當(dāng)前頁面：第一部分 部門單位概況
一、主要職能
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
第二部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
十、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
（二）政府采購情況
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明
十一、預(yù)算績效的情況說明
第三部分 專業(yè)名詞解釋
第四部分 部門決算報(bào)表（見附表）
一、《收入支出決算總表》
二、《收入決算表》
三、《支出決算表》
四、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》
五、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》
六、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》
七、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》
八、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》
九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》
第一部分 部門單位概況
一、主要職能
昌吉州退役軍人事務(wù)局內(nèi)設(shè)綜合辦公室、移交安置科、擁軍優(yōu)撫科三個(gè)科室， 主要負(fù)責(zé)退役軍人思想政治、管理保障和安置優(yōu)撫等工作，褒揚(yáng)彰顯退役軍人為黨、國家和人民犧牲奉獻(xiàn)精神風(fēng)范和價(jià)值導(dǎo)向，發(fā)揮退役軍人有自治州社會(huì)穩(wěn)定和長治久安總目標(biāo)中的作用。負(fù)責(zé)軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部、復(fù)員干部、離休退休干部、退役士兵和無軍籍退休退職職工的移交安置工作和自主擇業(yè)、就業(yè)退役軍人服務(wù)管理工作；擬訂退役軍人留昌安置優(yōu)惠優(yōu)待政策；促進(jìn)退役軍人留在昌吉，奉獻(xiàn)基層；組織指導(dǎo)退役軍人教育培訓(xùn)工作；協(xié)調(diào)扶持退役軍人和隨軍隨調(diào)家屬就業(yè)創(chuàng)業(yè)；會(huì)同有關(guān)部門擬訂退役軍人特殊保障政策并組織落實(shí)；組織落實(shí)移交地方的離休退休軍人、符合條件的其他退役軍人和無軍籍退休退職職工的住房保障工作，以及退役軍人醫(yī)療保障、社會(huì)保險(xiǎn)等待遇保障工作；組織指導(dǎo)傷病殘退役軍人服務(wù)管理和撫恤工作，落實(shí)有關(guān)退役軍人醫(yī)療、療養(yǎng)、養(yǎng)老等機(jī)構(gòu)的規(guī)劃政策并指導(dǎo)實(shí)施；承擔(dān)不適宜繼續(xù)服役的傷病殘軍人相關(guān)工作；組織指導(dǎo)擁軍優(yōu)屬工作。負(fù)責(zé)現(xiàn)役軍人、退役軍人、軍隊(duì)文職人員和軍屬優(yōu)待、撫恤等工作，落實(shí)國民黨抗戰(zhàn)老兵等有關(guān)人員優(yōu)待政策并指導(dǎo)實(shí)施；負(fù)責(zé)烈士及退役軍人榮譽(yù)獎(jiǎng)勵(lì)、軍人公墓管理維護(hù)、紀(jì)念活動(dòng)等工作；依法承擔(dān)英雄烈士保護(hù)相關(guān)工作；審核擬列入全國、自治區(qū)和自治州重點(diǎn)保護(hù)單位的烈士紀(jì)念建筑物名錄；總結(jié)表彰和宣揚(yáng)退役軍人、退役軍人工作單位和個(gè)人先進(jìn)典型事跡；指導(dǎo)并監(jiān)督檢查退役軍人相關(guān)法律法規(guī)和政策措施的落實(shí)；組織指導(dǎo)退役軍人權(quán)益維護(hù)和有關(guān)人員的幫扶援助工作；完成自治州黨委、自治州人民政府交辦的其他任務(wù)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
昌吉州退役軍人事務(wù)局2021年度，實(shí)有人數(shù)13人，其中：在職人員13人，離休人員0人，退休人員0人。
從部門決算單位構(gòu)成看，昌吉州退役軍人事務(wù)局部門決算包括：昌吉州退役軍人事務(wù)局決算。單位無下屬預(yù)算單位，下設(shè)3個(gè)處室，分別是：綜合辦公室、移交安置科、擁軍優(yōu)撫科。
第二部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2021年度本年收入819.98萬元，與上年相比，減少357.72萬元，降低30.37%，主要原因是：項(xiàng)目減少，經(jīng)費(fèi)撥付減少。本年支出917.83萬元，與上年相比，減少298.86萬元，降低24.56%，主要原因是：經(jīng)費(fèi)撥付減少。
二、收入決算情況說明
2021年度本年收入819.98萬元，其中：財(cái)政撥款收入819.98萬元，占100%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
三、支出決算情況說明
2021年度本年支出917.83萬元，其中：基本支出222.44萬元，占24.24%；項(xiàng)目支出695.39萬元，占75.76%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年度財(cái)政撥款收入819.98萬元，與上年相比，減少357.01萬元，降低30.33%，主要原因是：項(xiàng)目比上年減少，經(jīng)費(fèi)撥付減少。財(cái)政撥款支出917.12萬元，與上年相比，減少298.15萬元，降低24.53%，主要原因是：項(xiàng)目比上年減少，經(jīng)費(fèi)撥付減少。
與年初預(yù)算數(shù)相比情況：財(cái)政撥款收入年初預(yù)算數(shù)266.85萬元，決算數(shù)819.98萬元，預(yù)決算差異率207.28%，主要原因是：年中有追加項(xiàng)目，所以決算收入比年初預(yù)算數(shù)有所增加。財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)266.85萬元，決算數(shù)917.12萬元，預(yù)決算差異率243.68%，主要原因是：年中有追加項(xiàng)目，所以決算支出比年初預(yù)算數(shù)有所增加。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出917.12萬元。按功能分類科目項(xiàng)級科目公開，其中：
2013499 其他統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)支出2.06萬元;
2080505 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)續(xù)費(fèi)支出15.36萬元;
2080904 退役士兵管理教育4.13萬元
2080905 軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部安置430.94萬元
2080999 其他退役安置114.7萬元
2082801 行政運(yùn)行193.18萬元
2082802 一般行政管理事務(wù)57.90萬元
2082804 擁軍優(yōu)屬79.49萬元
2101101行政單位醫(yī)療 9.91萬元
2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助 3.14萬元
2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 0.14萬元
2299999其他支出6.17萬元。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出221.73萬元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)193萬元，包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、退休費(fèi)。
公用經(jīng)費(fèi)28.73萬元，包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
2021年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算3.16萬元，比上年增加0.09萬元，增長2.93%，主要原因是：公務(wù)接待增加一次。其中：因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，占0%，比上年增加0萬元，增長0%，主要原因是：單位無此項(xiàng)業(yè)務(wù)；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出3萬元，占94.94%，比上年減少0萬元，降低0%，主要原因是：與上年保持一致無變化；公務(wù)接待費(fèi)支出0.16萬元，占5.06%，比上年增加0.09萬元，增長128.57%，主要原因是：公務(wù)接待增加一次，接待有公函。具體情況如下：
因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，開支內(nèi)容包括單位無此項(xiàng)業(yè)務(wù)。單位全年安排的因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次。
公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3萬元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支內(nèi)容包括油料費(fèi)、過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、維修費(fèi)等。公務(wù)用車購置數(shù)0輛，公務(wù)用車保有量3輛。
公務(wù)接待費(fèi)0.16萬元，開支內(nèi)容包括會(huì)議用餐。單位全年安排的國內(nèi)公務(wù)接待2批次，26人次。
與年初預(yù)算數(shù)相比情況：一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)3.18萬元，決算數(shù)3.16萬元，預(yù)決算差異率-0.62%，主要原因是：嚴(yán)控三公經(jīng)費(fèi)支出。其中：因公出國（境）費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：單位無此項(xiàng)業(yè)務(wù)；公務(wù)用車購置費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：單位無此項(xiàng)經(jīng)費(fèi)；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)預(yù)算數(shù)3萬元，決算數(shù)3萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：預(yù)決算一致無差異；公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)0.18萬元，決算數(shù)0.16萬元，預(yù)決算差異率-11.11%，主要原因是：單位無公函不接待，嚴(yán)控公務(wù)接待支出。
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
我單位本年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表為空表。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
我單位本年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出，國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表為空表。
十、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2021年度昌吉州退役軍人事務(wù)局（行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出28.73萬元，比上年增加14.71萬元，增長104.92%，主要原因是：人員增加，經(jīng)費(fèi)增加。
（二）政府采購情況
2021年度政府采購支出總額22.85萬元，其中：政府采購貨物支出20.96萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出1.89萬元。
授予中小企業(yè)合同金額22.85萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額22.85萬元，占政府采購支出總額的100%。
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明
截止2021年12月31日，單位共有房屋0（平方米），價(jià)值0萬元。車輛3輛，價(jià)值93.15萬元，其中：副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車3輛，其他用車主要是：一般公務(wù)用車；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）、單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
十一、預(yù)算績效的情況說明
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位2021年度開展預(yù)算績效評價(jià)項(xiàng)目6個(gè)，共涉及資金116.90萬元。預(yù)算績效管理取得的成效：一是積極推進(jìn)項(xiàng)目按預(yù)算績效目標(biāo)推行；二是項(xiàng)目執(zhí)行中及時(shí)發(fā)現(xiàn)目標(biāo)偏差推進(jìn)達(dá)到項(xiàng)目效果。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是績效管理經(jīng)驗(yàn)不足；二是績效監(jiān)控評價(jià)缺乏第三方介入，通過項(xiàng)目執(zhí)行者自評。下一步改進(jìn)措施：一是細(xì)化績效目標(biāo)；二是建立完善的績效目標(biāo)監(jiān)控評價(jià)體系。具體項(xiàng)目自評情況附項(xiàng)目支出績效自評表。
第三部分 專業(yè)名詞解釋
財(cái)政撥款收入：指同級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
上級補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。
經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。
對附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財(cái)政預(yù)算資金對附屬單位的補(bǔ)助支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第四部分 部門決算報(bào)表（見附表）
一、《收入支出決算總表》
二、《收入決算表》
三、《支出決算表》
四、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》
五、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》
六、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》
七、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》
八、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》
九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》
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