當(dāng)前頁(yè)面：第一部分 部門單位概況
一、主要職能
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
第二部分 部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
（二）政府采購(gòu)情況
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
十一、預(yù)算績(jī)效的情況說(shuō)明
第三部分 專業(yè)名詞解釋
第四部分 部門決算報(bào)表（見(jiàn)附表）
一、《收入支出決算總表》
二、《收入決算表》
三、《支出決算表》
四、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》
五、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》
六、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》
七、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》
八、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》
九、《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》
第一部分 部門單位概況
一、主要職能
展覽教育，培訓(xùn)教育，實(shí)驗(yàn)教育，其教育特點(diǎn)是：通過(guò)情境認(rèn)知，體驗(yàn)科學(xué)原理與實(shí)際應(yīng)用，以科學(xué)性，知識(shí)性，趣味性相結(jié)合的展覽設(shè)計(jì)思想進(jìn)行新型社會(huì)教育，鼓勵(lì)公眾親自動(dòng)手體驗(yàn)科技神奇魅力，不僅傳播科學(xué)知識(shí)，更加注重弘揚(yáng)科學(xué)精神，傳播科學(xué)思想和科學(xué)方法。組織開(kāi)展豐富多彩的青少年科技活動(dòng)，開(kāi)發(fā)學(xué)生智力、提高學(xué)生科學(xué)素養(yǎng)，推動(dòng)素質(zhì)教育的發(fā)展。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
昌吉州科技館2021年度，實(shí)有人數(shù)19人，其中：在職人員12人，離休人員0人，退休人員7人。
從部門決算單位構(gòu)成看，昌吉州科技館部門決算包括：昌吉州科技館決算。單位無(wú)下屬預(yù)算單位，下設(shè)3個(gè)科室，分別是：展教部、科普活動(dòng)中心、辦公室。
第二部分 部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2021年度本年收入331.09萬(wàn)元，與上年相比，增加17.18萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.47%，主要原因是：科技館2021年引進(jìn)2名研究生，增加人員經(jīng)費(fèi)。本年支出352.75萬(wàn)元，與上年相比，增加10.35萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.02%，主要原因是：科技館2021年引進(jìn)2名研究生，增加了人員經(jīng)費(fèi)支出。
二、收入決算情況說(shuō)明
2021年度本年收入331.09萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入330.6萬(wàn)元，占99.85%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入0.49萬(wàn)元，占0.15%。
三、支出決算情況說(shuō)明
2021年度本年支出352.75萬(wàn)元，其中：基本支出225.83萬(wàn)元，占64.02%；項(xiàng)目支出126.92萬(wàn)元，占35.98%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占0%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2021年度財(cái)政撥款收入330.6萬(wàn)元，與上年相比，增加16.97萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.41%，主要原因是：科技館2021年引進(jìn)2名研究生，增加人員經(jīng)費(fèi)。財(cái)政撥款支出332.6萬(wàn)元，與上年相比，增加15.61萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.92%，主要原因是：科技館2021年引進(jìn)2名研究生，增加了人員經(jīng)費(fèi)支出。
與年初預(yù)算數(shù)相比情況：財(cái)政撥款收入年初預(yù)算數(shù)307.42萬(wàn)元，決算數(shù)330.6萬(wàn)元，預(yù)決算差異率7.54%，主要原因是：科技館2021年引進(jìn)2名研究生，增加人員經(jīng)費(fèi)。財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)307.42萬(wàn)元，決算數(shù)332.6萬(wàn)元，預(yù)決算差異率8.19%，主要原因是：科技館2021年引進(jìn)2名研究生，追加了人員經(jīng)費(fèi)支出。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出332.6萬(wàn)元。按功能分類科目項(xiàng)級(jí)科目公開(kāi)，其中：
2060702科普活動(dòng)2.07萬(wàn)元；
2060705科技館站294.48萬(wàn)元；
2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出14.48萬(wàn)元；
2080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出5.33萬(wàn)元；
2101102事業(yè)單位醫(yī)療11.98萬(wàn)元；
2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助3.84萬(wàn)元；
2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出0.42萬(wàn)元。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出210.53萬(wàn)元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)197.3萬(wàn)元，包括：基本工資51.08萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼36.18萬(wàn)元、獎(jiǎng)金17.43萬(wàn)元、伙食補(bǔ)助費(fèi)7.43萬(wàn)元、績(jī)效工資10.89萬(wàn)元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)14.68萬(wàn)元、職業(yè)年金繳費(fèi)5.33萬(wàn)元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)13.17萬(wàn)元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)4.2萬(wàn)元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)0.61萬(wàn)元、住房公積金14.41萬(wàn)元、其他工資福利支出20.51萬(wàn)元、退休費(fèi)0.56萬(wàn)元、獎(jiǎng)勵(lì)金0.82萬(wàn)元。
公用經(jīng)費(fèi)13.23萬(wàn)元，包括：辦公費(fèi)2.84萬(wàn)元、手續(xù)費(fèi)0.02萬(wàn)元、郵電費(fèi)2.86萬(wàn)元、差旅費(fèi)0.9萬(wàn)元、租賃費(fèi)0.67萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)0.41萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)0.13萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)1.11萬(wàn)元、福利費(fèi)2.18萬(wàn)元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.1萬(wàn)元。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
2021年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算2.51萬(wàn)元，比上年增加0.18萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.73%，主要原因是：增加了科普活動(dòng)而增加了接待餐費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，占0%，比上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，主要原因是：我單位未發(fā)生因公出國(guó)（境）費(fèi)支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出2.1萬(wàn)元，占83.54%，比上年減少0.001萬(wàn)元，降低0.05%，主要原因是：節(jié)能減排，提高公務(wù)用車效率；公務(wù)接待費(fèi)支出0.41萬(wàn)元，占16.46%，比上年增加0.17萬(wàn)元，增長(zhǎng)70.83%，主要原因是：增加了科普活動(dòng)而增加了接待餐費(fèi)。具體情況如下：
因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，開(kāi)支內(nèi)容包括：我單位未發(fā)生因公出國(guó)（境）費(fèi)支出。單位全年安排的因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。
公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.1萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.1萬(wàn)元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開(kāi)支內(nèi)容包括：訪惠聚工作用車日常加油、維修保養(yǎng)，車輛保險(xiǎn)，審驗(yàn)等。公務(wù)用車購(gòu)置數(shù)0輛，公務(wù)用車保有量1輛。
公務(wù)接待費(fèi)0.41萬(wàn)元，開(kāi)支內(nèi)容包括：科普活動(dòng)接待費(fèi)。單位全年安排的國(guó)內(nèi)公務(wù)接待6批次，85人次。
與年初預(yù)算數(shù)相比情況：一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)2.75萬(wàn)元，決算數(shù)2.51萬(wàn)元，預(yù)決算差異率-8.73%，主要原因是：厲行節(jié)約，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)支出。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，決算數(shù)0萬(wàn)元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：無(wú)出國(guó)（境）人員；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，決算數(shù)0萬(wàn)元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：未安排預(yù)算；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)預(yù)算數(shù)2.1萬(wàn)元，決算數(shù)2.1萬(wàn)元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算，預(yù)決算一致無(wú)差異；公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)0.65萬(wàn)元，決算數(shù)0.41萬(wàn)元，預(yù)決算差異率-36.92%，主要原因是：嚴(yán)控不必要的公務(wù)接待。
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
我單位本年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表為空表。
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
我單位本年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表為空表。
十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2021年度昌吉州科技館（事業(yè)單位）公用經(jīng)費(fèi)13.23萬(wàn)元，比上年減少13.71萬(wàn)元，降低50.89%，主要原因是：展品維修及購(gòu)置展品經(jīng)費(fèi)從專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出。
（二）政府采購(gòu)情況
2021年度政府采購(gòu)支出總額113.11萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出99.56萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出3.66萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出9.89萬(wàn)元。
授予中小企業(yè)合同金額111.91萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的98.94%，其中：授予小微企業(yè)合同金額17.84萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的15.77%。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截止2021年12月31日，單位共有房屋0（平方米），價(jià)值0萬(wàn)元。車輛1輛，價(jià)值15.61萬(wàn)元，其中：副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車1輛，其他用車主要是：訪惠聚工作保障用車；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）、單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
十一、預(yù)算績(jī)效的情況說(shuō)明
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我單位2021年度開(kāi)展預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)項(xiàng)目3個(gè)，共涉及資金120萬(wàn)元。預(yù)算績(jī)效管理取得的成效：一是預(yù)算績(jī)效管理制度逐步完善，通過(guò)開(kāi)展預(yù)算績(jī)效管理，逐步將項(xiàng)目管理體系進(jìn)行規(guī)范和完善；二是積極探索預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果的運(yùn)用，績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果出來(lái)后，及時(shí)反饋預(yù)算績(jī)效管理中存在的問(wèn)題，為以后改進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理提供參考依據(jù)。發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及原因：一是績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控工作運(yùn)行執(zhí)行力弱，在績(jī)效目標(biāo)編制上不夠精細(xì)，績(jī)效目標(biāo)設(shè)立不夠明確、細(xì)化和量化。對(duì)績(jī)效分析也不夠透徹。二是績(jī)效監(jiān)控政策宣傳不到位，對(duì)績(jī)效監(jiān)控重視力度不夠。下一步改進(jìn)措施：一是大力加強(qiáng)政策學(xué)習(xí)，提高思想認(rèn)識(shí)。首先要從本單位實(shí)際入手，進(jìn)行深刻剖析，分析實(shí)施績(jī)效監(jiān)控的重要性和意義，激發(fā)本單位對(duì)實(shí)施績(jī)效監(jiān)控的積極性。二是著力推動(dòng)績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控與科室內(nèi)部控制管理相結(jié)合，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)糾正，確?？?jī)效監(jiān)控結(jié)果的客觀性和準(zhǔn)確性。具體項(xiàng)目自評(píng)情況附項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表。
第三部分 專業(yè)名詞解釋
財(cái)政撥款收入：指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。
經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財(cái)政預(yù)算資金對(duì)附屬單位的補(bǔ)助支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第四部分 部門決算報(bào)表（見(jiàn)附表）
一、《收入支出決算總表》
二、《收入決算表》
三、《支出決算表》
四、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》
五、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》
六、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》
七、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》
八、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》
九、《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》