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第一部分 部門(mén)單位概況
一、主要職能
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
第二部分 部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
（二）政府采購(gòu)情況
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
十一、預(yù)算績(jī)效的情況說(shuō)明
第三部分 專(zhuān)業(yè)名詞解釋
第四部分 部門(mén)決算報(bào)表（見(jiàn)附表）
一、《收入支出決算總表》
二、《收入決算表》
三、《支出決算表》
四、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》
五、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》
六、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》
七、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》
八、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》
九、《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》
第一部分 部門(mén)單位概況
一、主要職能
（一）研究擬訂自治州“三農(nóng)”工作中長(zhǎng)期規(guī)劃、年度指導(dǎo)性計(jì)劃并組織實(shí)施；起草農(nóng)業(yè)農(nóng)村地方性法規(guī)、政府規(guī)章草案；指導(dǎo)監(jiān)督農(nóng)業(yè)綜合執(zhí)法。參與涉農(nóng)的財(cái)稅、價(jià)格、收儲(chǔ)、金融保險(xiǎn)等政策研究。
（二）統(tǒng)籌推動(dòng)發(fā)展農(nóng)村社會(huì)事業(yè)、農(nóng)村公共服務(wù)、農(nóng)村文化、農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施和鄉(xiāng)村治理。牽頭組織改善農(nóng)村人居環(huán)境。指導(dǎo)農(nóng)村精神文明和優(yōu)秀農(nóng)耕文化建設(shè)。指導(dǎo)農(nóng)業(yè)行業(yè)安全生產(chǎn)工作。
（三）貫徹落實(shí)深化農(nóng)村經(jīng)濟(jì)體制改革和穩(wěn)定完善農(nóng)村基本經(jīng)營(yíng)制度的政策。負(fù)責(zé)農(nóng)民承包地、農(nóng)村宅基地改革和管理有關(guān)工作。負(fù)責(zé)農(nóng)村集體產(chǎn)權(quán)制度改革，指導(dǎo)農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)組織發(fā)展和集體資產(chǎn)管理工作。指導(dǎo)農(nóng)民合作經(jīng)濟(jì)組織、農(nóng)業(yè)社會(huì)化服務(wù)體系、新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營(yíng)主體建設(shè)與發(fā)展。監(jiān)督減輕農(nóng)民負(fù)擔(dān)和村民“一事一議”籌資籌勞管理。
（四）指導(dǎo)鄉(xiāng)村特色產(chǎn)業(yè)、農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)、休閑農(nóng)業(yè)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)發(fā)展工作。提出促進(jìn)大宗農(nóng)產(chǎn)品流通的建議，培育、保護(hù)農(nóng)業(yè)品牌。監(jiān)測(cè)分析農(nóng)業(yè)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)運(yùn)行，發(fā)布農(nóng)業(yè)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)信息。承擔(dān)農(nóng)業(yè)統(tǒng)計(jì)和農(nóng)業(yè)農(nóng)村信息化有關(guān)工作。
（五）負(fù)責(zé)種植業(yè)、畜牧業(yè)、漁業(yè)、地方國(guó)有農(nóng)場(chǎng)、農(nóng)業(yè)機(jī)械化等農(nóng)業(yè)各產(chǎn)業(yè)的監(jiān)督管理。指導(dǎo)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展。指導(dǎo)糧食等農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)。組織構(gòu)建現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)體系、生產(chǎn)體系、經(jīng)營(yíng)體系，指導(dǎo)農(nóng)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)。
（六）負(fù)責(zé)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督管理。組織開(kāi)展農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)測(cè)、追溯、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估；參與制定農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全地方標(biāo)準(zhǔn)并會(huì)同有關(guān)部門(mén)組織實(shí)施；指導(dǎo)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管、檢驗(yàn)檢測(cè)體系建設(shè)；推進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品基地建設(shè)，指導(dǎo)協(xié)調(diào)農(nóng)產(chǎn)品“三品一標(biāo)”認(rèn)證工作，組織實(shí)施農(nóng)產(chǎn)品及綠色食品的質(zhì)量監(jiān)督、檢測(cè)、認(rèn)證。
（七）組織農(nóng)業(yè)資源區(qū)劃工作。指導(dǎo)農(nóng)用地、漁業(yè)水域以及農(nóng)業(yè)生物物種的保護(hù)與管理，負(fù)責(zé)耕地及永久基本農(nóng)田質(zhì)量保護(hù)工作。指導(dǎo)農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)地環(huán)境管理和農(nóng)業(yè)清潔生產(chǎn)。指導(dǎo)設(shè)施農(nóng)業(yè)、生態(tài)循環(huán)農(nóng)業(yè)、節(jié)水農(nóng)業(yè)發(fā)展以及農(nóng)村可再生能源綜合開(kāi)發(fā)利用、農(nóng)業(yè)生物質(zhì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。承擔(dān)外來(lái)物種相關(guān)管理工作。
（八）負(fù)責(zé)自治州有關(guān)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料和農(nóng)業(yè)投入品的監(jiān)督管理。組織農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料市場(chǎng)體系建設(shè)，監(jiān)督實(shí)施有關(guān)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料地方標(biāo)準(zhǔn)。依法開(kāi)展農(nóng)作物種子（種苗）、種畜禽、農(nóng)業(yè)投入品的監(jiān)督管理。
（九）負(fù)責(zé)自治州畜牧獸醫(yī)工作。負(fù)責(zé)畜牧業(yè)、獸藥和獸醫(yī)器械行業(yè)、飼料飼草業(yè)、畜禽屠宰行業(yè)監(jiān)督管理。承擔(dān)獸醫(yī)醫(yī)政、獸藥藥政監(jiān)督管理工作。負(fù)責(zé)官方獸醫(yī)和執(zhí)業(yè)獸醫(yī)管理及獸醫(yī)實(shí)驗(yàn)室生物安全管理。負(fù)責(zé)獸藥及獸醫(yī)器械、飼料及飼料添加劑、生鮮乳生產(chǎn)收購(gòu)運(yùn)輸環(huán)節(jié)、畜禽屠宰環(huán)節(jié)質(zhì)量安全監(jiān)督管理。
（十）負(fù)責(zé)自治州農(nóng)業(yè)防災(zāi)減災(zāi)、農(nóng)作物重大病蟲(chóng)害防治工作。指導(dǎo)動(dòng)植物防疫檢疫體系建設(shè)，組織、監(jiān)督州內(nèi)動(dòng)植物防疫檢疫工作，組織疫情撲滅。組織協(xié)調(diào)農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)工作。
（十一）負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)投資管理。提出自治州農(nóng)業(yè)投融資體制機(jī)制改革建議。擬定中央、自治區(qū)投資安排的農(nóng)業(yè)投資項(xiàng)目建設(shè)計(jì)劃，提出農(nóng)業(yè)投資規(guī)模和方向、扶持農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展財(cái)政項(xiàng)目的建議，按規(guī)定權(quán)限審批農(nóng)業(yè)投資項(xiàng)目，負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)投資項(xiàng)目資金安排和監(jiān)督管理。
（十二）承擔(dān)自治州農(nóng)業(yè)科技體制改革和農(nóng)業(yè)科技創(chuàng)新體系建設(shè)。指導(dǎo)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系和農(nóng)技推廣體系建設(shè)，組織開(kāi)展農(nóng)業(yè)領(lǐng)域的高新技術(shù)和應(yīng)用技術(shù)研究、科技成果轉(zhuǎn)化和技術(shù)推廣。負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)基因生物安全監(jiān)督管理和農(nóng)業(yè)植物新品種保護(hù)。
（十三）指導(dǎo)農(nóng)業(yè)農(nóng)村人才工作。擬定自治州農(nóng)業(yè)農(nóng)村人才隊(duì)伍建設(shè)規(guī)劃并組織實(shí)施，指導(dǎo)農(nóng)業(yè)教育和農(nóng)業(yè)職業(yè)技能開(kāi)發(fā)，指導(dǎo)新型職業(yè)農(nóng)民培育、農(nóng)業(yè)科技人才培養(yǎng)和農(nóng)村實(shí)用人才培訓(xùn)工作。
（十四）牽頭開(kāi)展農(nóng)業(yè)對(duì)外合作工作。承辦自治州農(nóng)業(yè)涉外事務(wù)，參與自治州農(nóng)業(yè)貿(mào)易促進(jìn)和農(nóng)業(yè)對(duì)外交流合作，提出促進(jìn)自治州外向型農(nóng)業(yè)發(fā)展的政策建議，協(xié)助有關(guān)部門(mén)組織實(shí)施有關(guān)農(nóng)業(yè)援外項(xiàng)目。
（十五）完成自治州黨委、自治州人民政府交辦的其他事項(xiàng)。
（十六）職能轉(zhuǎn)變。
1.統(tǒng)籌實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，深化農(nóng)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，提升農(nóng)業(yè)發(fā)展質(zhì)量，扎實(shí)推進(jìn)美麗鄉(xiāng)村建設(shè)，推動(dòng)農(nóng)業(yè)全面升級(jí)、農(nóng)村全面進(jìn)步、農(nóng)民全面發(fā)展，加快實(shí)現(xiàn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化。
2.加強(qiáng)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全和相關(guān)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料、農(nóng)業(yè)投入品的監(jiān)督管理，堅(jiān)持最嚴(yán)謹(jǐn)?shù)臉?biāo)準(zhǔn)、最嚴(yán)格的監(jiān)管、最嚴(yán)厲的處罰、最嚴(yán)肅的問(wèn)責(zé)，嚴(yán)防、嚴(yán)管、嚴(yán)控質(zhì)量安全風(fēng)險(xiǎn)，讓人民群眾吃得放心、安心。
3.深入推進(jìn)簡(jiǎn)政放權(quán)。加強(qiáng)對(duì)行業(yè)內(nèi)交叉重復(fù)以及性質(zhì)相同、用途相近的農(nóng)業(yè)投資項(xiàng)目的統(tǒng)籌整合，最大限度縮小項(xiàng)目審批范圍，進(jìn)一步下放審批權(quán)限，加強(qiáng)事中事后監(jiān)管，切實(shí)提升國(guó)家、自治區(qū)、自治州支農(nóng)政策效果和資金使用效益。
（十七）有關(guān)職責(zé)分工。
與自治州市場(chǎng)監(jiān)督管理局有關(guān)職責(zé)分工。
1.自治州農(nóng)業(yè)農(nóng)村局負(fù)責(zé)食用農(nóng)產(chǎn)品（不含林果產(chǎn)品），從種植養(yǎng)殖環(huán)節(jié)到進(jìn)入批發(fā)、零售市場(chǎng)或生產(chǎn)加工企業(yè)前的質(zhì)量安全監(jiān)督管理。食用農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)入批發(fā)、零售市場(chǎng)或生產(chǎn)加工企業(yè)后，由自治州市場(chǎng)監(jiān)督管理局監(jiān)督管理。
2.兩部門(mén)加強(qiáng)協(xié)調(diào)配合和工作銜接，建立食品安全產(chǎn)地準(zhǔn)出、市場(chǎng)準(zhǔn)入和追溯機(jī)制，形成監(jiān)管合力。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
昌吉州農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2021年度，實(shí)有人數(shù)147人，其中：在職人員60人，離休人員1人，退休人員86人。
從部門(mén)決算單位構(gòu)成看，昌吉州農(nóng)業(yè)農(nóng)村局部門(mén)決算包括：昌吉州農(nóng)業(yè)農(nóng)村局決算。昌吉州農(nóng)業(yè)農(nóng)村局無(wú)下屬預(yù)算單位，下設(shè)12個(gè)處室，分別是：辦公室（組織人事科、計(jì)劃財(cái)務(wù)科）、科教法規(guī)科（行政審批科）、產(chǎn)業(yè)發(fā)展科、農(nóng)村社會(huì)事業(yè)促進(jìn)科、市場(chǎng)與信息化科、種植業(yè)和農(nóng)藥管理科、農(nóng)業(yè)機(jī)械化管理科、農(nóng)田建設(shè)管理科、畜牧科、獸醫(yī)科、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管科、農(nóng)辦秘書(shū)科。
第二部分 部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2021年度本年收入2618.35萬(wàn)元，與上年相比，增加306.62萬(wàn)元，增長(zhǎng)13.26%，主要原因是：本年項(xiàng)目增加，財(cái)政撥款收入隨之增加。本年支出2765.26萬(wàn)元，與上年相比，增加416.46萬(wàn)元，增長(zhǎng)17.73%，主要原因是：2020年因疫情原因未開(kāi)展的項(xiàng)目，今年全部都開(kāi)始開(kāi)展，較去年項(xiàng)目數(shù)量增加，致使支出增加。
二、收入決算情況說(shuō)明
2021年度本年收入2618.35萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入2357.7萬(wàn)元，占90.05%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入260.65萬(wàn)元，占9.95%。
三、支出決算情況說(shuō)明
2021年度本年支出2765.26萬(wàn)元，其中：基本支出1532.47萬(wàn)元，占55.42%；項(xiàng)目支出1232.79萬(wàn)元，占44.58%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占0%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2021年度財(cái)政撥款收入2357.70萬(wàn)元，與上年相比，增加301.32萬(wàn)元，增長(zhǎng)12.78%，主要原因是：2020年因疫情原因?yàn)殚_(kāi)展的項(xiàng)目，今年全部都開(kāi)始開(kāi)展；今年項(xiàng)目數(shù)量增加，財(cái)政撥款收入也增加，致使支出也增加。財(cái)政撥款支出2492.73萬(wàn)元，與上年相比，增加387.40萬(wàn)元，增長(zhǎng)18.40%，主要原因是：2020年因疫情原因?yàn)殚_(kāi)展的項(xiàng)目，今年全部都開(kāi)始開(kāi)展，較去年項(xiàng)目數(shù)量增加，致使支出增加。
與年初預(yù)算數(shù)相比情況：財(cái)政撥款收入年初預(yù)算數(shù)965.55萬(wàn)元，決算數(shù)2357.70萬(wàn)元，預(yù)決算差異率144.18%，主要原因是：財(cái)政追加人員經(jīng)費(fèi)和項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)965.55萬(wàn)元，決算數(shù)2492.73萬(wàn)元，預(yù)決算差異率158.17%，主要原因是：人員經(jīng)費(fèi)和項(xiàng)目費(fèi)用增加。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2492.73萬(wàn)元。按功能分類(lèi)科目項(xiàng)級(jí)科目公開(kāi)，其中：
2013499其他統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)支出3.67萬(wàn)元；
2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出85.08萬(wàn)元；
2080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出24.43萬(wàn)元；
2101101行政單位醫(yī)療99.66萬(wàn)元;
2101102事業(yè)單位醫(yī)療8.96萬(wàn)元;
2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助35.32萬(wàn)元;
2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出0.75萬(wàn)元。
2130101行政運(yùn)行839.91萬(wàn)元；
2130104事業(yè)運(yùn)行162.16萬(wàn)元；
2130108病蟲(chóng)害控制6.03萬(wàn)元；
2130148成品油價(jià)格改革對(duì)漁業(yè)的補(bǔ)貼2萬(wàn)元；
2130199其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出648.89萬(wàn)元；
2130599其他扶貧支出496.08萬(wàn)元；
2240199其他應(yīng)急管理支出2萬(wàn)元；
2299999其他支出77.79萬(wàn)元。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1259.94萬(wàn)元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)1148.06萬(wàn)元，包括：基本工資291.63萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼197.97萬(wàn)元、獎(jiǎng)金92.14萬(wàn)元、伙食補(bǔ)助費(fèi)25.76萬(wàn)元、績(jī)效工資76.53萬(wàn)元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)85.08萬(wàn)元、職業(yè)年金繳費(fèi)24.43萬(wàn)元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)108.62萬(wàn)元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)35.32萬(wàn)元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)1.28萬(wàn)元、住房公積金116.20萬(wàn)元、其他工資福利支出8.21萬(wàn)元、退休費(fèi)12.66萬(wàn)元、撫恤金61.39萬(wàn)元、生活補(bǔ)助4.76萬(wàn)元、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助0.3萬(wàn)元、獎(jiǎng)勵(lì)金5.76萬(wàn)元。
公用經(jīng)費(fèi)111.88萬(wàn)元，包括：辦公費(fèi)7.39萬(wàn)元、印刷費(fèi)0.48萬(wàn)元、手續(xù)費(fèi)0.22萬(wàn)元、水費(fèi)0.99萬(wàn)元、電費(fèi)5.30萬(wàn)元、郵電費(fèi)12.21萬(wàn)元、取暖費(fèi)23.17萬(wàn)元、物業(yè)管理費(fèi)6.92萬(wàn)元、差旅費(fèi)0.69萬(wàn)元、維修（護(hù)）費(fèi)0.45萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)0.25萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)0.41萬(wàn)元、專(zhuān)用材料費(fèi)1.87萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)10.40萬(wàn)元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)1.75萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)6.65萬(wàn)元、福利費(fèi)15.62萬(wàn)元、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.58萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用5.51萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出5.57萬(wàn)元、辦公設(shè)備購(gòu)置4.46萬(wàn)元。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
2021年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算26.61萬(wàn)元，比上年減少8.8萬(wàn)元，降低24.86%，主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，節(jié)省開(kāi)支，并且本年度根據(jù)州機(jī)關(guān)事務(wù)管理局統(tǒng)籌結(jié)果，本單位2輛車(chē)無(wú)償調(diào)撥，2輛車(chē)拍賣(mài)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，占0%，比上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，主要原因是：我單位嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定和區(qū)州十條規(guī)定，未安排因公出國(guó)（境）工作；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出25.57萬(wàn)元，占96.09%，比上年減少9.28萬(wàn)元，降低26.62%，主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，節(jié)省開(kāi)支，并且本年度根據(jù)州機(jī)關(guān)事務(wù)管理局統(tǒng)籌結(jié)果，本單位2輛車(chē)無(wú)償調(diào)撥，2輛車(chē)拍賣(mài)。；公務(wù)接待費(fèi)支出1.04萬(wàn)元，占3.91%，比上年增加0.47元，增長(zhǎng)82.46%，主要原因是：本年度州人居環(huán)境辦公室接受三年成果檢查，接待全疆四地州觀摩學(xué)習(xí)。具體情況如下：
因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，開(kāi)支內(nèi)容包括2020年本單位未安排因公出國(guó)（境）工作，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元。單位全年安排的因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)25.57萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)25.57萬(wàn)元。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開(kāi)支內(nèi)容包括公務(wù)用車(chē)車(chē)輛保險(xiǎn)費(fèi)、燃油費(fèi)、過(guò)路費(fèi)、維修維護(hù)費(fèi)等。公務(wù)用車(chē)購(gòu)置數(shù)0輛，公務(wù)用車(chē)保有量5輛。
公務(wù)接待費(fèi)1.04萬(wàn)元，開(kāi)支內(nèi)容包括接待農(nóng)科院專(zhuān)家以及上級(jí)主管部門(mén)督導(dǎo)檢查和各項(xiàng)會(huì)議業(yè)務(wù)工作接待。單位全年安排的國(guó)內(nèi)公務(wù)接待20批次，168人次。
與年初預(yù)算數(shù)相比情況：一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)27.7萬(wàn)元，決算數(shù)26.61萬(wàn)元，預(yù)決算差異率-3.93%，主要原因是：我單位按照中央和區(qū)州厲行節(jié)約的規(guī)定，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，決算數(shù)0萬(wàn)元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：未安排因公出國(guó)（境）工作；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，決算數(shù)0萬(wàn)元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：未安排公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算數(shù)25.7萬(wàn)元，決算數(shù)25.57萬(wàn)元，預(yù)決算差異率-0.5%，主要原因是：我單位按照中央和區(qū)州厲行節(jié)約的規(guī)定，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出；公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)2萬(wàn)元，決算數(shù)1.04萬(wàn)元，預(yù)決算差異率-48%，主要原因是：因疫情原因，上級(jí)部門(mén)各項(xiàng)督導(dǎo)檢查減少，公務(wù)接待費(fèi)用減少。
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
我單位本年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表為空表。
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
我單位本年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表為空表。
十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2021年度昌吉州農(nóng)業(yè)農(nóng)村局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出111.88萬(wàn)元，比上年增加58.26萬(wàn)元，增長(zhǎng)108.65%，主要原因是：本年度，州人居辦村莊整治成果驗(yàn)收，差旅費(fèi)及培訓(xùn)增加，項(xiàng)目增加致使差旅費(fèi)及給相關(guān)企業(yè)補(bǔ)助增加。
（二）政府采購(gòu)情況
2021年度政府采購(gòu)支出總額60.44萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出12.46萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出47.98萬(wàn)元。
授予中小企業(yè)合同金額60.44萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額60.44萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截止2021年12月31日，單位共有房屋13993（平方米），價(jià)值644.49萬(wàn)元。車(chē)輛5輛，價(jià)值148.25萬(wàn)元，其中：副部（?。┘?jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛、機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障用車(chē)0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、離退休干部用車(chē)0輛、其他用車(chē)5輛，其他用車(chē)主要是：一般公務(wù)用車(chē)；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）、單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套）。
十一、預(yù)算績(jī)效的情況說(shuō)明
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我單位2021年度開(kāi)展預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)項(xiàng)目13個(gè)，共涉及資金613.45萬(wàn)元。預(yù)算績(jī)效管理取得的成效：一是充分發(fā)揮本單位職能作用，全州農(nóng)業(yè)農(nóng)村工作水平得到提升；二是促進(jìn)全州農(nóng)牧民增產(chǎn)增收。發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及原因：一是對(duì)預(yù)算績(jī)效管理學(xué)習(xí)不夠深入，不能準(zhǔn)確掌握各項(xiàng)填報(bào)要求；二是應(yīng)加強(qiáng)與業(yè)務(wù)科室的溝通，提高績(jī)效填報(bào)的準(zhǔn)確性。下一步改進(jìn)措施：一是加強(qiáng)學(xué)習(xí)，統(tǒng)一思想，深刻認(rèn)識(shí)預(yù)算績(jī)效管理的重要性，準(zhǔn)確把握績(jī)效填報(bào)工作的相關(guān)要求，提高績(jī)效填報(bào)的準(zhǔn)確性；二是根據(jù)項(xiàng)目工作開(kāi)展計(jì)劃，合理編制績(jī)效指標(biāo)預(yù)期值。具體項(xiàng)目自評(píng)情況附項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表。
第三部分 專(zhuān)業(yè)名詞解釋
財(cái)政撥款收入：指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。
經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財(cái)政預(yù)算資金對(duì)附屬單位的補(bǔ)助支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)反映公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第四部分 部門(mén)決算報(bào)表（見(jiàn)附表）
一、《收入支出決算總表》
二、《收入決算表》
三、《支出決算表》
四、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》
五、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》
六、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》
七、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》
八、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》
九、《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》