當(dāng)前頁(yè)面：第一部分 部門單位概況
一、主要職能
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
第二部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
十、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
（二）政府采購(gòu)情況
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明
十一、預(yù)算績(jī)效的情況說明
第三部分 專業(yè)名詞解釋
第四部分 部門決算報(bào)表（見附表）
一、《收入支出決算總表》
二、《收入決算表》
三、《支出決算表》
四、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》
五、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》
六、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》
七、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》
八、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》
九、《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》
第一部分 部門單位概況
一、主要職能
對(duì)各團(tuán)體會(huì)員開展聯(lián)絡(luò)、協(xié)調(diào)、服務(wù)工作，通過組織學(xué)習(xí)、深入生活、文藝創(chuàng)作、理論研究、學(xué)術(shù)討論、文藝評(píng)獎(jiǎng)、書刊出版、人才培訓(xùn)、對(duì)外交流和權(quán)益保護(hù)等各項(xiàng)工作。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
昌吉回族自治州文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)2021年度，實(shí)有人數(shù)24人，其中：在職人員14人，離休人員0人，退休人員10人。
從部門決算單位構(gòu)成看，昌吉州文聯(lián)部門決算包括：昌吉州文聯(lián)決算，單位無下屬預(yù)算單位，下設(shè)3個(gè)科室，分別是：辦公室、組織聯(lián)絡(luò)室、昌吉州文藝創(chuàng)作研究室（書畫院）。
第二部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2021年度本年收入730.28萬元，與上年相比，增加161.87萬元，增長(zhǎng)28.48%，主要原因是：本年度年中追加文化潤(rùn)疆展演活動(dòng)資金等項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。本年支出725.57萬元，與上年相比，增加262.8萬元，增長(zhǎng)56.79%，主要原因是：本年度年中追加文化潤(rùn)疆展演活動(dòng)資金等項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。
二、收入決算情況說明
2021年度本年收入730.28萬元，其中：財(cái)政撥款收入603.63萬元，占82.66%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入126.65萬元，占17.34%。
三、支出決算情況說明
2021年度本年支出725.57萬元，其中：基本支出273.83萬元，占38.15%；項(xiàng)目支出451.74萬元，占61.85%；上繳上級(jí)支出0萬元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年度財(cái)政撥款收入603.63萬元，與上年相比，增加181.88萬元，增長(zhǎng)43.12%，主要原因是：本年度年中追加文化潤(rùn)疆展演活動(dòng)資金等項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。財(cái)政撥款支出718.50萬元，與上年相比，增加290.05萬元，增長(zhǎng)67.7%，主要原因是：本年度年中追加文化潤(rùn)疆展演活動(dòng)資金等項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。
與年初預(yù)算數(shù)相比情況：財(cái)政撥款收入年初預(yù)算數(shù)301.87萬元，決算數(shù)603.63萬元，預(yù)決算差異率99.96%，主要原因是：本年度年中追加文化潤(rùn)疆展演活動(dòng)資金等項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)301.87萬元，決算數(shù)718.50萬元，預(yù)決算差異率138.02%，主要原因是：本年度年中追加文化潤(rùn)疆展演活動(dòng)資金等項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出718.50萬元。按功能分類科目項(xiàng)級(jí)科目公開，其中：
2013399其他宣傳事務(wù)支出70萬元；
2070101行政運(yùn)行216.65萬元；
2010102一般行政管理事務(wù)125.87萬元；
2070105文化展示及紀(jì)念機(jī)構(gòu)7萬元；
2070108文化活動(dòng)150萬元；
2079999其他文化旅游體育和傳媒支出69萬元；
2080505 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出19.63萬元；
2080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出6.42萬元；
2101101行政單位醫(yī)療18.07萬元；
2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助5.82萬元；
2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出0.18萬元；
2299999其他支出29.87萬元。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出266.76萬元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)242.66萬元，包括：基本工資77.33萬元、津貼補(bǔ)貼59.95萬元、獎(jiǎng)金9.22萬元、伙食補(bǔ)助費(fèi)10.45萬元、績(jī)效工資18.30萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)19.63萬元、職業(yè)年金繳費(fèi)6.42萬元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)18.07萬元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)5.82萬元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)0.18萬元、住房公積金16.45萬元、退休費(fèi)0.33萬元、獎(jiǎng)勵(lì)金0.51萬元。
公用經(jīng)費(fèi)24.1萬元，包括：辦公費(fèi)7.43萬元、印刷費(fèi)0.17萬元、手續(xù)費(fèi)0.02萬元、電費(fèi)0.09萬元、郵電費(fèi)0.73萬元、取暖費(fèi)2.19萬元、差旅費(fèi)0.02萬元、維修（護(hù)）費(fèi)0.58萬元、被裝購(gòu)置費(fèi)0.25萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)1.56萬元、福利費(fèi)5.59萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.90萬元、其他商品和服務(wù)支出1.57萬元。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
2021年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算3.90萬元，比上年減少0.001萬元，降低0.02%，主要原因是：按照要求，嚴(yán)格控制三公經(jīng)費(fèi)支出。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬元，占0%，比上年增加0萬元，增長(zhǎng)0%，主要原因是：與上年度相同無因出國(guó)（境）費(fèi)支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出3.90萬元，占100%，比上年減少0.001萬元，降低0.02%，主要原因是：按照要求，嚴(yán)格控制三公經(jīng)費(fèi)支出；公務(wù)接待費(fèi)支出0萬元，占0%，比上年增加0萬元，增長(zhǎng)0%，主要原因是：本單位無此項(xiàng)支出。具體情況如下：
因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬元，開支內(nèi)容包括無此項(xiàng)支出。單位全年安排的因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。
公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.90萬元，其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.90萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支內(nèi)容包括車輛維修、加油、保險(xiǎn)、過路費(fèi)等。公務(wù)用車購(gòu)置數(shù)0輛，公務(wù)用車保有量2輛。
公務(wù)接待費(fèi)0萬元，開支內(nèi)容包括無此項(xiàng)支出。單位全年安排的國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次，0人次。
與年初預(yù)算數(shù)相比情況：一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)3.95萬元，決算數(shù)3.90萬元，預(yù)決算差異率-1.26%，主要原因是：我單位嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，和自治區(qū)十條規(guī)定厲行節(jié)儉，提高公務(wù)用車效率。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：無因公出國(guó)（境）費(fèi)支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：本單位無公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)預(yù)算數(shù)3.95萬元，決算數(shù)3.90萬元，預(yù)決算差異率-1.26%，主要原因是：合理安排用車提高公務(wù)用車效率；公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，和自治區(qū)十條規(guī)定厲行節(jié)儉，嚴(yán)控公務(wù)接待。
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
我單位本年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表為空表。
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
我單位本年度無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表為空表。
十、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2021年度昌吉回族自治州文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)(參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出24.1萬元，比上年增加3.42萬元，增長(zhǎng)16.54%，主要原因是：年中增加項(xiàng)目，與之相關(guān)費(fèi)用增加。
（二）政府采購(gòu)情況
2021年度政府采購(gòu)支出總額27.41萬元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0.53萬元、政府采購(gòu)工程支出0萬元、政府采購(gòu)服務(wù)支出26.88萬元。
授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明
截止2021年12月31日，單位共有房屋0（平方米），價(jià)值0萬元。車輛2輛，價(jià)值40.89萬元，其中：副部（?。┘?jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車2輛，其他用車主要是：保障單位業(yè)務(wù)工作正常開展的公務(wù)用車。單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）、單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
十一、預(yù)算績(jī)效的情況說明
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我單位2021年度開展預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)項(xiàng)目10個(gè)，共涉及資金394萬元。預(yù)算績(jī)效管理取得的成效：一是通過不斷完善工作機(jī)制和相關(guān)制度，逐步形成從目標(biāo)編審到績(jī)效跟蹤、績(jī)效自評(píng)、第三方評(píng)價(jià)等貫穿預(yù)算管理全過程的績(jī)效管理工作制度；二是將績(jī)效目標(biāo)管理融入部門預(yù)算編制的各個(gè)環(huán)節(jié)，做到績(jī)效目標(biāo)與預(yù)算編制深度融合，落實(shí)下年度預(yù)算績(jī)效管理工作實(shí)施方案，對(duì)重點(diǎn)預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)、績(jī)效跟蹤和績(jī)效自評(píng)價(jià)實(shí)施信息化管理。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是績(jī)效管理的相對(duì)較弱,沒有針對(duì)績(jī)效管理制定有效管理辦法，需要加強(qiáng)培訓(xùn)和部門間溝通；二是由于受疫情影響活動(dòng)范圍受限，部分參與者人員資料、簽字等票據(jù)反饋不及時(shí)，導(dǎo)致資金支付滯后。下一步改進(jìn)措施：一是加強(qiáng)績(jī)效管理工作，加強(qiáng)考核機(jī)制，多讓項(xiàng)目負(fù)責(zé)人參與績(jī)效培訓(xùn)和申報(bào)工作；二是提高項(xiàng)目負(fù)責(zé)人責(zé)任心， 及時(shí)和財(cái)務(wù)、參與人員多溝通交流，提高工作效率。見附件2具體項(xiàng)目自評(píng)情況附項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表。
第三部分 專業(yè)名詞解釋
財(cái)政撥款收入：指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。
經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財(cái)政預(yù)算資金對(duì)附屬單位的補(bǔ)助支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第四部分 部門決算報(bào)表（見附表）
一、《收入支出決算總表》
二、《收入決算表》
三、《支出決算表》
四、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》
五、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》
六、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》
七、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》
八、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》
九、《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》