目 錄

第一部分 部門單位概況

一、主要職能

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

第二部分 部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

（二）政府采購情況

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

十一、預(yù)算績效的情況說明

第三部分 專業(yè)名詞解釋

第四部分 部門決算報(bào)表（見附表）

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》

六、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》

八、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》

九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》

第一部分 部門單位概況

一、主要職能

（一）貫徹執(zhí)行國家、自治區(qū)國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展方針、政策；研究提出自治州國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃和年度發(fā)展計(jì)劃，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)自治州經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，提出國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展、價(jià)格總水平調(diào)控和優(yōu)化重大經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的目標(biāo)、政策，提出綜合運(yùn)用各種經(jīng)濟(jì)手段和政策的建議；組織研究、協(xié)調(diào)實(shí)施重點(diǎn)專項(xiàng)規(guī)劃，銜接、平衡各縣市（園區(qū)）及主要行業(yè)的規(guī)劃；受自治州人民政府委托向自治州人大提交國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃的報(bào)告。

（二）負(fù)責(zé)監(jiān)測宏觀經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展態(tài)勢，承擔(dān)預(yù)測預(yù)警和信息引導(dǎo)的責(zé)任。提出促進(jìn)自治州經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展的政策建議；研究涉及自治州經(jīng)濟(jì)安全及總體產(chǎn)業(yè)安全等重要問題并提出政策措施和建議；負(fù)責(zé)自治州國民經(jīng)濟(jì)動(dòng)員辦公室的工作。

（三）匯總分析自治州財(cái)政、金融、產(chǎn)業(yè)、價(jià)格政策等方面的情況和執(zhí)行效果，提出建議；擬訂并組織實(shí)施價(jià)格政策；制定和調(diào)整政府管理的重要商品價(jià)格、服務(wù)價(jià)格和收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)。發(fā)布重大價(jià)格信息，規(guī)范市場價(jià)格行為等。

（四）承擔(dān)綜合協(xié)調(diào)經(jīng)濟(jì)體制改革的責(zé)任。研究制定自治州經(jīng)濟(jì)體制改革和對(duì)外開放的重大問題，組織擬訂自治州綜合性經(jīng)濟(jì)體制改革方案，協(xié)調(diào)有關(guān)專項(xiàng)經(jīng)濟(jì)體制改革方案；組織制定區(qū)域經(jīng)濟(jì)協(xié)調(diào)發(fā)展規(guī)劃和政策；推進(jìn)西部大開發(fā)戰(zhàn)略和重大政策的實(shí)施；推進(jìn)自治州城鎮(zhèn)化建設(shè)。

（五）承擔(dān)規(guī)劃重大建設(shè)項(xiàng)目和生產(chǎn)力布局的責(zé)任。研究提出自治州全社會(huì)固定資產(chǎn)投資總規(guī)模和投資方向，規(guī)劃重點(diǎn)項(xiàng)目和生產(chǎn)力布局；負(fù)責(zé)自治州重點(diǎn)項(xiàng)目的管理和組織協(xié)調(diào)；按照管理權(quán)限，負(fù)責(zé)審核上報(bào)、審批、核準(zhǔn)、備案固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目，審查、審批項(xiàng)目初步設(shè)計(jì);組織實(shí)施自治州固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目節(jié)能評(píng)估審查工作;指導(dǎo)和協(xié)調(diào)自治州招投標(biāo)工作，負(fù)責(zé)重點(diǎn)項(xiàng)目招投標(biāo)活動(dòng)有關(guān)監(jiān)督管理工作。

（六）推進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和升級(jí)。組織擬訂自治州綜合性產(chǎn)業(yè)政策，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)第一、二、三產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重大問題，做好與國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展規(guī)劃、計(jì)劃的銜接平衡；提出自治州國民經(jīng)濟(jì)重要產(chǎn)業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃，組織審核上報(bào)、審批專項(xiàng)規(guī)劃；研究并協(xié)調(diào)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的有關(guān)重大問題，銜接農(nóng)村專項(xiàng)規(guī)劃和政策；擬訂并實(shí)施以工代賑規(guī)劃和計(jì)劃；研究提出能源發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃；負(fù)責(zé)權(quán)限內(nèi)自治州能源（電力、油氣管道、煤礦）安全的監(jiān)督管理；組織擬訂高技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展、產(chǎn)業(yè)技術(shù)進(jìn)步的戰(zhàn)略、規(guī)劃和政策，推動(dòng)高技術(shù)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展；規(guī)劃、指導(dǎo)服務(wù)業(yè)的建設(shè)與發(fā)展。

（七）研究提出自治州利用外資的發(fā)展戰(zhàn)略、總量平衡和結(jié)構(gòu)優(yōu)化的目標(biāo)和政策并監(jiān)測運(yùn)行情況；按照管理權(quán)限，負(fù)責(zé)審核上報(bào)、審批、核準(zhǔn)、備案國外貸款項(xiàng)目、外商直接投資項(xiàng)目和境外投資項(xiàng)目;會(huì)同有關(guān)部門協(xié)調(diào)和審查利用重大內(nèi)外資項(xiàng)目。

（八）承擔(dān)自治州重要商品的總量平衡和宏觀調(diào)控的責(zé)任。研究提出地方儲(chǔ)備糧油和物資儲(chǔ)備規(guī)劃、儲(chǔ)備品種目錄的建議;負(fù)責(zé)組織實(shí)施糧油、棉花、食糖、食鹽等重要商品儲(chǔ)備、輪換和投放計(jì)劃;組織實(shí)施地方儲(chǔ)備糧油、棉花、食糖、食鹽等物資的儲(chǔ)備、輪換和日常管理;按要求承擔(dān)各級(jí)救災(zāi)物資采購和儲(chǔ)備管理工作，落實(shí)有關(guān)動(dòng)用計(jì)劃和指令。承擔(dān)糧食監(jiān)測預(yù)警和應(yīng)急責(zé)任；負(fù)責(zé)糧食流通行政管理、行業(yè)指導(dǎo)。

（九）負(fù)責(zé)自治州社會(huì)發(fā)展與國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的政策銜接，組織擬訂社會(huì)發(fā)展戰(zhàn)略，總體規(guī)劃和年度計(jì)劃；參與擬定自治州人口和計(jì)劃生育、科學(xué)技術(shù)、教育、文化、衛(wèi)生、民政等社會(huì)事業(yè)發(fā)展政策，協(xié)調(diào)自治州社會(huì)事業(yè)發(fā)展的重大問題；研究提出促進(jìn)就業(yè)、調(diào)整收入分配、完善社會(huì)保障與經(jīng)濟(jì)協(xié)調(diào)發(fā)展的措施和建議。

（十）推進(jìn)可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略，負(fù)責(zé)自治州全社會(huì)節(jié)能綜合協(xié)調(diào)工作。會(huì)同有關(guān)部門研究提出自治州生態(tài)建設(shè)、環(huán)境保護(hù)規(guī)劃、資源節(jié)約綜合利用規(guī)劃和計(jì)劃，協(xié)調(diào)生態(tài)建設(shè)、環(huán)保產(chǎn)業(yè)和資源節(jié)約綜合利用的重大問題。

（十一）完成自治州黨委、自治州人民政府交辦的其他任務(wù)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

昌吉州發(fā)展和改革委員會(huì)2021年度，實(shí)有人數(shù)174人，其中：在職人員73人，離休人員1人，退休人員100人。

從部門決算單位構(gòu)成看，昌吉州發(fā)展和改革委員會(huì)部門決算包括：昌吉州發(fā)展和改革委員會(huì)決算。單位無下屬預(yù)算單位，下設(shè)17個(gè)處室，分別是：辦公室、組織人事科（法規(guī)科）、綜合業(yè)務(wù)科、固定資產(chǎn)投資科、重點(diǎn)項(xiàng)目管理科、工業(yè)交通科、能源發(fā)展科、“一帶一路”協(xié)調(diào)推進(jìn)科、社會(huì)發(fā)展科、經(jīng)濟(jì)貿(mào)易科、農(nóng)業(yè)發(fā)展科、技術(shù)質(zhì)量科、價(jià)格管理科、收費(fèi)管理科、糧食物資產(chǎn)業(yè)科、糧食物資儲(chǔ)備科、環(huán)境資源監(jiān)管科。

第二部分 部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2021年度本年收入4290.68萬元，與上年相比，增加2136.02萬元，增長99.13%，主要原因是：本年度煤炭安全、兵地融合、應(yīng)急物資、糧油儲(chǔ)備等項(xiàng)目資金增加；調(diào)入12人，招考錄入1，人員增加，人員經(jīng)費(fèi)、辦公經(jīng)費(fèi)收入增加。本年支出4341.63萬元，與上年相比，增加2157.98萬元，增長98.82%，主要原因是：本年度煤炭安全、兵地融合、應(yīng)急物資、糧油儲(chǔ)備等項(xiàng)目支出增加；調(diào)入12人，招考錄入1人，人員增加，人員經(jīng)費(fèi)、辦公經(jīng)費(fèi)支出增加。

二、收入決算情況說明

2021年度本年收入4290.68萬元，其中：財(cái)政撥款收入4264.33萬元，占99.39%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入26.35萬元，占0.61%。

三、支出決算情況說明

2021年度本年支出4341.63萬元，其中：基本支出1559.31萬元，占35.92%；項(xiàng)目支出2782.32萬元，占64.08%；上繳上級(jí)支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2021年度財(cái)政撥款收入4264.33萬元，與上年相比，增加2190.48萬元，增長105.62%，主要原因是：本年度煤炭安全、兵地融合、應(yīng)急物資、糧油儲(chǔ)備等項(xiàng)目資金增加；調(diào)入12人，招考錄入1人，退休2人，調(diào)出2人，辭職1人，人員增加，人員經(jīng)費(fèi)、辦公經(jīng)費(fèi)收入增加。財(cái)政撥款支出4294.81萬元，與上年相比，增加2322.18萬元，增長117.72%，主要原因是：本年度煤炭安全、兵地融合、應(yīng)急物資、糧油儲(chǔ)備等項(xiàng)目資金增加；調(diào)入12人，招考錄入1人，退休2人，調(diào)出2人，辭職1人，人員增加，人員經(jīng)費(fèi)、辦公經(jīng)費(fèi)支出增加。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：財(cái)政撥款收入年初預(yù)算數(shù)2124.14萬元，決算數(shù)4264.33萬元，預(yù)決算差異率100.76%，主要原因是：本年度調(diào)入12人，招考錄入1人，退休2人，調(diào)出2人，辭職1人，退休人員死亡4人，兩年考核正常晉升增資，導(dǎo)致增加工資福利支出預(yù)算及對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算；增加了煤炭行業(yè)管理辦公室開辦經(jīng)費(fèi)、節(jié)能診斷專項(xiàng)資金、2021年自治區(qū)節(jié)能減排專項(xiàng)資金、應(yīng)急物資資金、準(zhǔn)南礦區(qū)安全評(píng)估項(xiàng)目資金、向山西援贈(zèng)救災(zāi)物資等專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)2124.14萬元，決算數(shù)4294.81萬元，預(yù)決算差異率102.19%，主要原因是：本年度調(diào)入12人，招考錄入1人，退休2人，調(diào)出2人，辭職1人，退休人員死亡4人，兩年考核正常晉升增資，導(dǎo)致增加工資福利支出預(yù)算及對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算；增加了煤炭行業(yè)管理辦公室開辦經(jīng)費(fèi)、節(jié)能診斷專項(xiàng)資金、2021年自治區(qū)節(jié)能減排專項(xiàng)資金、應(yīng)急物資資金、準(zhǔn)南礦區(qū)安全評(píng)估項(xiàng)目資金、向山西援贈(zèng)救災(zāi)物資等專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出4294.81萬元。按功能分類科目項(xiàng)級(jí)科目公開，其中：

2010401行政運(yùn)行1229.25萬元；

2010402一般行政管理事務(wù)455.84萬元；

2010406社會(huì)事業(yè)發(fā)展規(guī)劃175.00萬元；

2010499其他發(fā)展與改革事務(wù)支出430.85萬元；

2013499其他統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)支出2.04萬元；

2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出93.95萬元；

2080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出21.42萬元；

2101101行政單位醫(yī)療126.44萬元；

2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助41.16萬元；

2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出0.27萬元；

2111001能源節(jié)約利用80萬元；

2240108應(yīng)急救援153.46萬元；

2240199其他應(yīng)急管理支出2萬元；

2240499其他煤礦安全支出1121.13萬元；

2299999其他支出362萬元。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1512.49萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)1321.18萬元，包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。

公用經(jīng)費(fèi)191.31萬元，包括：辦公費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

2021年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算63.43萬元，比上年增加28.16萬元，增長79.84%，主要原因是：1.呼圖壁4·10事件煤礦安全生產(chǎn)、糧食流通監(jiān)督檢查（涉糧領(lǐng)域巡查）出車頻率高、行程長;2.公務(wù)車輛老舊情況突出，車輛保養(yǎng)、維修費(fèi)用高。其中：因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，占0%，比上年增加0萬元，增長0%，主要原因是：沒有因公出國（境）的業(yè)務(wù)發(fā)生；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出60.96萬元，占96.11%，比上年增加26.94萬元，增長79.19%，主要原因是：1.呼圖壁4·10煤礦安全生產(chǎn)檢查、糧食流通監(jiān)督檢查（涉糧領(lǐng)域巡查）出車頻率高、行程長，燃油價(jià)格比上年有所上調(diào);2.公務(wù)車輛老舊情況突出，車輛保養(yǎng)、維修費(fèi)用高。；公務(wù)接待費(fèi)支出2.47萬元，占3.89%，比上年增加1.22萬元，增長97.6%，主要原因是：各地州、縣市、相關(guān)單位調(diào)研、洽談業(yè)務(wù)增加。具體情況如下：

因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，開支內(nèi)容包括沒有因公出國（境）業(yè)務(wù)的發(fā)生。單位全年安排的因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次。

公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)60.96萬元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)60.96萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支內(nèi)容包括燃油費(fèi)、車輛維修費(fèi)、車輛保險(xiǎn)費(fèi)、過橋過路費(fèi)等。公務(wù)用車購置數(shù)0輛，公務(wù)用車保有量14輛。

公務(wù)接待費(fèi)2.47萬元，開支內(nèi)容包括就餐費(fèi)。單位全年安排的國內(nèi)公務(wù)接待30批次，398人次。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)63.43萬元，決算數(shù)63.43萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：控制“三公”經(jīng)費(fèi)的開支，嚴(yán)格執(zhí)行支出預(yù)算。其中：因公出國（境）費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：沒有因公出國（境）的業(yè)務(wù)發(fā)生；公務(wù)用車購置費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：沒有安排公務(wù)用車購置預(yù)算；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)預(yù)算數(shù)60.96萬元，決算數(shù)60.96萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：控制公務(wù)用車經(jīng)費(fèi)的開支，嚴(yán)格執(zhí)行支出預(yù)算；公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)2.47萬元，決算數(shù)2.47萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：控制公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)的開支，嚴(yán)格執(zhí)行支出預(yù)算。

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

我單位本年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表為空表。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

我單位本年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出，國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表為空表。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2021年度昌吉州發(fā)展和改革委員會(huì)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出191.31萬元，比上年增加53.2萬元，增長38.52%，主要原因是：因煤礦安全生產(chǎn)檢查、糧食流通監(jiān)督檢查、調(diào)研增多導(dǎo)致辦公費(fèi)及差旅費(fèi)增加；調(diào)入12人，招考錄入1人，退休2人，調(diào)出2人，辭職1人，人員增加，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出增加。

（二）政府采購情況

2021年度政府采購支出總額2140.84萬元，其中：政府采購貨物支出490.32萬元、政府采購工程支出40萬元、政府采購服務(wù)支出1610.52萬元。

授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

截止2021年12月31日，單位共有房屋7321.01（平方米），價(jià)值1628.24萬元。車輛14輛，價(jià)值354.98萬元，其中：副部（?。┘?jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車2輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車12輛，其他用車主要是：一般公務(wù)用車；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）、單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

十一、預(yù)算績效的情況說明

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位2021年度開展預(yù)算績效評(píng)價(jià)項(xiàng)目21個(gè)，共涉及資金1453.53萬元。預(yù)算績效管理取得的成效：一是制度建設(shè)完全，相關(guān)制度嚴(yán)格執(zhí)行，經(jīng)費(fèi)到位及時(shí)，項(xiàng)目資金按計(jì)劃使用，嚴(yán)格按照預(yù)算管理規(guī)定開支，及時(shí)支付項(xiàng)目款；二是堅(jiān)持先做事、后驗(yàn)收、再撥付的原則，基本杜絕了資金被擠占和挪用現(xiàn)象的發(fā)生。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是績效管理經(jīng)驗(yàn)不足，績效管理的相關(guān)文件并不夠完備，在績效管理上有待完善；二是項(xiàng)目支出時(shí)間不勻衡。下一步改進(jìn)措施：一是加強(qiáng)績效管理意識(shí)，提高績效業(yè)務(wù)水平；二是勻衡項(xiàng)目支出時(shí)間。具體項(xiàng)目自評(píng)情況附項(xiàng)目支出績效自評(píng)表。

第三部分 專業(yè)名詞解釋

財(cái)政撥款收入：指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。

經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。

年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財(cái)政預(yù)算資金對(duì)附屬單位的補(bǔ)助支出。

“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第四部分 部門決算報(bào)表（見附表）

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》

六、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》

八、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》

九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》

附件：1、發(fā)改委決算公開表.xls

   2、發(fā)改委項(xiàng)目績效自評(píng)表.doc