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第一部分 部門單位概況
一、主要職能
二、機構(gòu)設(shè)置及人員情況
第二部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明
十、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
（二）政府采購情況
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明
十一、預(yù)算績效的情況說明
第三部分 專業(yè)名詞解釋
第四部分 部門決算報表（見附表）
一、《收入支出決算總表》
二、《收入決算表》
三、《支出決算表》
四、《財政撥款收入支出決算總表》
五、《一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表》
六、《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表》
七、《一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》
八、《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》
九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》
第一部分 部門單位概況
一、主要職能
（一）負責來昌各級領(lǐng)導(dǎo)的接待服務(wù)工作。
（二）負責各省市參觀、考察、調(diào)研的接待服務(wù)工作。
（三）協(xié)助相關(guān)部門承擔國家、自治區(qū)、自治州級會議的會務(wù)工作。
（四）負債州級代表團外出參觀、考察、學(xué)習(xí)交流和經(jīng)貿(mào)合作的聯(lián)絡(luò)和后勤保障工作。
二、機構(gòu)設(shè)置及人員情況
昌吉州經(jīng)濟協(xié)作服務(wù)中心2021年度，實有人數(shù)11人，其中：在職人員11人，離休人員0人，退休人員0人。
從部門決算單位構(gòu)成看，昌吉州經(jīng)濟協(xié)作服務(wù)中心部門決算包括：昌吉州經(jīng)濟協(xié)作服務(wù)中心決算。單位無下屬預(yù)算單位，下設(shè)3個科室，分別是：會務(wù)科、協(xié)作科、綜合科。
第二部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2021年度本年收入274.52萬元，與上年相比，增加81.99萬元，增長42.59%，主要原因是單位為上年新增單位，僅產(chǎn)生半年費用。本年支出266.43萬元，與上年相比，增加92.34萬元，增長53.04%，主要原因是單位為上年新增單位，僅產(chǎn)生半年費用。
二、收入決算情況說明
2021年度本年收入274.52萬元，其中：財政撥款收入274.43萬元，占99.97%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0.09萬元，占0.03%。
三、支出決算情況說明
2021年度本年支出266.43萬元，其中：基本支出142.97萬元，占53.66%；項目支出123.46萬元，占46.34%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年度財政撥款收入274.43萬元，與上年相比，增加81.94萬元，增長42.57%，主要原因是單位為上年新增單位，僅產(chǎn)生半年費用。財政撥款支出266.34萬元，與上年相比，增加92.3萬元，增長53.03%，主要原因是單位為上年新增單位，僅產(chǎn)生半年費用。
與年初預(yù)算數(shù)相比情況：財政撥款收入年初預(yù)算數(shù)135.16萬元，決算數(shù)274.43萬元，預(yù)決算差異率103.04%，主要原因是：單位公務(wù)接待費用及增加編制的公務(wù)接待保障用車費用未納入部門預(yù)算，按照實際發(fā)生金額經(jīng)財經(jīng)會通過后追加。財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)135.16萬元，決算數(shù)266.34萬元，預(yù)決算差異率97.06%，主要原因是：單位公務(wù)接待費用及增加編制的公務(wù)接待保障用車費用未納入部門預(yù)算，按照實際發(fā)生金額經(jīng)財經(jīng)會通過后追加。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出266.34萬元。按功能分類科目項級科目公開，其中：
2013150事業(yè)運行120.62萬元；
2013199其他黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出123.46萬元；
2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出12.3萬元；
2101102事業(yè)單位醫(yī)療7.31萬元；
2101103公務(wù)員醫(yī)療補助2.31萬元；
2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出0.34萬元。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2021年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出142.88萬元，其中：
人員經(jīng)費133.17萬元，包括：基本工資47.85萬元、津貼補貼21.95萬元、獎金24.44萬元、伙食補助費4.95萬元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費12.3萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費7.31萬元、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費2.31萬元、其他社會保障繳費0.34萬元、住房公積金11.25萬元、其他工資福利支出0.46萬元。
公用經(jīng)費9.71萬元，包括：辦公費0.44萬元、手續(xù)費0.01萬元、差旅費2.73萬元、工會經(jīng)費0.91萬元、福利費1.65萬元、公務(wù)用車運行維護費3.98萬元。
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
2021年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出決算113.21萬元，比上年增加56.55萬元，增長99.8%，主要原因是單位為上年新增單位，僅產(chǎn)生半年費用。其中：因公出國（境）費支出0萬元，占0%，比上年增加0萬元，增長0%，主要原因是：未發(fā)生因公出國（境）費；公務(wù)用車購置及運行維護費支出14.93萬元，占13.19%，比上年增加8.75萬元，增長141.59%，主要原因是單位為上年新增單位，僅產(chǎn)生半年費用；公務(wù)接待費支出98.28萬元，占86.81%，比上年增加47.8萬元，增長94.69%，主要原因是單位為上年新增單位，僅產(chǎn)生半年費用。具體情況如下：
因公出國（境）費支出0萬元，開支內(nèi)容包括：無開支內(nèi)容。單位全年安排的因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
公務(wù)用車購置及運行維護費14.93萬元，其中：公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行維護費14.93萬元。公務(wù)用車運行維護費開支內(nèi)容包括燃油費6.7萬元、保險費3.25萬元、維修維護費4.02萬元、過路費停車費0.96萬元。公務(wù)用車購置數(shù)0輛，公務(wù)用車保有量5輛。
公務(wù)接待費98.28萬元，開支內(nèi)容包括自治區(qū)、兵團及其他省市領(lǐng)導(dǎo)調(diào)研指導(dǎo)產(chǎn)生的餐費、住宿費等98.28萬元。單位全年安排的國內(nèi)公務(wù)接待94批次，10238人次。
與年初預(yù)算數(shù)相比情況：一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算數(shù)119.96萬元，決算數(shù)113.21萬元，預(yù)決算差異率-5.6%，主要原因是公務(wù)接待費用壓減。其中：因公出國（境）費預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：無因公出國事項；公務(wù)用車購置費預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：未購置公務(wù)用車；公務(wù)用車運行費預(yù)算數(shù)14.93萬元，決算數(shù)14.93萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是無差異；公務(wù)接待費預(yù)算數(shù)105.03萬元，決算數(shù)98.28萬元，預(yù)決算差異率-6.43%，主要原因是：公務(wù)接待第四季度費用未能及時結(jié)算。
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明
我單位本年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出，政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表為空表。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明
我單位本年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表為空表。
十、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
昌吉州經(jīng)濟協(xié)作服務(wù)中心（事業(yè)單位）公用經(jīng)費9.71萬元，比上年增加8.77萬元，增長932.98%，主要原因是單位為上年新增單位，僅產(chǎn)生半年費用。
（二）政府采購情況
2021年度政府采購支出總額113.21萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出113.21萬元。
授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明
截止2021年12月31日，單位共有房屋0平方米，價值0萬元。車輛5輛，價值459.17萬元，其中：副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車5輛，其他用車主要是：公務(wù)用車小轎車1輛，公務(wù)接待用車考斯特4輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）、單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
十一、預(yù)算績效的情況說明
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位2021年度開展預(yù)算績效評價項目3個，共涉及資金114.24萬元。預(yù)算績效管理取得的成效昌吉州經(jīng)濟協(xié)作服務(wù)中心建立健全了預(yù)算管理規(guī)章制度，各部門嚴格按預(yù)算編制的原則和要求做好當年預(yù)算編制工作，在預(yù)算績效管理工作中，做到合理安排各項資金，重點保障基本支出，按輕重緩急順序原則，優(yōu)先安排了昌吉州經(jīng)濟協(xié)作服務(wù)中心事業(yè)發(fā)展中關(guān)系民生與穩(wěn)定的項目，切實優(yōu)化資源配置，提高了資金使用的效率和效果。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：（一）本單位績效指標設(shè)立的還不夠完善，相對比較粗糙；（二）由于績效指標設(shè)立的不夠完善，各負責人對負責的工作的資金使用就不積極主動關(guān)注，導(dǎo)致資金使用率完成的不高；（三）單位整體績效的保障措施還不夠完善。存在只有財務(wù)人員一人填報審核的情況。下一步改進措施（一）加強預(yù)算績效目標編制的培訓(xùn)學(xué)習(xí)。如：財政部《中央部門項目支出核心績效目標和指標設(shè)臵及取值指引（試行）》（財預(yù)〔2021〕101號）、《自治區(qū)分行業(yè)分領(lǐng)域共性項目績效指標體系（2021年度）》、2021年9月3日自治區(qū)財政廳績效評價中心下發(fā)的《關(guān)于2022年度部門預(yù)算項目支出績效目標設(shè)置及審核要求的提示通知》，提高績效目標編制質(zhì)量，確?？冃繕恕皦虻弥⒛軐崿F(xiàn)”。（二）提高責任意識，在財政資金使用過程中，相關(guān)人員應(yīng)做到及時發(fā)現(xiàn)風險隱患并予以糾正，確保資金支出實現(xiàn)預(yù)期目標，不造成資金浪費，進一步保障財政資金使用的規(guī)范化和效益化。（三）加強績效管理的培訓(xùn)及宣傳，領(lǐng)導(dǎo)重視，對各相關(guān)業(yè)務(wù)科室人員進行培訓(xùn)，了解績效管理的系統(tǒng)，做到對績效管理的重視。
第三部分 專業(yè)名詞解釋
財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。
上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動所取得的收入。
經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預(yù)算資金對附屬單位的補助支出。
“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。
機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
第四部分 部門決算報表（見附表）
一、《收入支出決算總表》
二、《收入決算表》
三、《支出決算表》
四、《財政撥款收入支出決算總表》
五、《一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表》
六、《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表》
七、《一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》
八、《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》
九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》
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