當前頁面：第一部分 部門單位概況
一、主要職能
二、機構設置及人員情況
第二部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明
九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算情況說明
十、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費支出情況
（二）政府采購情況
（三）國有資產占用情況說明
十一、預算績效的情況說明
第三部分 專業(yè)名詞解釋
第四部分 部門決算報表（見附表）
一、《收入支出決算總表》
二、《收入決算表》
三、《支出決算表》
四、《財政撥款收入支出決算總表》
五、《一般公共預算財政撥款支出決算表》
六、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》
七、《一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表》
八、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》
九、《國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表》
第一部分 部門單位概況
一、主要職能
(1）貫徹落實國家和自治區(qū)醫(yī)療保險、生育保險、人身意外傷害保險、醫(yī)療救助等醫(yī)療保障政策，擬訂醫(yī)療保障制度的規(guī)章草案、政策措施、規(guī)劃和標準并組織實施；擬訂醫(yī)療保險、生育保險、大病保險、大額醫(yī)療補助、公務員醫(yī)療補助、企事業(yè)單位補充醫(yī)療保險、長期護理保險、醫(yī)療救助、享受國務院特殊津貼專家、離休人員和優(yōu)撫對象醫(yī)療保障等政策措施、管理辦法并組織實施。
（2）組織制定并實施醫(yī)療保障基金監(jiān)督管理辦法，建立健全醫(yī)療保障基金安全防控機制，承擔推進醫(yī)療保障基金支付方式改革工作，編制自治州醫(yī)療保障基金預決算草案。
（3）組織擬訂醫(yī)療保障籌資和待遇政策措施，完善動態(tài)調整，統(tǒng)籌城鄉(xiāng)醫(yī)療保障待遇標準，建立健全與籌資水平相適應的待遇調整機制。擬訂貫徹長期護理保險制度改革的方案并組織實施。
（4）組織擬訂藥品、醫(yī)用耗材價格和醫(yī)療服務項目、醫(yī)療服務設施收費等政策措施并監(jiān)督實施，執(zhí)行自治區(qū)制定的藥品、醫(yī)用耗材的招標采購政策并監(jiān)督實施，建立醫(yī)保支付醫(yī)藥服務價格合理確定和動態(tài)調整機制，建立市場主導的社會醫(yī)藥服務價格形成機制，建立醫(yī)藥服務價格信息監(jiān)測和信息發(fā)布制度。
（5）組織制定藥品、醫(yī)用耗材、醫(yī)療服務項目、醫(yī)療服務設施等醫(yī)保目錄和支付標準，建立動態(tài)調整機制。
（6）制定定點醫(yī)藥機構協(xié)議和支付管理辦法并組織實施，建立健全醫(yī)療保障信用評價體系和信息技露制度，監(jiān)督管理納入醫(yī)保范圍內的醫(yī)療服務行為和醫(yī)療費用，依法查處醫(yī)療保障、生育保險領域違法違規(guī)行為。
（7）負責醫(yī)療保障經辦管理、公共服務體系和信息化建設。貫徹落實國家和自治區(qū)跨省異地就醫(yī)管理和費用結算政策，組織制定異地就醫(yī)和費用結算政策措施。建立健全醫(yī)療保障關系轉移接續(xù)制度。指導醫(yī)療保障經辦機構開展業(yè)務工作。
（8）完成自治州黨委、自治州人民政府交辦的其他任務。
（9）職能轉變。自治州醫(yī)療保障局應完善統(tǒng)一的城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險制度和大病保險制度，建立健全覆蓋全民、城鄉(xiāng)統(tǒng)籌的多層次醫(yī)療保障體系，不斷提高醫(yī)療保障水平，確保醫(yī)保資金合理使用、安全可控，推進醫(yī)療、醫(yī)保、醫(yī)藥“三醫(yī)聯(lián)動”改革，更好保障人民群眾就醫(yī)需求、減輕醫(yī)藥費用負擔。
（10）與自治州衛(wèi)生健康委員會的有關職責分工。自治州衛(wèi)生健康委員會、自治州醫(yī)療保障局等部門在醫(yī)療、醫(yī)保、醫(yī)藥等方面加強制度、政策銜接，建立溝通協(xié)商機制，協(xié)同推進改革，提高醫(yī)療資源使用效率和醫(yī)療保障水平。
州醫(yī)保局醫(yī)療保障經辦服務中心負責綜合管理全州醫(yī)療保險、生育保險和醫(yī)療救助經辦服務、長期護理保險失能評定、人身意外傷害保險人員核定等，以及各保險的檔案管理、基金管理、稽核、信息系統(tǒng)維護、政策宣傳等。
二、機構設置及人員情況
昌吉州醫(yī)療保障局2021年度，實有人數27人，其中：在職人員27人，離休人員0人，退休人員0人。
從部門決算單位構成看，昌吉州醫(yī)療保障局部門決算包括：昌吉州醫(yī)療保障局決算。單位無下屬預算單位，下設四個科室，分別是：辦公室、保障管理科、基金監(jiān)管科、經辦服務中心。
第二部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2021年度本年收入1644.84萬元，與上年相比，增加1141.08萬元，增長227%，主要原因是：2021年醫(yī)保業(yè)務轉移，項目經費增加。本年支出1752.15萬元，與上年相比，增加1181.47萬元，增長207%，主要原因是：2021年度基本支出和項目支出均較上年增加。
二、收入決算情況說明
2021年度本年收入1644.84萬元，其中：財政撥款收入1644.84萬元，占100%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
三、支出決算情況說明
2021年度本年支出1752.15萬元，其中：基本支出435.81萬元，占25%；項目支出1316.33萬元，占75%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年度本年收入1644.84萬元，與上年相比，增加1141.08萬元，增長227%，主要原因是：2021年醫(yī)保業(yè)務轉移，項目經費增加。本年支出1752.15萬元，與上年相比，增加1181.47萬元，增長207%，主要原因是：2021年度基本支出和項目支出均較上年增加。
與年初預算數相比情況：財政撥款收入年初預算數1573.6萬元，決算數1644.84萬元，預決算差異率5%，主要原因是：因工作任務增加，2021年中期追加了基本支出及項目經費。財政撥款支出年初預算數1573.6萬元，決算數1752.15萬元，預決算差異率11%，主要原因是：2021年度人員經費和項目經費增加。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
2021年度一般公共預算財政撥款支出1752.15萬元。按功能分類科目項級科目公開，其中：
2013499其他統(tǒng)戰(zhàn)事務支出1.26萬元；
2080505機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出32.01萬元；
2080506機關事業(yè)單位職業(yè)養(yǎng)老金繳費支出2.2萬元；
2080699其他企業(yè)改革發(fā)展補助46.04萬元；
2101101行政單位醫(yī)療19萬元；
2101103公務員醫(yī)療補助6萬元；
2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出67.61萬元；
2101501行政運行372.86萬元；
2101502一般行政管理事務84.14萬元；
2101504信息化建設10萬元；
2101506醫(yī)療保障經辦事務29.76萬元；
2101599其他醫(yī)療保障管理事務支出1065.83萬元；
2299999其他支出15.42萬元。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2021年度一般公共預算財政撥款基本支出435.81萬元，其中：
人員經費405.34萬元，包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、生活補助。
公用經費30.47萬元，包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、公務接待費、勞務費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
2021年度一般公共預算“三公”經費支出決算5.36萬元，比上年增加4.1萬元，增長325%，主要原因是2021年醫(yī)保新系統(tǒng)上線，業(yè)務交流活動增多，導致公務用車運行維護費與公務接待費較上年增多。其中，因公出國（境）費支出0萬元，占0%，比上年增加0萬元，增長0%，主要原因是我局無此情況；公務用車購置及運行維護費支出4.95萬元，占92%，比上年增加3.86萬元，增長354%，主要原因是2021年醫(yī)保新系統(tǒng)上線，外出學習工作交流增多，公務用車運行維護費較上年增多；公務接待費支出0.42萬元，占8%，比上年增加0.25萬元，增長147%，主要原因是2021年醫(yī)保新系統(tǒng)上線，業(yè)務交流活動增多，公務接待費較上年增多。具體情況如下：
因公出國（境）費支出0萬元，開支內容包括：本單位無此項支出。單位全年安排的因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
公務用車購置及運行維護費4.95萬元，其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行維護費4.95萬元。公務用車運行維護費開支內容包括車輛燃料費、車輛維修費。公務用車購置數0輛，公務用車保有量2輛。
公務接待費0.42萬元，開支內容包括：塔城地區(qū)醫(yī)保局綜合柜員制學習交流會，醫(yī)?；鸨O(jiān)管飛行檢查工作，職工醫(yī)保政策、醫(yī)保信息系統(tǒng)上線交流座談會，費用支出項目包括餐費及住宿費。單位全年安排的國內公務接待3批次，22人次。
與年初預算數相比情況：一般公共預算“三公”經費支出年初預算數5.36萬元，決算數5.36萬元，預決算差異率0%，主要原因是：我局嚴格控制“三公”經費開支。其中：因公出國（境）費預算數0萬元，決算數0萬元，預決算差異率0%，主要原因是：我局無此情況；公務用車購置費預算數0萬元，決算數0萬元，預決算差異率0%，主要原因是：我局無此情況；公務用車運行費預算數4.95萬元，決算數4.95萬元，預決算差異率0%，主要原因是：我局嚴格控制公務用車運行維護費支出；公務接待費預算數0.42萬元，決算數0.42萬元，預決算差異率0%，主要原因是：落實中央八項規(guī)定，嚴格控制公務接待費支出。
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明
我單位本年度無政府性基金預算財政撥款收入支出，政府性基金預算財政撥款收入支出決算表為空表。
九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算情況說明
我單位本年度無國有資本經營預算財政撥款收入支出，國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表為空表。
十、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費支出情況
昌吉州醫(yī)療保障局公用經費30.47萬元，比上年增加22.3萬元，增長273%，主要原因是2021年實有人數較2020年增加14人，公用經費增加。
（二）政府采購情況
2021年度政府采購支出總額55.35萬元，其中：政府采購貨物支出29.22萬元、政府采購工程支出7.95萬元、政府采購服務支出18.18萬元。
授予中小企業(yè)合同金額55.35萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額47.35萬元，占政府采購支出總額的86%。
（三）國有資產占用情況說明
截止2021年12月31日，單位共有房屋0（平方米），價值0萬元。車輛1輛，價值19.77萬元，其中：副部（?。┘壖耙陨项I導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車輛0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車1輛，其他用車主要是：一般公務用車；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）、單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。
十一、預算績效的情況說明
根據預算績效管理要求，我局2021年度開展預算績效評價項目11個，共涉及資金1235.33萬元。預算績效管理取得的成效：一是通過預算績效管理，有利于高效利用好項目資金，以便項目順利推進；二是設置項目績效考核指標有利于提高項目資金的配置效率和使用效益。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是項目人員、財務人員對項目績效考核各項指標設置不全面，溝通不及時。二是預算編制環(huán)節(jié)，預期支出項目金額和實際支出存在差異，由于編制預算工作人員經驗不足，對績效指標內容把握不準。三是個別項目受疫情影響未能如期完成，未達到預期目標。四是在項目自評過程中，項目人員對績效指標設置不精準，評價不全面，未能清晰反映項目整體執(zhí)行情況。
下一步改進措施：一是加強項目負責人員和財務人員的溝通，建立良好的溝通機制，統(tǒng)一思想認識，共同做好項目績效工作。二是加強項目績效業(yè)務知識學習，真正了解項目績效工作實質，準確掌握績效指標內涵，及時填報相關信息，促進項目工作順利推進。三是做好項目進度計劃，按照規(guī)定時間和進展計劃，如期完成。四是應加強項目執(zhí)行人員對績效考核指標的理解運用，以便客觀全面真實地反映項目完成情況。五是與財政局相關業(yè)務科室積極溝通，高效率、高質量完成績效評價工作。
具體項目自評情況見項目支出績效自評表。
第三部分 專業(yè)名詞解釋
財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。
上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動所取得的收入。
經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關規(guī)定上繳的收入。
其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。
年初結轉和結余：指以前年度支出預算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結轉到本年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業(yè)收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。
年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業(yè)收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。
基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
經營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出。
對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預算資金對附屬單位的補助支出。
“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
第四部分 部門決算報表（見附表）
一、《收入支出決算總表》
二、《收入決算表》
三、《支出決算表》
四、《財政撥款收入支出決算總表》
五、《一般公共預算財政撥款支出決算表》
六、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》
七、《一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表》
八、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》
九、《國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表》
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