當(dāng)前頁面：第一部分 部門單位概況
一、主要職能
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
第二部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明
十、其他重要事項的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
（二）政府采購情況
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明
十一、預(yù)算績效的情況說明
第三部分 專業(yè)名詞解釋
第四部分 部門決算報表（見附表）
一、《收入支出決算總表》
二、《收入決算表》
三、《支出決算表》
四、《財政撥款收入支出決算總表》
五、《一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表》
六、《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表》
七、《一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》
八、《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》
九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》
第一部分 部門單位概況
一、主要職能
昌吉州殘疾人聯(lián)合會是中國殘疾人聯(lián)合會的地方組織，是將殘疾人自身代表組織、社會福利團(tuán)體和事業(yè)管理機(jī)構(gòu)融為一體的綜合性殘疾人事業(yè)團(tuán)體。具有代表、服務(wù)、管理三種職能：代表殘疾人共同利益，維護(hù)殘疾人合法權(quán)益；團(tuán)結(jié)教育殘疾人，為殘疾人服務(wù)；履行法律賦予的職責(zé)，承擔(dān)自治州人民政府委托的任務(wù)，管理和發(fā)展殘疾人事業(yè)。其主要職責(zé)是：
1、宣傳貫徹《中華人民共和國殘疾人保障法》，維護(hù)殘疾人在政治、經(jīng)濟(jì)、文化、社會和家庭生活等方面同其他公民平等的權(quán)利，密切聯(lián)系殘疾人，聽取殘疾人意見，反映殘疾人需求，全心全意為殘疾人服務(wù)。
2、團(tuán)結(jié)、教育殘疾人遵守法律，履行應(yīng)盡義務(wù)，發(fā)揚(yáng)樂觀進(jìn)取精神，自尊、自信、自立，為全面建設(shè)小康社會，推進(jìn)現(xiàn)代化建設(shè)貢獻(xiàn)力量。
3、溝通政府、社會與殘疾人之間的聯(lián)系，宣傳殘疾人事業(yè)，動員社會理解、尊重、關(guān)心幫助殘疾人。
4、開展和促進(jìn)殘疾人康復(fù)、教育、扶貧、勞動就業(yè)、維權(quán)、文化體育、社會保障和殘疾預(yù)防等工作，改善殘疾人參與社會生活的環(huán)境和條件。
5、參與研究，制定和實施殘疾人事業(yè)的政策、規(guī)劃和計劃，發(fā)揮綜合、協(xié)調(diào)、咨詢、服務(wù)作用，對有關(guān)領(lǐng)域的工作進(jìn)行管理和指導(dǎo)。
6、承擔(dān)自治州人民政府殘疾人工作協(xié)調(diào)委員會的日常工作。
7、管理和發(fā)放《中華人民共和國殘疾人證》。
8、管理和指導(dǎo)各類殘疾人群眾組織，開展為發(fā)展殘疾人事業(yè)的募捐、助殘活動。
9、承辦自治州黨委、自治州人民政府交辦的其他工作
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
昌吉州殘疾人聯(lián)合會2021年度，實有人數(shù)16人，其中：在職人員15人，離休人員1人，退休人員0人。
從部門決算單位構(gòu)成看，昌吉州殘疾人聯(lián)合會部門決算包括：昌吉州殘疾人聯(lián)合會決算，無下屬預(yù)算單位。
昌吉州殘疾人聯(lián)合會本級下設(shè)3個處室，分別是：辦公室、康復(fù)科、組聯(lián)維權(quán)科。
第二部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2021年度本年收入893.88萬元，與上年相比，減少12.73萬元，降低1.40%，主要原因是：在職人員減少一人。本年支出1409.53萬元，與上年相比，增加639.54萬元，增長83.05%，主要原因是：本年支出中包含上年結(jié)余專項和直達(dá)資金。
二、收入決算情況說明
2021年度本年收入893.88萬元，其中：財政撥款收入893.72萬元，占99.98%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0.17萬元，占0.02%。
三、支出決算情況說明
2021年度本年支出1409.53萬元，其中：基本支出359.52萬元，占25.51%；項目支出1050.01萬元，占74.49%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年度財政撥款收入893.72萬元，與上年相比，增加7.34萬元，增長0.83%，主要原因是：項目經(jīng)費(fèi)增加。財政撥款支出1409.36萬元，與上年相比，增加639.60萬元，增長83.09%，主要原因是：項目經(jīng)費(fèi)支出增加，本年支出中包含上年結(jié)余專項和直達(dá)資金。
與年初預(yù)算數(shù)相比情況：財政撥款收入年初預(yù)算數(shù)212.52萬元，決算數(shù)893.72萬元，預(yù)決算差異率320.53%，主要原因是：上年結(jié)余項目資金增加。財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)212.52萬元，決算數(shù)1409.36萬元，預(yù)決算差異率563.16%，主要原因是：上年結(jié)余項目資金增加。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1409.36萬元。按功能分類科目項級科目公開，其中：
2013499其他統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)支出0.20萬元;
2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出24.16萬元;
2080506 機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出16.79萬元;
2101101行政單位醫(yī)療 15.34萬元；
2101102事業(yè)單位醫(yī)療 6.09萬元；
2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助6.89萬元；
2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出0.27萬元;
2081101 行政運(yùn)行206.57萬元;
2081102 一般行政管理事務(wù)6萬元;
2081104 殘疾人康復(fù)33.99萬元;
2081105 殘疾人就業(yè)和扶貧39.00萬元;
2081199 其他殘疾人事業(yè)支出1032.31萬元；
2299999 其他支出21.75萬元。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2021年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出359.35萬元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)327.59萬元，包括：基本工資78.61萬元、津貼補(bǔ)貼75.83萬元、獎金34.16萬元、伙食補(bǔ)助費(fèi)15.32萬元、績效工資7.63萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)24.16萬元、職業(yè)年金繳費(fèi)16.79萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)21.43萬元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)6.89萬元、其他社會保障繳費(fèi)0.27萬元、住房公積金25.56萬元、其他工資福利支出7.85萬元、離休費(fèi)12.06萬元、退休費(fèi)1.03萬元。
公用經(jīng)費(fèi)31.76萬元，包括：辦公費(fèi)2.45萬元、印刷費(fèi)1.01萬元、手續(xù)費(fèi)0.03萬元、水費(fèi)2.07萬元、郵電費(fèi)5.53萬元、取暖費(fèi)16.04萬元、差旅費(fèi)1.05萬元、公務(wù)接待費(fèi)0.25萬元、工會經(jīng)費(fèi)1.29萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.04萬元。
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
2021年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算2.29萬元，比上年減少0.56萬元，降低19.65%，主要原因是：嚴(yán)格按照相關(guān)制度規(guī)定執(zhí)行，厲行節(jié)約，減少三公經(jīng)費(fèi)開支。其中：因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，占0%，比上年增加0萬元，增長0%，主要原因是：本單位無此項支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出2.04萬元，占89.08%，比上年減少0.51萬元，降低20%，主要原因是：嚴(yán)格按照相關(guān)制度規(guī)定執(zhí)行，減少車輛運(yùn)行費(fèi)用；公務(wù)接待費(fèi)支出0.25萬元，占10.92%，比上年減少0.05萬元，降低16.67%，主要原因是：嚴(yán)格按照相關(guān)制度規(guī)定執(zhí)行，減少接待費(fèi)的開支。具體情況如下：
因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，開支內(nèi)容包括：本單位無此項支出。單位全年安排的因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次。
公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.04萬元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.04萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支內(nèi)容包括過路費(fèi)、燃油、保險費(fèi)、修理費(fèi)等。公務(wù)用車購置數(shù)0輛，公務(wù)用車保有量4輛。
公務(wù)接待費(fèi)0.25萬元，開支內(nèi)容包括誤餐費(fèi)。單位全年安排的國內(nèi)公務(wù)接待8批次，51人次。
與年初預(yù)算數(shù)相比情況：一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)2.29萬元，決算數(shù)2.29萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：無差異。其中：因公出國（境）費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：本單位無此項支出；公務(wù)用車購置費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：本單位無此項支出；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)預(yù)算數(shù)2.04萬元，決算數(shù)2.04萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：無差異；公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)0.25萬元，決算數(shù)0.25萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：無差異。
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明
我單位本年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出，政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表為空表。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明
我單位本年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表為空表。
十、其他重要事項的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2021年度昌吉州殘疾人聯(lián)合會（行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出31.76萬元，比上年增加6.43萬元，增長25.38%，主要原因是：辦公費(fèi)用增加。
（二）政府采購情況
2021年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。
授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明
截止2021年12月31日，單位共有房屋5758.52（平方米），價值1292.13萬元。車輛4輛，價值76.36萬元，其中：副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車4輛，其他用車主要是：正常公務(wù)及康復(fù)輔助用車等；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）、單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
十一、預(yù)算績效的情況說明
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位2021年度開展預(yù)算績效評價項目4個，共涉及資金43萬元。預(yù)算績效管理取得的成效：一是加強(qiáng)殘疾人思想政治工作，改善殘疾人文化文體發(fā)展。通過跟進(jìn)了解實事動態(tài)幫助殘疾人，提高殘疾人的文化水平；二是服務(wù)對象殘疾人及家屬滿意度大幅提升。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是相關(guān)績效管理工作人員經(jīng)驗不足；二是績效管理意識不高。下一步改進(jìn)措施：一是加大對參與績效管理工作的人員培訓(xùn)力度，進(jìn)一步統(tǒng)一認(rèn)識，充實業(yè)務(wù)知識。二是以提高工作人員素質(zhì)，以達(dá)到預(yù)算績效管理標(biāo)準(zhǔn)化、常態(tài)化的要求，最終實現(xiàn)提高績效管理工作效率及質(zhì)量的目標(biāo)。
具體項目自評情況附項目支出績效自評表。
第三部分 專業(yè)名詞解釋
財政撥款收入：指同級財政當(dāng)年撥付的資金。
上級補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補(bǔ)助收入。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動所取得的收入。
經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。
附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
對附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預(yù)算資金對附屬單位的補(bǔ)助支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第四部分 部門決算報表（見附表）
一、《收入支出決算總表》
二、《收入決算表》
三、《支出決算表》
四、《財政撥款收入支出決算總表》
五、《一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表》
六、《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表》
七、《一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》
八、《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》
九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》
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