目 錄

第一部分 部門單位概況

一、主要職能

二、機構(gòu)設(shè)置及人員情況

第二部分 部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

（二）政府采購情況

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

十一、預(yù)算績效的情況說明

第三部分 專業(yè)名詞解釋

第四部分 部門決算報表（見附表）

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四、《財政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表》

六、《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》

八、《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》

九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》

第一部分 部門單位概況

一、主要職能

負責(zé)自治州各企業(yè)事業(yè)單位招商引資的聯(lián)系工作；搭建自治州特色產(chǎn)品展示和銷售平臺；做好與駐地政府機構(gòu)和各類社會組織的對接和接待等工作；建立信息交流互通平臺，負責(zé)引進人才、政務(wù)聯(lián)絡(luò)和接待工作、保障駐京信訪工作組后勤工作；完成州黨委、政府交辦的其他工作。

二、機構(gòu)設(shè)置及人員情況

昌吉回族自治州人民政府駐北京聯(lián)絡(luò)處2021年度，實有人數(shù)7人，其中：在職人員7人，離休人員0人，退休人員0人。

從部門決算單位構(gòu)成看，昌吉回族自治州人民政府駐北京聯(lián)絡(luò)處部門決算包括：昌吉回族自治州人民政府駐北京聯(lián)絡(luò)處決算。單位無下屬預(yù)算單位，下設(shè)兩個科室，分別是：辦公室和業(yè)務(wù)科。

第二部分 部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2021年度本年收入459.63萬元，與上年相比，增加184.33萬元，增長66.96%，主要原因是：2021年財政撥付土地補償金增加200萬元；調(diào)標(biāo)增資，基本支出收入增加2.48萬元；自治區(qū)信訪工作補助費減少18.15萬元。本年支出471.05萬元，與上年相比，增加226.58萬元，增長92.68%，主要原因是：人員變動及辦理土地證基本支出增加104.96萬元；土地補償金支出增加100萬元；自治區(qū)信訪工作組日常開支增加21.62萬元。

二、收入決算情況說明

2021年度本年收入459.63萬元，其中：財政撥款收入378.87萬元，占82.43%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入80.76萬元，占17.57%。

三、支出決算情況說明

2021年度本年支出471.05萬元，其中：基本支出371.05萬元，占78.77%；項目支出100萬元，占21.23%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2021年度財政撥款收入378.87萬元，與上年相比，增加202.48萬元，增長114.79%，主要原因是：2021年財政撥付土地補償金增加200萬元；調(diào)標(biāo)增資，基本支出增加2.48萬元。財政撥款支出385.03萬元，與上年相比，增加204.96萬元，增長113.82%，主要原因是：人員變動及辦理土地證支出增加104.96萬元；土地補償金支出增加100萬元。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：財政撥款收入年初預(yù)算數(shù)163.54萬元，決算數(shù)378.87萬元，預(yù)決算差異率131.67%，主要原因是年中財政追加土地補償金200萬元，追加人員經(jīng)費15.33萬元。財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)163.54萬元，決算數(shù)385.03萬元，預(yù)決算差異率135.43%，主要原因是年中財政追加土地補償金支出100萬元；人員變動及辦理土地證基本支出增加121.49萬元

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出385.03萬元。按功能分類科目項級科目公開，其中：

2010350事業(yè)運行262.48萬元；

2010399其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出100萬元；

2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出7.82萬

元；

2080506機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出8.39萬元；2101102事業(yè)單位醫(yī)療4.64萬元；

2101103公務(wù)員醫(yī)療補助1.47萬元；

2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出0.24萬元。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2021年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出285.04萬元，其中：

人員經(jīng)費102.41萬元，包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金。

公用經(jīng)費182.63萬元，包括：辦公費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、會議費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、公務(wù)用車運行維護費、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置。

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2021年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出決算9.84萬元，比上年減少0.94萬元，降低8.72%，主要原因是：一是嚴(yán)格貫徹落實中央八項規(guī)定，厲行勤儉節(jié)約；二是未安排公務(wù)用車購置及因公出國（境）預(yù)算；三是加強車輛管理，壓縮車輛運行費用。其中：因公出國（境）費支出0萬元，占0%，比上年增加0萬元，增長0%，主要原因是嚴(yán)格貫徹落實中央八項規(guī)定，2021年未安排出國（境）的經(jīng)費預(yù)算；公務(wù)用車購置及運行維護費支出9.46萬元，占96.14%，比上年減少0.05萬元，降低0.53%，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算管理相關(guān)規(guī)定，厲行節(jié)約，加強車輛管理，壓縮車輛運行費用；公務(wù)接待費支出0.38萬元，占3.86%，比上年減少0.89萬元，降低70.08%，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，厲行勤儉節(jié)約，減少公務(wù)用餐標(biāo)準(zhǔn)及陪餐人數(shù)，做到公務(wù)接待費只減不增。具體情況如下：

因公出國（境）費支出0萬元，開支內(nèi)容包括本單位無此項支出。單位全年安排的因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

公務(wù)用車購置及運行維護費9.46萬元，其中：公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行維護費9.46萬元。公務(wù)用車運行維護費開支內(nèi)容包括車輛維修費、保險費、油料費、停車費、過路費、檢測費。公務(wù)用車購置數(shù)0輛，公務(wù)用車保有量4輛。

公務(wù)接待費0.38萬元，開支內(nèi)容包括推廣特色產(chǎn)品、對外聯(lián)絡(luò)業(yè)務(wù)接待費。單位全年安排的國內(nèi)公務(wù)接待2批次，32人次。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算數(shù)9.84萬元，決算數(shù)9.84萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算，預(yù)決算一致無差異。其中：因公出國（境）費預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：未安排出國（境）的相關(guān)業(yè)務(wù)；公務(wù)用車購置費預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：2021年未安排公務(wù)用車購置預(yù)算；公務(wù)用車運行費預(yù)算數(shù)9.46萬元，決算數(shù)9.46萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算，預(yù)決算一致無差異；公務(wù)接待費預(yù)算數(shù)0.38萬元，決算數(shù)0.38萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算，預(yù)決算一致無差異。

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

我單位本年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出，政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表為空表。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

我單位本年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表為空表。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

昌吉回族自治州人民政府駐北京聯(lián)絡(luò)處公用經(jīng)費182.63萬元，比上年增加94.45萬元，增長107.11%，主要原因是：人員變動及辦理土地證支出增加，公用經(jīng)費支出較上年增加。

（二）政府采購情況

2021年度政府采購支出總額127.93萬元，其中：政府采購貨物支出55.17萬元、政府采購工程支出9.59萬元、政府采購服務(wù)支出63.17萬元。

授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

截止2021年12月31日，單位共有房屋3287.52（平方米），價值640.75萬元。車輛4輛，價值172.41萬元，其中：副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車4輛，其他用車主要是：開展對外聯(lián)絡(luò)服務(wù)及保障日常辦公業(yè)務(wù)正常開展公務(wù)用車；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）、單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

十一、預(yù)算績效的情況說明

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位2021年度開展預(yù)算績效評價項目1個，共涉及資金100萬元。預(yù)算績效管理取得的成效：一是制度建設(shè)完全，相關(guān)制度嚴(yán)格執(zhí)行，經(jīng)費到位及時，項目資金按計劃使用，嚴(yán)格按照預(yù)算管理規(guī)定開支，及時支付項目款；二是堅持先做事、后驗收、再撥付的原則，基本杜絕了資金被擠占和挪用現(xiàn)象的發(fā)生。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是績效管理經(jīng)驗不足，績效管理的相關(guān)文件并不夠完備，在績效管理上有待完善；二是項目支出時間不勻衡。下一步改進措施：一是加強績效管理意識，提高績效業(yè)務(wù)水平；二是勻衡項目支出時間。具體項目自評情況附項目支出績效自評表。

第三部分 專業(yè)名詞解釋

財政撥款收入：指同級財政當(dāng)年撥付的資金。

上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動所取得的收入。

經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。

年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預(yù)算資金對附屬單位的補助支出。

“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

第四部分 部門決算報表（見附表）

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四、《財政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表》

六、《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》

八、《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》

九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》

附件：1、2021年度昌吉回族自治州人民政府駐北京聯(lián)絡(luò)處部門決算報表.XLS

  2、2021年度昌吉回族自治州人民政府駐北京聯(lián)絡(luò)處部門決算公開說明.xlsx