當(dāng)前頁(yè)面：第一部分 部門(mén)單位概況
一、主要職能
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
第二部分 部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
（二）政府采購(gòu)情況
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
十一、預(yù)算績(jī)效的情況說(shuō)明
第三部分 專業(yè)名詞解釋
第四部分 部門(mén)決算報(bào)表（見(jiàn)附表）
一、《收入支出決算總表》
二、《收入決算表》
三、《支出決算表》
四、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》
五、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》
六、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》
七、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》
八、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》
九、《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》
第一部分 部門(mén)單位概況
一、主要職能
昌吉州軍隊(duì)離退休干部休養(yǎng)所成立于1994年，是全額撥款的公益一類事業(yè)單位。按照國(guó)家有關(guān)政策規(guī)定，為軍隊(duì)移交地方管理的軍隊(duì)離退休干部、軍休職工等提供管理與相關(guān)服務(wù),落實(shí)軍休人員的政治待遇、生活待遇和醫(yī)療待遇及政治思想教育，實(shí)現(xiàn)軍休干部“老有所養(yǎng)、老有所醫(yī)、老有所教、老有所學(xué)、老有所為、老有所樂(lè)”目標(biāo)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
昌吉州軍隊(duì)離退休干部休養(yǎng)所2021年度，實(shí)有人數(shù)17人，其中：在職人員8人，離休人員0人，退休人員9人。
從部門(mén)決算單位構(gòu)成看，昌吉州軍隊(duì)離退休干部休養(yǎng)所部門(mén)決算包括：昌吉州軍隊(duì)離退休干部休養(yǎng)所決算。單位無(wú)下屬預(yù)算單位，下設(shè)2個(gè)處室，分別是：綜合辦公室、財(cái)務(wù)室。
第二部分 部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2021年度本年收入1414.27萬(wàn)元，與上年相比，增加93.33萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.07%，主要原因是：人員到位、經(jīng)費(fèi)增加，軍休干部定期增資和社保增加。本年支出1547.89萬(wàn)元，與上年相比，增加208.01萬(wàn)元，增長(zhǎng)15.52%，主要原因是：人員經(jīng)費(fèi)增加、軍休干部定期增資和社保繳費(fèi)基數(shù)提高。
二、收入決算情況說(shuō)明
2021年度本年收入1414.27萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入1403.30萬(wàn)元，占99.22%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入10.97萬(wàn)元，占0.78%。
三、支出決算情況說(shuō)明
2021年度本年支出1547.89萬(wàn)元，其中：基本支出134.87萬(wàn)元，占8.71%；項(xiàng)目支出1413.02萬(wàn)元，占91.29%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占0%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2021年度財(cái)政撥款收入1403.30萬(wàn)元，與上年相比，增加93.61萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.15%，主要原因是：人員經(jīng)費(fèi)增加，軍休干部定期增資和軍休人員社保增加。財(cái)政撥款支出1536.92萬(wàn)元，與上年相比，增加208.01萬(wàn)元，增長(zhǎng)15.65%，主要原因是：人員經(jīng)費(fèi)支出增加，軍休干部工資福利待遇支出和社保支出增加。
與年初預(yù)算數(shù)相比情況：財(cái)政撥款收入年初預(yù)算數(shù)109.54萬(wàn)元，決算數(shù)1403.30萬(wàn)元，預(yù)決算差異率1181.08%，主要原因是：項(xiàng)目調(diào)劑增加。財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)109.54萬(wàn)元，決算數(shù)1536.92萬(wàn)元，預(yù)決算差異率1303.07%，主要原因是：增加項(xiàng)目支出增加。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1536.92萬(wàn)元。按功能分類科目項(xiàng)級(jí)科目公開(kāi)，其中：
2080505 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出8.96萬(wàn)元；
2080902 軍隊(duì)移交政府的離退休人員安置 106.51萬(wàn)元；
2080903 軍隊(duì)移交政府離退休干部管理機(jī)構(gòu)285.12萬(wàn)
元。
2080999 其他退役安置支出 1122.31萬(wàn)元
2101102 事業(yè)單位醫(yī)療 10.38萬(wàn)元
2101103 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助 3.37萬(wàn)元
2101199 其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 0.27萬(wàn)元
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出134.87萬(wàn)元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)121.57萬(wàn)元，包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、退休費(fèi)。
公用經(jīng)費(fèi)13.30萬(wàn)元，包括：辦公費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
2021年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算3.89萬(wàn)元，比上年減少0.24萬(wàn)元，降低5.81%，主要原因是：壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)支出。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，占0%，比上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，主要原因是：無(wú)因公出國(guó)支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出3.89萬(wàn)元，占100%，比上年減少0.24萬(wàn)元，降低5.81%，主要原因是：壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)支出；公務(wù)接待費(fèi)支出0萬(wàn)元，占0%，比上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，主要原因是：無(wú)公務(wù)接待支出。具體情況如下：
因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，開(kāi)支內(nèi)容包括無(wú)此項(xiàng)目。單位全年安排的因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次,與上年相比，無(wú)變化（上年無(wú)因公出國(guó)/境）。
公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.89萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.89萬(wàn)元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開(kāi)支內(nèi)容包括車輛用油、車輛保險(xiǎn)、車輛運(yùn)行維護(hù)。公務(wù)用車購(gòu)置數(shù)0輛，公務(wù)用車保有量2輛。
公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，開(kāi)支內(nèi)容包括無(wú)此項(xiàng)預(yù)算安排。單位全年安排的國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次，0人次，與上年相比，無(wú)變化（上年無(wú)公務(wù)接待）。
與年初預(yù)算數(shù)相比情況：一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)3.9萬(wàn)元，決算數(shù)3.89萬(wàn)元，預(yù)決算差異率-0.26%，主要原因是：壓縮公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)用。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，決算數(shù)0萬(wàn)元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：無(wú)因公出國(guó)預(yù)算；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，決算數(shù)0萬(wàn)元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：無(wú)公務(wù)用車購(gòu)置項(xiàng)目；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)預(yù)算數(shù)3.9萬(wàn)元，決算數(shù)3.89萬(wàn)元，預(yù)決算差異率-0.26%，主要原因是：壓縮公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)用；公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，決算數(shù)0萬(wàn)元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：無(wú)公務(wù)接待項(xiàng)目。
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
我單位本年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表為空表。
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
我單位本年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表為空表。
十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2021年度昌吉州軍隊(duì)離退休干部休養(yǎng)所機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出13.30萬(wàn)元，比上年減少10.58萬(wàn)元，降低44.30%，主要原因是：壓縮辦公用經(jīng)費(fèi)。
（二）政府采購(gòu)情況
2021年度政府采購(gòu)支出總額4.06萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出1.03萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出3.03萬(wàn)元。
授予中小企業(yè)合同金額4.06萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額4.06萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截止2021年12月31日，單位共有固定資產(chǎn)106.65萬(wàn)元。房屋40.49平方米，價(jià)值23.06萬(wàn)元。家具用具及其他42.68萬(wàn)元。車輛2輛，價(jià)值40.91萬(wàn)元，其中：副部（?。┘?jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車2輛，其他用車主要是：公務(wù)用車；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）、單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
十一、預(yù)算績(jī)效的情況說(shuō)明
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我單位2021年度開(kāi)展預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)項(xiàng)目1個(gè)，共涉及資金94.71萬(wàn)元。預(yù)算績(jī)效管理取得的成效：一是積極推進(jìn)項(xiàng)目按預(yù)算績(jī)效目標(biāo)管理常態(tài)化；二是項(xiàng)目執(zhí)行中及時(shí)發(fā)現(xiàn)目標(biāo)偏差推進(jìn)達(dá)到項(xiàng)目預(yù)期效果。發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及原因：一是績(jī)效管理過(guò)于看重形式，績(jī)效管理的廣度和深度不強(qiáng)，激勵(lì)約束作用不強(qiáng)；二是未形成全過(guò)程的績(jī)效管理。下一步改進(jìn)措施：一是樹(shù)立績(jī)效管理觀念，加強(qiáng)績(jī)效管理隊(duì)伍建設(shè)，完善績(jī)效管理工作措施，不斷提高預(yù)算績(jī)效管理水平；二是改善績(jī)效評(píng)價(jià)體系及方法，強(qiáng)化評(píng)價(jià)結(jié)果運(yùn)用，不斷增強(qiáng)預(yù)算績(jī)效管理的約束力。
具體項(xiàng)目自評(píng)情況附項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表。
第三部分 專業(yè)名詞解釋
財(cái)政撥款收入：指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。
經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財(cái)政預(yù)算資金對(duì)附屬單位的補(bǔ)助支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第四部分 部門(mén)決算報(bào)表（見(jiàn)附表）
一、《收入支出決算總表》
二、《收入決算表》
三、《支出決算表》
四、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》
五、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》
六、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》
七、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》
八、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》
九、《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》