當(dāng)前頁面：第一部分 部門單位概況
一、主要職能
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
第二部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
十、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
（二）政府采購情況
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明
十一、預(yù)算績效的情況說明
第三部分 專業(yè)名詞解釋
第四部分 部門決算報(bào)表（見附表）
一、《收入支出決算總表》
二、《收入決算表》
三、《支出決算表》
四、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》
五、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》
六、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》
七、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》
八、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》
九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》
第一部分 部門單位概況
一、主要職能
昌吉回族自治州水利管理總站（昌吉回族自治州“500”水庫受水區(qū)配水工程管理局）負(fù)責(zé)全州水利工程注冊(cè)登記管理、安全鑒定；負(fù)責(zé)全州河道、水庫、湖泊水域、引水樞紐及水利工程等管理工作；負(fù)責(zé)全州農(nóng)業(yè)供水工程運(yùn)行管理的業(yè)務(wù)指導(dǎo)和技術(shù)服務(wù)；負(fù)責(zé)大、中型以上灌區(qū)的更新改造和中、小型水庫（水閘）除險(xiǎn)加固等項(xiàng)目前期工作；負(fù)責(zé)灌區(qū)灌溉管理和技術(shù)服務(wù)，灌溉的試驗(yàn)和研究工作；負(fù)責(zé)全州水利工程供水成本測(cè)算，擬定供水水價(jià)調(diào)整核算初步方案等工作；負(fù)責(zé)水土保持監(jiān)測(cè)、水土流失監(jiān)測(cè)和預(yù)報(bào)；承擔(dān)全州水利行業(yè)技術(shù)培訓(xùn)；負(fù)責(zé)XYGQ及吉三泉水庫配水工程的安全運(yùn)行管理和供水水量調(diào)配及水費(fèi)的收繳和管理。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
昌吉回族自治州水利管理總站（昌吉回族自治州“500”水庫受水區(qū)配水工程管理局）2021年度，實(shí)有人數(shù)49人，其中：在職人員32人，離休人員0人，退休人員17人。
從部門決算單位構(gòu)成看，昌吉回族自治州水利管理總站（昌吉回族自治州“500”水庫受水區(qū)配水工程管理局）部門決算包括：昌吉回族自治州水利管理總站（昌吉回族自治州“500”水庫受水區(qū)配水工程管理局）決算。單位無下屬預(yù)算單位，下設(shè)9個(gè)處室，分別是：行政辦公室、計(jì)劃財(cái)務(wù)科、工程科、河道管理科、灌溉科、水土保持監(jiān)測(cè)科、培訓(xùn)科、米泉管理處、昌吉管理處。
第二部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2022年度本年收入2223.8萬元，與上年相比，增加479.25萬元，增長27.47%，主要原因是：2021年我站（局）水庫大壩安全監(jiān)測(cè)系統(tǒng)專項(xiàng)資金較去年增加財(cái)政撥款450.68萬元，增加了預(yù)算收入。本年支出2879.76萬元，與上年相比，增加2139.79萬元，增長289.17%，主要原因是：2021年我站（局）水庫大壩安全監(jiān)測(cè)系統(tǒng)專項(xiàng)資金支出較去年增加2199.64萬元。
二、收入決算情況說明
2021年度本年收入2223.8萬元，其中：財(cái)政撥款收入2223.73萬元，占100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0.07萬元，占0%。
三、支出決算情況說明
2021年度本年支出2879.76萬元，其中：基本支出650.12萬元，占22.58%；項(xiàng)目支出2229.64萬元，占77.42%；上繳上級(jí)支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年度財(cái)政撥款收入2223.73萬元，與上年相比，增加479.28萬元，增長27.47%，主要原因是：2021年我站（局）水庫大壩安全監(jiān)測(cè)系統(tǒng)專項(xiàng)資金較去年增加財(cái)政撥款450.68萬元，增加了預(yù)算收入。財(cái)政撥款支出2879.76萬元，與上年相比，增加2139.88萬元，增長289.22%，主要原因是：2021年我站（局）水庫大壩安全監(jiān)測(cè)系統(tǒng)專項(xiàng)資金支出較去年增加2199.64萬元。
與年初預(yù)算數(shù)相比情況：財(cái)政撥款收入年初預(yù)算數(shù)567.22萬元，決算數(shù)2223.73萬元，預(yù)決算差異率292.04%，主要原因是：2021年下半年，我站（局）實(shí)施水庫大壩安全監(jiān)測(cè)系統(tǒng)項(xiàng)目，申請(qǐng)?jiān)黾迂?cái)政預(yù)算資金1500萬元，增加了財(cái)政預(yù)算額度。財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)567.22萬元，決算數(shù)2879.76萬元，預(yù)決算差異率407.7%，主要原因是：2021年我站（局）申請(qǐng)追加加水庫大壩安全監(jiān)測(cè)系統(tǒng)專項(xiàng)財(cái)政預(yù)算資金3056萬元，從而使決算支出較年初增加2312.54萬元。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2879.76萬元。按功能分類科目項(xiàng)級(jí)科目公開，其中：
2013499其他統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)支出1萬元；
2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出49.05萬元；
2080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出16.81萬元
2101102事業(yè)單位醫(yī)療39.15萬元；
2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助12.54萬元；
2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出1.47萬元；
2130304水利行業(yè)業(yè)務(wù)管理517.48萬元；
2130311水資源節(jié)約管理與保護(hù)100萬元；
2130319江河湖庫水系綜合整治20萬元；
2130399其他水利支出2099.64萬元；
2299999其他支出22.62萬元。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出650.12萬元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)583.94萬元，包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、退休費(fèi)、生活補(bǔ)助。
公用經(jīng)費(fèi)66.18萬元，包括：辦公費(fèi)、咨詢費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
2021年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算11.32萬元，比上年增加0.41萬元，增長3.76%，主要原因是：2021年我站（局）加大對(duì)個(gè)縣市水庫安全檢查及兩項(xiàng)系數(shù)測(cè)定督導(dǎo)工作，增加了車輛油料費(fèi)支出0.17萬元；上級(jí)部門對(duì)我州水庫安全管理、水閘管理工作現(xiàn)場(chǎng)督導(dǎo)，較去年增加業(yè)務(wù)招待費(fèi)0.24萬元。其中：因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，占0%，比上年增加0萬元，增長0%，主要原因是：我單位2021年沒有安排涉及出國辦理事項(xiàng)；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出11萬元，占97.17%，比上年增加0.17萬元，增長1.57%，主要原因是：2021年我站（局）加大對(duì)個(gè)縣市水庫安全檢查及兩項(xiàng)系數(shù)測(cè)定督導(dǎo)工作，增加了車輛油料費(fèi)支出0.17萬元；公務(wù)接待費(fèi)支出0.32萬元，占2.83%，比上年增加0.24萬元，增長300%，主要原因是：上級(jí)部門對(duì)我州水庫安全管理、水閘管理工作現(xiàn)場(chǎng)督導(dǎo)，較去年增加業(yè)務(wù)招待費(fèi)0.24萬元。具體情況如下：
因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，開支內(nèi)容包括我單位2021年沒有安排涉及出國辦理事項(xiàng)，沒有因公出國預(yù)算安排。單位全年安排的因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次。
公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)11萬元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)11萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支內(nèi)容包括車輛維修費(fèi)、車輛加油費(fèi)、車輛保險(xiǎn)費(fèi)。公務(wù)用車購置數(shù)0輛，公務(wù)用車保有量4輛。
公務(wù)接待費(fèi)0.32萬元，開支內(nèi)容包括河湖岸線管理、APP軟件、水庫安全管理培訓(xùn)就餐費(fèi)用；其他地州來昌學(xué)習(xí)考察、自治區(qū)工作檢查就餐費(fèi)用。單位全年安排的國內(nèi)公務(wù)接待51次150人次。
與年初預(yù)算數(shù)相比情況：一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)11.62萬元，決算數(shù)11.32萬元，預(yù)決算差異率-2.58%，主要原因是：2021年我站（局）嚴(yán)格車輛運(yùn)行費(fèi)預(yù)算管理,控制車輛運(yùn)行開支,使車輛運(yùn)行費(fèi)嚴(yán)格控制在年初預(yù)算指標(biāo)內(nèi)；嚴(yán)格業(yè)務(wù)招待費(fèi)管理,減少會(huì)議接待,使業(yè)務(wù)招待費(fèi)較年初預(yù)算節(jié)約0.3萬元。其中：因公出國（境）費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：我單位2021年沒有安排涉及出國辦理事項(xiàng)，沒有因公出國預(yù)算安排；公務(wù)用車購置費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：年初未安排預(yù)算；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)預(yù)算數(shù)11萬元，決算數(shù)11萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：2021年我站（局）嚴(yán)格車輛運(yùn)行費(fèi)預(yù)算管理,控制車輛運(yùn)行開支,使車輛運(yùn)行費(fèi)嚴(yán)格控制在年初預(yù)算指標(biāo)內(nèi)；公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)0.62萬元，決算數(shù)0.32萬元，預(yù)決算差異率-48.39%，主要原因是：2021年我站（局）嚴(yán)格業(yè)務(wù)招待管理，減少接待費(fèi)用開支，使業(yè)務(wù)招待費(fèi)較年初預(yù)算節(jié)約0.30萬元。
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
我單位本年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表為空表。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
我單位本年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出，國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表為空表。
十、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2021年度昌吉回族自治州水利管理總站（昌吉回族自治州“500”水庫受水區(qū)配水工程管理局）（事業(yè)單位）公用經(jīng)費(fèi)66.18萬元，比上年減少7.41萬元，降低10.07%，主要原因是：2021年度我站（局）在職人員減少3人，且進(jìn)一步加強(qiáng)資金使用管理，壓縮勞務(wù)費(fèi)和差旅費(fèi)支出。
（二）政府采購情況
2021年度政府采購支出總額2311.94萬元，其中：政府采購貨物支出1.96萬元、政府采購工程支出2266.2萬元、政府采購服務(wù)支出43.78萬元。
授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明
截止2021年12月31日，單位共有房屋12553.36（平方米），價(jià)值2987.79萬元。車輛9輛，價(jià)值189.76萬元，其中：副部（?。┘?jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車9輛，其他用車主要是：?jiǎn)挝粯I(yè)務(wù)用車（有編制）4輛。訪惠聚用車1輛，2021年底已批準(zhǔn)報(bào)廢未核銷賬務(wù)車輛4輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）、單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
十一、預(yù)算績效的情況說明
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位2021年度開展預(yù)算績效評(píng)價(jià)項(xiàng)目6個(gè)，共涉及資金2242.77萬元。
預(yù)算績效管理取得的成效：一是昌吉州水庫安全監(jiān)測(cè)項(xiàng)目：該項(xiàng)目實(shí)施水庫數(shù)量66座；政府采購率100%；驗(yàn)收合格率100%；項(xiàng)目完成時(shí)限：2021年7月至2022年12月；該項(xiàng)目主要對(duì)全州66座水庫開展水利自動(dòng)化監(jiān)測(cè)及大壩安全鑒定水雨情監(jiān)測(cè)專項(xiàng)工作，目前工程進(jìn)度已完成至80%，各項(xiàng)工作有效推進(jìn)，完工后將使全州水利安全監(jiān)管水平進(jìn)一步提高，運(yùn)行管理水平進(jìn)一步提升。二是昌吉州農(nóng)業(yè)灌溉水利用系數(shù)測(cè)算項(xiàng)目：該項(xiàng)目根據(jù)行業(yè)特點(diǎn)，合理安排財(cái)政資金做好全州農(nóng)業(yè)用水管理工作，完成農(nóng)業(yè)用水灌溉定額報(bào)告編制，對(duì)作物不同時(shí)期灌溉用水?dāng)?shù)據(jù)資料采集整理，統(tǒng)計(jì)分析，測(cè)算出各個(gè)作物不同灌溉類型的灌溉用水定額，為全州農(nóng)業(yè)用水“總量控制、定額管理”工作奠定基礎(chǔ)，進(jìn)一步促進(jìn)節(jié)約用水，合理配置水資源，加快推進(jìn)建設(shè)節(jié)水型社會(huì)。三是吉三泉水庫除險(xiǎn)加固項(xiàng)目：該項(xiàng)目實(shí)施水庫數(shù)量1座；政府采購率100%；工程驗(yàn)收合格率100%；項(xiàng)目完成時(shí)限：2021年6-12月；該項(xiàng)目實(shí)施后可有效解決我州小型水庫管理養(yǎng)護(hù)、人員及經(jīng)費(fèi)不足問題，有效提升水庫運(yùn)行管理水平 ，增強(qiáng)農(nóng)業(yè)灌溉水利用率。四是2021年訪惠聚工作為民辦實(shí)事項(xiàng)目：該項(xiàng)目累計(jì)走訪村居民389人次；慰問貧困戶38人次；慰問三老人員16人次；購置及維修村集體公用器材及時(shí)率75%；村集體公用器材維護(hù)合格率90%；工作完成時(shí)限為2021年12月31日；該項(xiàng)目通過走訪慰問、幫扶村民，極大地改善了東地村的人居環(huán)境，為東地村鄉(xiāng)村振興工作起到了積極的促進(jìn)作用。
發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是水庫大壩安全監(jiān)測(cè)項(xiàng)目施工進(jìn)度遲緩，主要原因是資金到位時(shí)間接近9月份，完成招標(biāo)工作10月21日。二是訪惠聚為民辦實(shí)事資金支付滯后，主要原因是部分民生項(xiàng)目跨年度。
下一步改進(jìn)措施：一是進(jìn)一步加強(qiáng)水庫大壩安全監(jiān)測(cè)項(xiàng)目管理，確保項(xiàng)目保質(zhì)保量、按時(shí)完工；二是加大訪惠聚民生項(xiàng)目實(shí)施力度，確保資金足額使用。