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第一部分 部門單位概況
一、主要職能
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
第二部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
十、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
（二）政府采購情況
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明
十一、預(yù)算績(jī)效的情況說明
第三部分 專業(yè)名詞解釋
第四部分 部門決算報(bào)表（見附表）
一、《收入支出決算總表》
二、《收入決算表》
三、《支出決算表》
四、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》
五、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》
六、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》
七、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》
八、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》
九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》
第一部分 部門單位概況
一、主要職能
1、負(fù)責(zé)州級(jí)機(jī)關(guān)“四套班子”辦公樓、州政府綜合辦公樓和州政務(wù)中心大樓、文化新區(qū)大樓的內(nèi)部環(huán)境衛(wèi)生、庭院綠化、公用設(shè)施管理等工作及安保工作。
2、負(fù)責(zé)政府綜合樓、黨委綜合樓、文化新區(qū)、政務(wù)中心大樓的水、電、暖氣費(fèi)用支付及設(shè)施的維修。
3、為機(jī)關(guān)干部職工食堂就餐、單身住宿服務(wù)，為機(jī)關(guān)交流掛職干部提供住宿就餐服務(wù)。
4、負(fù)責(zé)政務(wù)中心黨政機(jī)關(guān)“四套班子”會(huì)議服務(wù)工作。
5、負(fù)責(zé)州黨委干部周轉(zhuǎn)房水電暖的維護(hù)維修，衛(wèi)生保潔綠化、治安保衛(wèi)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
昌吉州機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心2021年度，實(shí)有人數(shù)46人，其中：在職人員16人，離休人員0人，退休人員30人。
從部門決算單位構(gòu)成看，昌吉州機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心部門決算包括：昌吉州機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心決算。單位無下屬預(yù)算單位，下設(shè)0個(gè)處室。
第二部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2021年度本年收入3644.86萬元，與上年相比，增加793.14萬元，增長(zhǎng)27.81%，主要原因是：增加了黨委大樓公共安全場(chǎng)所安全隱患整改以及節(jié)能減排項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。本年支出3686.16萬元，與上年相比，增加739.32萬元，增長(zhǎng)25.08%，主要原因是：增加了黨委大樓公共安全場(chǎng)所安全隱患整改項(xiàng)目、節(jié)能減排資金支出、零星維修等。
二、收入決算情況說明
2021年度本年收入3644.86萬元，其中：財(cái)政撥款收入3614.75萬元，占99%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入30.1萬元，占1%。
三、支出決算情況說明
2021年度本年支出3686.16萬元，其中：基本支出1123.37萬元，占30.48%；項(xiàng)目支出2562.79萬元，占69.52%；上繳上級(jí)支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年度財(cái)政撥款收入3614.75萬元，與上年相比，增加818.54 萬元，增長(zhǎng)29.27%，主要原因是：增加了紀(jì)檢委機(jī)關(guān)大樓安裝專用變壓器、敷設(shè)空調(diào)專用電線路項(xiàng)目支出。財(cái)政撥款支出3614.75萬元，與上年相比，增加815.72萬元，增長(zhǎng)29.14%，主要原因是：增加項(xiàng)目支出，2021年自治區(qū)節(jié)能減排資金、職工餐廳改擴(kuò)經(jīng)費(fèi)、黨委大樓安全隱患整改等。
與年初預(yù)算數(shù)相比情況：財(cái)政撥款收入年初預(yù)算數(shù)2848.62萬元，決算數(shù)3614.75萬元，預(yù)決算差異率26.89%，主要原因是：增加了紀(jì)檢委機(jī)關(guān)大樓安裝專用變壓器、敷設(shè)空調(diào)專用電線路項(xiàng)目支出。財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)2848.62萬元，決算數(shù)3614.75萬元，預(yù)決算差異率26.89%，主要原因是：增加項(xiàng)目支出，2021年自治區(qū)節(jié)能減排資金、職工餐廳改擴(kuò)經(jīng)費(fèi)、黨委大樓安全隱患整改等。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3614.75萬元。按功能分類科目項(xiàng)級(jí)科目公開，其中：
2010350事業(yè)運(yùn)行1079.99萬元；
2010399其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出2276.37萬元。
2019999 其他一般公共服務(wù)支出210.01萬元
2080505 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出27.79萬元
2080506 機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出15.59萬元
2111001 能源節(jié)約利用5萬元
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1123.36萬元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)327.76萬元，包括：基本工資94.59萬元、津貼補(bǔ)貼10萬元、獎(jiǎng)金39.16萬元、伙食補(bǔ)助費(fèi)9.98萬元、績(jī)效工資50.91萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)27.79萬元、職業(yè)年金繳費(fèi)15.59萬元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)31.09萬元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)8.30萬元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)3.14萬元、住房公積金29.38萬元、其他工資福利支出3.30萬元、退休費(fèi)2.79萬元、獎(jiǎng)勵(lì)金1.74萬元。
公用經(jīng)費(fèi)795.6萬元，包括：辦公費(fèi)14.62萬元、印刷費(fèi)5.65 萬元、手續(xù)費(fèi)0.19萬元、水費(fèi)26.86萬元、電費(fèi)47.49萬元、郵電費(fèi)4.45萬元、物業(yè)管理費(fèi)39.05萬元、差旅費(fèi)1.71萬元、維修（護(hù)）費(fèi)284.35萬元、培訓(xùn)費(fèi)0.60萬元、勞務(wù)費(fèi)321.77萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)4.55萬元、福利費(fèi)0.09萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.37萬元、其他商品和服務(wù)支出31.53萬元、辦公設(shè)備購置8.33萬元。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
2021年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算4.37萬元，比上年減少0.05萬元，降低1%，主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約，降低三公經(jīng)費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，占0%，比上年增加0萬元，增長(zhǎng)0%，主要原因是：本單位無此項(xiàng)支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出4.37萬元，占100%，比上年減少0.05萬元，降低1%，主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約，減少車輛開支。公務(wù)接待費(fèi)支出0萬元，占0%，比上年增加0萬元，增長(zhǎng)0%，主要原因是：本單位無此項(xiàng)支出。
因公出國（境）費(fèi)支出0萬元。開支內(nèi)容包括：本單位無此項(xiàng)支出。單位全年安排的因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次。
公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.37萬元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.37萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支內(nèi)容包括車輛燃油費(fèi)、車輛維修維護(hù)費(fèi)、車輛過路費(fèi)。公務(wù)用車購置數(shù)0輛，公務(wù)用車保有量4輛。
公務(wù)接待費(fèi)0萬元。開支內(nèi)容包括：本單位無此項(xiàng)支出。單位全年安排的國內(nèi)公務(wù)接待0批次，0人次。
與年初預(yù)算數(shù)相比情況：一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)4.37萬元，決算數(shù)4.37萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算，支出決算與預(yù)算保持一致。其中：因公出國（境）費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0 萬元，預(yù)決算差異率0%；主要原因是：本單位無此項(xiàng)支出。公務(wù)用車購置費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：本單位今年沒有購置車輛 。公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)預(yù)算數(shù)4.37萬元，決算數(shù)4.37萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算，支出決算與預(yù)算保持一致；公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%,主要原因是：本單位無此項(xiàng)支出。
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
我單位本年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表為空表。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
我單位本年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出，國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表為空表。
十、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2021年度昌吉州機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出795.6萬元，比上年增加37.35萬元，增4.9%，主要原因是：增加紀(jì)檢委機(jī)關(guān)大樓安裝專用變壓器、敷設(shè)空調(diào)專用電線路費(fèi)用。
（二）政府采購情況
2021年度政府采購支出總額56.19萬元，其中：政府采購貨物支出56.19萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。
授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明
截止2021年12月31日，單位共有房屋1840（平方米），價(jià)值291.62萬元。車輛4輛，價(jià)值69.03萬元，其中：副部（?。┘?jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車4輛，其他用車主要是：開展日常公務(wù)用車；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備 0臺(tái)（套）、單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
十一、預(yù)算績(jī)效的情況說明
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我單位2021年度開展預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)項(xiàng)目10個(gè)，共涉及資金2535.16萬元。預(yù)算績(jī)效管理取得的成效：一是促進(jìn)機(jī)關(guān)后勤工作有效開展，財(cái)政資金更加有效利用；二是提升單位服務(wù)職能水平，財(cái)政專項(xiàng)資金使用效率提高。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是專項(xiàng)資金支付沒有有序完成在整體支出的預(yù)算編制、執(zhí)行和管理過程中依然存在一些問題和不足。二是：招標(biāo)程序、工程審計(jì)較慢，致使工程資金支付拖延至年底。三是項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度影響資金使用進(jìn)度。下一步改進(jìn)措施：一是及時(shí)糾偏，確?？?jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)；二是通過績(jī)效監(jiān)控等有效手段積極推進(jìn)項(xiàng)目資金的使用效率。具體項(xiàng)目自評(píng)情況附項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表。
第三部分 專業(yè)名詞解釋
財(cái)政撥款收入：指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。
經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。
對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財(cái)政預(yù)算資金對(duì)附屬單位的補(bǔ)助支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第四部分 部門決算報(bào)表（見附表）
一、《收入支出決算總表》
二、《收入決算表》
三、《支出決算表》
四、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》
五、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》
六、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》
七、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》
八、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》
九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》
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