當前頁面：第一部分 部門單位概況
一、主要職能
二、機構(gòu)設(shè)置及人員情況
第二部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算情況說明
十、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
（二）政府采購情況
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明
十一、預算績效的情況說明
第三部分 專業(yè)名詞解釋
第四部分 部門決算報表（見附表）
一、《收入支出決算總表》
二、《收入決算表》
三、《支出決算表》
四、《財政撥款收入支出決算總表》
五、《一般公共預算財政撥款支出決算表》
六、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》
七、《一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》
八、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》
九、《國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表》
第一部分 部門單位概況
一、主要職能
工商聯(lián)是中國共產(chǎn)黨領(lǐng)導的以非公有制企業(yè)和非公有制經(jīng)濟人士為主體的人民團體和商會組織，是黨和政府聯(lián)系非公有制經(jīng)濟人士的橋梁紐帶，是政府管理和服務(wù)非公有制經(jīng)濟的助手，在促進非公有制經(jīng)濟人士健康發(fā)展、引導非公有制經(jīng)濟人士健康成長中具有不可替代的作用。
州工商聯(lián)職能和任務(wù)：
1、參與國家大政方針及政治、經(jīng)濟、社會生活中的重要問題的政治協(xié)商，發(fā)揮民主監(jiān)督作用，積極參政議政。
2、密切與會員聯(lián)系，暢通反映意見建議的渠道，表彰宣傳他們的先進典型，做好工商界代表人士政治安排的推薦工作。
3、加強和改進非公有制經(jīng)濟人士思想政治工作。
4、引導會員按照科學發(fā)展觀的要求，轉(zhuǎn)變經(jīng)濟發(fā)展方式，加強能源資源節(jié)約，重視生態(tài)環(huán)境保護，建立和諧勞動關(guān)系。遵守國家的法律法規(guī)，規(guī)范經(jīng)營、照章納稅，建立現(xiàn)代化企業(yè)制度，維護市場經(jīng)濟秩序。
5、代表并維護會員的合法權(quán)益，反映會員的意見、要求和建議，參與經(jīng)濟糾紛的調(diào)節(jié)、仲裁。
6、為會員提供培訓、融資、科技、法律信息咨詢等服務(wù)，提供對內(nèi)、對外經(jīng)貿(mào)交流服務(wù)，提供公共關(guān)系溝通協(xié)調(diào)服務(wù)，幫助會員增強自主創(chuàng)新能力，提高核心競爭力和可持續(xù)發(fā)展能力。
7、增強與香港、澳門特別行政區(qū)和臺灣地區(qū)工商界人士的聯(lián)系，開展促進經(jīng)貿(mào)合作和促進祖國統(tǒng)一的工作，增進與國外商社團的交往，為國家擴大對外開放、企業(yè)走向國際市場服務(wù)。
8、加強自身建設(shè)，體現(xiàn)特色，提高履行和發(fā)揮作用的能力，增加凝聚力。
二、機構(gòu)設(shè)置及人員情況
昌吉州工商聯(lián)2021年度，實有人數(shù)15人，其中：在職人員11人，離休人員0人，退休人員4人。
從部門決算單位構(gòu)成看，昌吉州工商聯(lián)部門決算包括：昌吉州工商聯(lián)決算。單位無下屬預算單位，下設(shè)3個處室，分別是：辦公室，會員部，非公有制黨建服務(wù)中心。
第二部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2021年度本年收入282.13萬元，與上年相比，減少28.44萬元，降低9.16%，主要原因是：我單位嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，壓減各項經(jīng)費支出；本年支出261.17萬元，與上年相比，減少29.21萬元，降低10.06%，主要原因是：我單位嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，壓減各項經(jīng)費支出。
二、收入決算情況說明
2021年度本年收入282.13萬元，其中：財政撥款收入226.32萬元，占80.22%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入55.82萬元，占19.78%。 三、支出決算情況說明
2021年度本年支出261.17萬元，其中：基本支出237.21萬元，占90.83%；項目支出23.96萬元，占9.17%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年度財政撥款收入226.32萬元，與上年相比，減少32.47萬元，降低12.55%。主要原因是：我單位嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，壓減各項經(jīng)費支出；財政撥款支出226.32萬元，與上年相比，減少5.47萬元，降低2.36%，主要原因是：我單位嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，壓減各項經(jīng)費支出。
與年初預算數(shù)相比情況：財政撥款收入年初預算數(shù)233.92 萬元，決算數(shù)226.32萬元，預決算差異率-3.25%，主要原因是：我單位嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，壓減各項經(jīng)費支出。
財政撥款支出年初預算數(shù)233.92萬元，決算數(shù) 226.32 萬元，預決算差異率-3.25%，主要原因是：我單位嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，壓減各項經(jīng)費支出。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
2021年度一般公共預算財政撥款支出226.32萬元。按功能分類科目項級科目公開，其中：
2012801行政運行161.46萬元；
2012802一般行政管理事務(wù)8.09萬元；
2012850事業(yè)運行10.62萬元；
2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出15.03萬元；
2101101行政單位醫(yī)療11.45萬元；
2101103公務(wù)員醫(yī)療補助3.66萬元；
2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出0.13萬元；
2299999其他支出15.87萬元；
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2021年度一般公共預算財政撥款基本支出202.36萬元，其中：
人員經(jīng)費164.62萬元，包括：基本工資59.94萬元、津貼補貼39.95萬元、獎金8.66萬元、伙食補助費8.27萬元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費15.03萬元、職業(yè)年金繳費0.01萬元、其他社會保障繳費0.18萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費14.54萬元、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費3.66萬元、、住房公積金10.88萬元、退休費0.89萬元、獎勵金2.6萬元。
公用經(jīng)費37.74萬元，包括：辦公費14.38萬元、 印刷費0.87萬元、手續(xù)費0.11萬元、電費0.52萬元、郵電費1.29萬元、取暖費1.37萬元、差旅費0.39萬元、維修（護）費0.27萬元、培訓費0.56萬元、公務(wù)接待費0.2萬元、勞務(wù)費10.58萬元、工會經(jīng)費1.17萬元、福利費0.03萬元、公務(wù)用車運行維護費2.05萬元、辦公設(shè)備購置3.96萬元。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
2021年度一般公共預算“三公”經(jīng)費支出決算2.25萬元，比上年增加0萬元，增長0%，主要原因是我單位嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，壓減“三公”經(jīng)費支出；其中，因公出國（境）費支出0萬元，占0%，比上年增加0萬元，增長0%，主要原因是我單位無因公出國人員，此項經(jīng)費無支出；公務(wù)用車購置及運行維護費支出2.05萬元，占91.11%，比上年增加0萬元，增長0%，主要原因是我單位嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，壓減用車購置及運行維護費支出；公務(wù)接待費支出0.20萬元，占8.89%，比上年增加0萬元，增長0%，主要原因是我單位嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，壓減公務(wù)接待費支出。具體情況如下：
因公出國（境）費支出0萬元，開支內(nèi)容包括：本單位無因公出國（境）費。因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
公務(wù)用車購置及運行維護費2.05萬元，其中，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行維護費2.05萬元。公務(wù)用車運行維護費開支內(nèi)容包括日常公務(wù)、調(diào)研等公務(wù)用車的燃料費、修理費、保險費、過路費等支出。公務(wù)用車購置數(shù)0輛，公務(wù)用車保有量2輛。
公務(wù)接待費0.20萬元，開支內(nèi)容包括上級部門、對口援疆省及兄弟地州考察支出0.10萬元；調(diào)研等各類公務(wù)接待支出0.10萬元。州工商聯(lián)全年安排的國內(nèi)公務(wù)接待2批次，10人次。
與年初預算數(shù)相比情況：一般公共預算“三公”經(jīng)費支出年初預算數(shù)2.25萬元，決算數(shù)2.25萬元，預決算差異率0%，主要原因是：嚴格執(zhí)行預算，預決算一致無差異；其中：因公出國（境）費預算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預決算差異率0%，主要原因是：無此項經(jīng)費支出；公務(wù)用車購置費預算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預決算差異率0%，主要原因是：嚴格執(zhí)行預算，預決算一致無差異；公務(wù)用車運行費預算數(shù)2.05萬元，決算數(shù)2.05萬元，預決算差異率0%，主要原因是：嚴格執(zhí)行預算，預決算一致無差異；公務(wù)接待費預算數(shù)0.20萬元，決算數(shù)0.20萬元，預決算差異率0%，主要原因是：嚴格執(zhí)行預算，預決算一致無差異。
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明
我單位本年度無政府性基金預算財政撥款收入支出，政府性基金預算財政撥款收入支出決算表為空表。
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算情況說明
我單位本年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出，國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表為空表。
十、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2021年度州工商聯(lián)（行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）機關(guān)運行經(jīng)費支出37.74萬元，比上年增加8.7萬元，增長29.96%，主要原因是上年度因受疫情影響部分公用經(jīng)費沒有開支，在今年開支。
（二）政府采購情況
2021年度政府采購支出總額2.05萬元，其中：政府采購貨物支出2.05萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。
授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明
截止2021年12月31日，單位共有房屋0（平方米），價值0萬元。車輛1輛，價值16.4萬元，其中：副部（省）級及以上領(lǐng)導用車0輛、主要領(lǐng)導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車1輛，其他用車主要是：開展日常業(yè)務(wù)工作用車；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）、單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
十一、預算績效的情況說明
根據(jù)預算績效管理要求，我單位2021年度開展預算績效評價項目1個，共涉及資金45萬元。預算績效管理取得的成效：一是數(shù)量指標：組織培訓班4次；參加培訓的人次100人：二是質(zhì)量指標：培訓計劃按期完成率100%：培訓合格率100%：三是滿意度指標：調(diào)查中滿意和較滿意的受訓學員數(shù)量占調(diào)查總?cè)藬?shù)的比率達到100%。2020年項目資金加強全州非公有制經(jīng)濟人士教育培訓舉辦4期黨員培訓班，取得了良好的社會效益好經(jīng)濟效益。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是績效目標的設(shè)定過于粗放，區(qū)分度不高，指標內(nèi)涵不明確，評價標準模糊，爭取在今后工作中準確把握項目資金支出，達到資金的最大效益。二是、目前財務(wù)工作量較大，任務(wù)繁重，為了能夠適應新政府會計制度的改革實施，要進一步加大財務(wù)人員培訓力度，提高業(yè)務(wù)水平和能力。下一步改進措施：一是2021年嚴格按批復預算執(zhí)行，確保支出進度，嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，壓減各類公用經(jīng)費支出；二是嚴格執(zhí)行政府采購招投標，本年度無調(diào)整項目，項目完成后組織專人驗收等，增強預算約束力。具體項目自評情況附項目支出績效自評表。
第三部分 專業(yè)名詞解釋
財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。
上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動所取得的收入。
經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預算資金對附屬單位的補助支出。
“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。
機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
第四部分 部門決算報表（見附表）
一、《收入支出決算總表》
二、《收入決算表》
三、《支出決算表》
四、《財政撥款收入支出決算總表》
五、《一般公共預算財政撥款支出決算表》
六、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》
七、《一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》
八、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》
九、《國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表》
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