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第一部分 部門單位概況
一、主要職能
二、機構(gòu)設(shè)置及人員情況
第二部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明
十、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
（二）政府采購情況
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明
十一、預(yù)算績效的情況說明
第三部分 專業(yè)名詞解釋
第四部分 部門決算報表（見附表）
一、《收入支出決算總表》
二、《收入決算表》
三、《支出決算表》
四、《財政撥款收入支出決算總表》
五、《一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表》
六、《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表》
七、《一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》
八、《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》
九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》
第一部分 部門單位概況
一、主要職能
昌吉州第二中學(xué)主要職能范圍：初中、高中學(xué)歷教育。實施初中義務(wù)教育和高中學(xué)歷教育，促進基礎(chǔ)教育發(fā)展，教育學(xué)生成長為品德優(yōu)秀、思想端正的學(xué)生，讓學(xué)生獲得基本的基礎(chǔ)知識，樹立正確的社會主義核心價值觀。
二、機構(gòu)設(shè)置及人員情況
新疆昌吉回族自治州第二中學(xué)2021年度，實有人數(shù)480人，其中：在職人員328人，離休人員1人，退休人員151人。
從部門決算單位構(gòu)成看，昌吉州第二中學(xué)部門決算包括：昌吉州第二中學(xué)決算。單位無下屬決算單位，下設(shè)10個處室，分別是：辦公室、政教處、教務(wù)處、總務(wù)處、信息中心、教研中心、學(xué)生科、保衛(wèi)科、團委、工會。
第二部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2021年度本年收入7492.63萬元，與上年相比，減少62.64萬元，降低0.83%，主要原因是：人員經(jīng)費因工資調(diào)整有所增加，但部分項目已完工，項目收入減少，總計收入相較上年有所減少。本年支出7643.16萬元，與上年相比，減少880.22萬元，降低10.33%，主要原因是：上年學(xué)生實驗樓項目已完結(jié)，項目支出較上年減少。
二、收入決算情況說明
2021年度本年收入7492.63萬元，其中：財政撥款收入7029.92萬元，占93.82%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入319.68萬元，占4.27%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收0萬元，占0%；其他收入143.03萬元，占1.91%。
三、支出決算情況說明
2021年度本年支出7643.16萬元，其中：基本支出6657.00萬元，占87.10%；項目支出986.16萬元，占12.90%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年度財政撥款收入7029.92萬元，與上年相比，增加313.31萬元，增長4.66%。主要原因是：人員經(jīng)費因工資調(diào)整有所增加。財政撥款支出7182.06萬元，與上年相比，減少462.85萬元，降低6.05%，主要原因是：較上年項目數(shù)量減少，項目支出減少。
與年初預(yù)算數(shù)相比情況：財政撥款收入年初預(yù)算數(shù)5543.08萬元，決算數(shù)7029.92萬元，預(yù)決算差異率26.82%，主要原因是：一是追加調(diào)資、新進人員補發(fā)工資、撫恤金及績效考核獎；二是追加學(xué)生校服補助項目資金；三是追加普通高中助學(xué)金項目資金；四是追加教育費附加資金；五是追加城鄉(xiāng)義務(wù)教育公用經(jīng)費。財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)5543.08萬元，決算數(shù)7182.06萬元，預(yù)決算差異率29.57%，主要原因是：一是追加調(diào)資、新進人員補發(fā)工資、撫恤金及績效考核獎；二是追加學(xué)生校服補助項目資金；三是追加普通高中助學(xué)金項目資金；四是追加教育費附加資金；五是追加城鄉(xiāng)義務(wù)教育公用經(jīng)費。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出7177.06萬元。按功能分類科目項級科目公開，其中：
2050203初中教育2862.13萬元；
2050204高中教育2852.71萬元；
2050299其他普通教育支出101.86萬元；
2050903城市中小學(xué)校舍建設(shè)300.00萬元；
2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出489.57萬元；
2080506機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出24.16萬元；
2101102 事業(yè)單位醫(yī)療402.75萬元；
2101103 公務(wù)員醫(yī)療補助129.14萬元；
2101199 其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出14.74萬元。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2021年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出6255.93萬元，其中：
人員經(jīng)費5706.43萬元，包括：基本工資2163.12萬元、津貼補貼803.66萬元、獎金496.50萬元、伙食補助費176.24萬元、績效工資431.19萬元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費489.57萬元、職業(yè)年金繳費57.85萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費402.75萬元、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費129.14萬元、其他社會保障繳費14.74萬元、住房公積金429.01萬元、其他工資福利支出41.94萬元、離休費3萬元、退休費15.55萬元、撫恤金35.77萬元、生活補助0.58萬元、獎勵金15.00萬元、其他對個人和家庭的補助0.82萬元。
公用經(jīng)費549.50萬元，包括：辦公費24.48萬元、印刷費12.73萬元、水費6.62萬元、電費14.06萬元、郵電費16.21萬元、取暖費80.00萬元、物業(yè)管理費39.66萬元、差旅費2.26萬元、維修（護）費123.49萬元、培訓(xùn)費13.53萬元、專用材料費9.06萬元、勞務(wù)費1.57萬元、工會經(jīng)費39.36萬元、福利費90.16萬元、公務(wù)用車運行維護費2.22萬元、其他商品和服務(wù)支出62.14萬元、辦公設(shè)備購置9.40萬元、專用設(shè)備購置0.14萬元、其他資本性支出2.41萬元。
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
2021年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出決算2.22萬元，比上年減少0.02萬元，降低0.89%，主要原因是厲行節(jié)約。其中，因公出國（境）費支出0萬元，占0%，比上年增加0萬元，增長0%，主要原因是：本單位沒有此項開支內(nèi)容；公務(wù)用車購置及運行維護費支出2.22萬元，占100%，比上年減少0.02萬元，降低0.89%，主要原因是厲行節(jié)約；公務(wù)接待費支出0萬元，占0%，比上年增加0萬元，增長0%，主要原因是本單位沒有此項開支內(nèi)容。具體情況如下：
因公出國（境）費支出0萬元，開支內(nèi)容包括本單位無此項支出。單位全年安排的因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
公務(wù)用車購置及運行維護費2.22萬元，其中，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行維護費2.22萬元。公務(wù)用車運行維護費開支內(nèi)容包括公務(wù)用車油費、停車費、過路費、維修費等。公務(wù)用車購置數(shù)0輛，公務(wù)用車保有量2輛。
公務(wù)接待費0萬元，開支內(nèi)容包括本單位無此項支出。單位全年安排的國內(nèi)公務(wù)接待0批次，0人次。
與年初預(yù)算數(shù)相比情況：一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算數(shù)2.26萬元，決算數(shù)2.22萬元，預(yù)決算差異率-1.77%，主要原因是：嚴格執(zhí)行八項規(guī)定，厲行節(jié)約，嚴格控制公務(wù)用車運行維護費支出。其中：因公出國（境）費預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：本單位沒有此項開支；公務(wù)用車購置費預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：本單位沒有此項開支；公務(wù)用車運行費預(yù)算數(shù)2.26萬元，決算數(shù)2.22萬元，預(yù)決算差異率-1.77%，主要原因是：嚴格執(zhí)行八項規(guī)定，厲行節(jié)約，嚴格控制公務(wù)用車；公務(wù)接待費預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：本單位沒有此項開支。
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明
2021年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入5萬元，與上年相比，增加5萬元，增加100%，主要原因是：本年財政撥付5萬元用于體育事業(yè)的彩票公益金支出。政府性基金預(yù)算財政撥款支出5萬元。與上年相比，增加5萬元，增長100%，主要原因是：政府性基金預(yù)算財政撥款收入在本年度全部支出。
政府性基金預(yù)算財政撥款支出5萬元。按功能分類科目項級科目公開，其中：
2296003用于體育事業(yè)的彩票公益金支出5萬元。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明
我單位本年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表為空表。
十、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2021年度新疆昌吉回族自治州第二中學(xué)（事業(yè)單位）公用經(jīng)費549.50萬元，比上年增加174.56萬元，增加46.56%，主要原因是：上年未撥付高中公用經(jīng)費，從事業(yè)收入中支出，本年增加高中公用經(jīng)費預(yù)算，故公用經(jīng)費較上年增加。
（二）政府采購情況
2021年度政府采購支出總額47.55萬元，其中：政府采購貨物支出44.28萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出3.27萬元。
授予中小企業(yè)合同金額47.55萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額47.55萬元，占政府采購支出總額的100%。
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明
截止2021年12月31日，單位共有房屋62073.08（平方米），價值12823.31萬元。車輛2輛，價值45.98萬元，其中：副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車2輛，其他用車主要是：單位公務(wù)用車；單位價值50萬元以上通用設(shè)備1臺（套）、單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
十一、預(yù)算績效的情況說明
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位2021年度開展預(yù)算績效評價項目6個，共涉及資金502.11萬元。預(yù)算績效管理取得的成效：一是加強了責(zé)任到人的管理意識，使項目實施的每一個環(huán)節(jié)都有人分管負責(zé)，從而對項目的推進進行了很好的監(jiān)督；二是能在資金撥付后，分階梯按時完成重點任務(wù)，依法、有序、規(guī)范的組織開展項目推進工作，從而達到按時完成項目目標的目的。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是由于績效管理經(jīng)驗不足，績效管理的相關(guān)文件并不夠完備，未見事前評估表等文件，在績效管理上有待完善。二是相關(guān)績效管理工作人員經(jīng)驗不足，績效管理意識不高，對于檔案管理還不夠完善。下一步改進措施：一是加大對參與績效管理工作的人員培訓(xùn)力度，進一步統(tǒng)一認識，充實業(yè)務(wù)知識。以提高工作人員素質(zhì)，以達到預(yù)算績效管理標準化、常態(tài)化的要求，最終實現(xiàn)提高績效管理工作效率及質(zhì)量的目標；二是項目實施單位嚴格實行“三?！惫芾?，即設(shè)專戶、建專帳、定專人。同時，資金撥付除堅持按項目計劃、工程進度和質(zhì)量分階段驗收撥款外，堅持部門聯(lián)審制，項目單位先做事、后報帳，從而確保專項資金?？顚Ｓ茫行У胤乐菇亓?、擠占和挪用。具體項目自評情況附項目支出績效自評表。
第三部分 專業(yè)名詞解釋
財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。
上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動所取得的收入。
經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預(yù)算資金對附屬單位的補助支出。
“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。
機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
第四部分 部門決算報表（見附表）
一、《收入支出決算總表》
二、《收入決算表》
三、《支出決算表》
四、《財政撥款收入支出決算總表》
五、《一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表》
六、《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表》
七、《一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》
八、《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》
九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》