當(dāng)前頁(yè)面：目 錄
第一部分 部門(mén)單位概況
一、主要職能
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
第二部分 部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
（二）政府采購(gòu)情況
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
十一、預(yù)算績(jī)效的情況說(shuō)明
第三部分 專業(yè)名詞解釋
第四部分 部門(mén)決算報(bào)表（見(jiàn)附表）
一、《收入支出決算總表》
二、《收入決算表》
三、《支出決算表》
四、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》
五、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》
六、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》
七、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》
八、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》
九、《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》
第一部分 部門(mén)單位概況
一、主要職能
昌吉州人民政府電子政務(wù)辦公室的主要職責(zé)是：負(fù)責(zé)全州政府系統(tǒng)有關(guān)電子政務(wù)的組織、規(guī)劃、協(xié)調(diào)和指導(dǎo)工作；負(fù)責(zé)自治州統(tǒng)一的電子政務(wù)專網(wǎng)和應(yīng)用系統(tǒng)的建設(shè)和應(yīng)用管理工作；負(fù)責(zé)為自治州政府領(lǐng)導(dǎo)和政府辦公室機(jī)關(guān)服務(wù)的電子政務(wù)系統(tǒng)的組織、規(guī)劃、建設(shè)和應(yīng)用保障工作；負(fù)責(zé)為社會(huì)和群眾提供網(wǎng)上服務(wù)的自治州政府電子政務(wù)外網(wǎng)和公眾網(wǎng)站的建設(shè)和應(yīng)用管理工作。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
新疆昌吉回族自治州電子政務(wù)辦公室2021年度，實(shí)有人數(shù)10人，其中：在職人員9人，離休人員0人，退休人員1人。
從部門(mén)決算單位構(gòu)成看，昌吉州電子政務(wù)辦公室部門(mén)決算包括：昌吉州電子政務(wù)辦公室決算。單位無(wú)下屬預(yù)算單位，下設(shè)4個(gè)處室，分別是：技術(shù)科、綜合科、宣傳科、應(yīng)用推進(jìn)科。
第二部分 部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2021年度本年收入316.71萬(wàn)元，與上年相比，減少1582.30萬(wàn)元，降低83.32%，主要原因是：2020年項(xiàng)目已全部完工，2021年無(wú)新增和追加項(xiàng)目，項(xiàng)目預(yù)算收入較上年減少。本年支出317.05萬(wàn)元，與上年相比，減少1844.92萬(wàn)元，降低85.34%，主要原因是：2021年無(wú)新增和追加項(xiàng)目，項(xiàng)目支出較上年減少。
二、收入決算情況說(shuō)明
2021年度本年收入316.71萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入316.60萬(wàn)元，占99.97%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入0.10萬(wàn)元，占0.03%。
三、支出決算情況說(shuō)明
2021年度本年支出317.05萬(wàn)元，其中：基本支出159.23萬(wàn)元，占50.22%；項(xiàng)目支出157.82萬(wàn)元，占49.78%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占0%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2021年度財(cái)政撥款收入316.60萬(wàn)元，與上年相比，減少1582.21萬(wàn)元，降低83.33%，主要原因是：2020年項(xiàng)目已全部完工，2021年無(wú)結(jié)轉(zhuǎn)、新增和追加項(xiàng)目，項(xiàng)目預(yù)算減少。財(cái)政撥款支出317.05萬(wàn)元，與上年相比，減少1844.92萬(wàn)元，降低85.34%，主要原因是：2021年無(wú)新增和追加項(xiàng)目，項(xiàng)目支出減少。
與年初預(yù)算數(shù)相比情況：財(cái)政撥款收入年初預(yù)算數(shù)320.91萬(wàn)元，決算數(shù)316.60萬(wàn)元，預(yù)決算差異率-1.34%，主要原因是：收回6-12月份的伙食補(bǔ)助費(fèi)年初預(yù)算指標(biāo)。財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)320.91萬(wàn)元，決算數(shù)317.05萬(wàn)元，預(yù)決算差異率-1.20%，主要原因是：6-12月份未支出伙食補(bǔ)助費(fèi)指標(biāo)。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出317.05萬(wàn)元。按功能分類科目項(xiàng)級(jí)科目公開(kāi)，其中：
2010350事業(yè)運(yùn)行134.62萬(wàn)元；
2010399其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出157.82萬(wàn)元；
2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出13.60萬(wàn)元。
2101102事業(yè)單位醫(yī)療8.07萬(wàn)元。
2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助2.55萬(wàn)元。
2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出0.39萬(wàn)元
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出159.23萬(wàn)元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)142.79萬(wàn)元，包括：基本工資26.9萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼22.67萬(wàn)元、獎(jiǎng)金20.54萬(wàn)元、伙食補(bǔ)助費(fèi)8.08萬(wàn)元、績(jī)效工資10.32萬(wàn)元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)21.41萬(wàn)元、職業(yè)年金繳費(fèi)3.22萬(wàn)元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)10.39萬(wàn)元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)2.55萬(wàn)元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)1.03萬(wàn)元、住房公積金15.28萬(wàn)元、醫(yī)療費(fèi)0.39萬(wàn)元。
公用經(jīng)費(fèi)16.44萬(wàn)元，包括：辦公費(fèi)8.91萬(wàn)元、印刷費(fèi)0.02萬(wàn)元、手續(xù)費(fèi)0.1萬(wàn)元、電費(fèi)0.06萬(wàn)元、差旅費(fèi)1.04萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)0.14萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)1.05萬(wàn)元、福利費(fèi)0.46萬(wàn)元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.35萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出3.3萬(wàn)元。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
2021年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算1.35萬(wàn)元，比上年增加0.16萬(wàn)元，增長(zhǎng)13.45%，主要原因是：業(yè)務(wù)車輛年限較長(zhǎng)，2021年大修一次，維修費(fèi)增加。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，占0%，比上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，主要原因是：?jiǎn)挝粺o(wú)因公出國(guó)費(fèi)支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出1.35萬(wàn)元，占100%，比上年增加0.16萬(wàn)元，增長(zhǎng)13.45%，主要原因是：業(yè)務(wù)車輛年限較長(zhǎng)，2021年大修一次，維修費(fèi)增加。公務(wù)接待費(fèi)支出0萬(wàn)元，占0%，比上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，主要原因是：無(wú)公務(wù)接待活動(dòng)。具體情況如下：
因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，開(kāi)支內(nèi)容包括本單位無(wú)此項(xiàng)支出。單位全年安排的因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。
公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.35萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.35萬(wàn)元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開(kāi)支內(nèi)容包括車輛保險(xiǎn)、車輛維修、車輛燃油、審車費(fèi)、停車費(fèi)、過(guò)路費(fèi)。公務(wù)用車購(gòu)置數(shù)0輛，公務(wù)用車保有量1輛。
公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，開(kāi)支內(nèi)容包括本單位無(wú)此項(xiàng)支出。單位全年安排的國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次，0人次。
與年初預(yù)算數(shù)相比情況：一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)2.08萬(wàn)元，決算數(shù)1.35萬(wàn)元，預(yù)決算差異率-35.1%，主要原因是：本年單位無(wú)公務(wù)接待支出，因疫情封閉原因公務(wù)用車使用頻次降低節(jié)省部分開(kāi)支。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，決算數(shù)0萬(wàn)元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：?jiǎn)挝粺o(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，決算數(shù)0萬(wàn)元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：?jiǎn)挝粺o(wú)購(gòu)置公務(wù)車計(jì)劃；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)預(yù)算數(shù)1.9萬(wàn)元，決算數(shù)1.35萬(wàn)元，預(yù)決算差異率-28.95%，主要原因是：因疫情封閉原因公務(wù)用車使用頻次降低節(jié)省部分開(kāi)支；公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)0.18萬(wàn)元，決算數(shù)0萬(wàn)元，預(yù)決算差異率-100%，主要原因是：因疫情影響未發(fā)生公務(wù)接待。
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
我單位本年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表為空表。
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
我單位本年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表為空表。
十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2021年度州電子政務(wù)辦公室（事業(yè)單位）公用經(jīng)費(fèi)16.44萬(wàn)元，比上年增加0.44萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.75%，主要原因是：因疫情封閉原因，單位用于購(gòu)買(mǎi)防疫物資，機(jī)房消殺物資，值班物資經(jīng)費(fèi)增加。
（二）政府采購(gòu)情況
2021年度政府采購(gòu)支出總額103.27萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出74.73萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出16.83萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出11.71萬(wàn)元。
授予中小企業(yè)合同金額103.27萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額98.50萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的95.38%。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截止2021年12月31日，單位共有房屋0（平方米），價(jià)值0萬(wàn)元。車輛1輛，價(jià)值28.96萬(wàn)元，其中：副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車1輛，其他用車主要是：?jiǎn)挝粯I(yè)務(wù)用車；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備3臺(tái)（套）、單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
十一、預(yù)算績(jī)效的情況說(shuō)明
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我單位2021年度開(kāi)展預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)項(xiàng)目1個(gè)，共涉及資金138.02萬(wàn)元。預(yù)算績(jī)效管理取得的成效：一是推動(dòng)建立健全了預(yù)算管理規(guī)章制度，各科室嚴(yán)格按預(yù)算編制的原則和要求做好當(dāng)年預(yù)算編制工作，在預(yù)算績(jī)效管理工作中，做到合理安排各項(xiàng)資金，重點(diǎn)保障基本支出，按輕重緩急順序原則，優(yōu)先安排了政務(wù)云平臺(tái)網(wǎng)絡(luò)安全方面的設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目，二是通過(guò)每季度監(jiān)控情況，切實(shí)優(yōu)化資源配置，提高了資金使用的效率和效果。為全州黨政機(jī)關(guān)和群眾提供醫(yī)療、教育、交通等生活服務(wù)保障，目前保障全州32家部門(mén)，94個(gè)政務(wù)應(yīng)用系統(tǒng)軟件分別部署在互聯(lián)網(wǎng)云平臺(tái)和電子政務(wù)外網(wǎng)云平臺(tái)上運(yùn)行。發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及原因：一是預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度和效率有待加強(qiáng)，由于疫情、本單位法人更換等原因，昌吉州政府政務(wù)云平臺(tái)運(yùn)維費(fèi)項(xiàng)目2021年年初預(yù)算為150萬(wàn)元，1-12月累計(jì)支出138.02萬(wàn)元，預(yù)算支出完成率為92%。二是專業(yè)績(jī)效評(píng)價(jià)人員缺乏。州電政辦現(xiàn)有人員項(xiàng)目績(jī)效業(yè)務(wù)水平不高，導(dǎo)致較難設(shè)置科學(xué)規(guī)范與合理的績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)，在一定程度上影響績(jī)效評(píng)價(jià)工作的權(quán)威性和公信力。下一步改進(jìn)措施：一是細(xì)化績(jī)效目標(biāo)編制工作，及時(shí)總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，針對(duì)資金績(jī)效設(shè)定可量化的具體指標(biāo)和預(yù)期產(chǎn)生的社會(huì)、經(jīng)濟(jì)等效益，便于后期工作開(kāi)展時(shí)清晰界定資金適用范圍；二是加強(qiáng)支出過(guò)程監(jiān)督管理工作，對(duì)資金支出應(yīng)設(shè)定針對(duì)性的考核標(biāo)準(zhǔn)，讓資金支出做到有據(jù)可依、有據(jù)可評(píng)；三是提高責(zé)任意識(shí)，在財(cái)政資金的使用過(guò)程中，相關(guān)人員應(yīng)做到及時(shí)發(fā)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)隱患并予以糾正，確保資金支出實(shí)現(xiàn)預(yù)期目標(biāo)，不造成資金浪費(fèi)，進(jìn)一步保障財(cái)政資金使用的規(guī)范化和效益化。
具體項(xiàng)目自評(píng)情況附項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表。見(jiàn)附件2
第三部分 專業(yè)名詞解釋
財(cái)政撥款收入：指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。
經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財(cái)政預(yù)算資金對(duì)附屬單位的補(bǔ)助支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第四部分 部門(mén)決算報(bào)表（見(jiàn)附表）
一、《收入支出決算總表》
二、《收入決算表》
三、《支出決算表》
四、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》
五、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》
六、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》
七、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》
八、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》
九、《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》