi)、住宿費(fèi)等。單位全年安排的國(guó)內(nèi)公務(wù)接待3批次，24人次。
與年初預(yù)算數(shù)相比情況：一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)3.15萬(wàn)元，決算數(shù)3.15萬(wàn)元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算，預(yù)決算一致無(wú)差異。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，決算數(shù)0萬(wàn)元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：無(wú)出國(guó)（境）人員支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，決算數(shù)0萬(wàn)元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算，預(yù)決算一致無(wú)差異；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算數(shù)2.85萬(wàn)元，決算數(shù)2.85萬(wàn)元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算，預(yù)決算一致無(wú)差異；公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)0.3萬(wàn)元，決算數(shù)0.3萬(wàn)元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算，預(yù)決算一致無(wú)差異。
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
我單位本年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表為空表。
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
我單位本年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表為空表。
十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2021年度昌吉州總工會(huì)（行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出33.27萬(wàn)元，比上年增加0.94萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.9%，主要原因是：調(diào)入人員，相應(yīng)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)增加。
（二）政府采購(gòu)情況
2021年度政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。
授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截止2021年12月31日，單位共有房屋1630（平方米），價(jià)值213萬(wàn)元。車(chē)輛0輛，價(jià)值0萬(wàn)元，其中：副部（?。┘?jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛、機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障用車(chē)0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、離退休干部用車(chē)0輛、其他用車(chē)0輛，其他用車(chē)主要是：本單位無(wú)其他用車(chē)；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）、單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套）。
十一、預(yù)算績(jī)效的情況說(shuō)明
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我單位2021年度開(kāi)展預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)項(xiàng)目1個(gè)，共涉及資金100萬(wàn)元。預(yù)算績(jī)效管理取得的成效：一是增強(qiáng)了使用財(cái)政資金的責(zé)任意識(shí),增強(qiáng)了對(duì)績(jī)效評(píng)價(jià)的主動(dòng)參與配合意識(shí)，不斷改進(jìn)預(yù)算管理方法; 二是加強(qiáng)預(yù)算編制的科學(xué)性、準(zhǔn)確性，促進(jìn)預(yù)算申報(bào)更加規(guī)范、完整，項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行更加及時(shí)、有效，績(jī)效目標(biāo)得到較好實(shí)現(xiàn)。發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及原因：一是績(jī)效管理經(jīng)驗(yàn)不足，事前評(píng)估和事中監(jiān)控在績(jī)效管理上有待完善；二是相關(guān)工作人員績(jī)效管理意識(shí)不高，業(yè)務(wù)水平有待進(jìn)一步提高。
下一步改進(jìn)措施：一是科學(xué)合理編制預(yù)算，要做好編制前的調(diào)查研究和分析工作，進(jìn)一步提高預(yù)算的準(zhǔn)確性和科學(xué)性，減少預(yù)算編制的隨意性,在對(duì)預(yù)算年度的經(jīng)濟(jì)狀況進(jìn)行全面科學(xué)分析的基礎(chǔ)上，按照“ 量入為出、收支平衡、統(tǒng)籌兼顧，確保重點(diǎn) ” 的原則，合理安排預(yù)算收支，將預(yù)算資金盡量落實(shí)到具體項(xiàng)目，爭(zhēng)取做到每個(gè)支出項(xiàng)目都能在預(yù)算中有所反映，使預(yù)算充分反映以政府為主體的資金收支活動(dòng)全貌，保證預(yù)算的可執(zhí)行性。二是加大預(yù)算績(jī)效管理培訓(xùn)力度，貫徹落實(shí)相關(guān)辦法及制度,采取集中學(xué)習(xí)、講座、專(zhuān)題會(huì)議等方式，加大對(duì)參與績(jī)效管理工作的人員培訓(xùn)力度，進(jìn)一步統(tǒng)一認(rèn)識(shí)，充實(shí)業(yè)務(wù)知識(shí),以提高工作人員素質(zhì)，以達(dá)到預(yù)算績(jī)效管理標(biāo)準(zhǔn)化、常態(tài)化的要求，最終實(shí)現(xiàn)提高績(jī)效管理工作效率及質(zhì)量的目標(biāo)。具體項(xiàng)目自評(píng)情況附項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表。
第三部分 專(zhuān)業(yè)名詞解釋
財(cái)政撥款收入：指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。
經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財(cái)政預(yù)算資金對(duì)附屬單位的補(bǔ)助支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)反映公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第四部分 部門(mén)決算報(bào)表（見(jiàn)附表）
一、《收入支出決算總表》
二、《收入決算表》
三、《支出決算表》
四、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》
五、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》
六、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》
七、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》
八、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》
九、《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》