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第一部分 部門單位概況
一、主要職能
二、機構(gòu)設置及人員情況
第二部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算情況說明
十、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
（二）政府采購情況
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明
十一、預算績效的情況說明
第三部分 專業(yè)名詞解釋
第四部分 部門決算報表（見附表）
一、《收入支出決算總表》
二、《收入決算表》
三、《支出決算表》
四、《財政撥款收入支出決算總表》
五、《一般公共預算財政撥款支出決算表》
六、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》
七、《一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》
八、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》
九、《國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表》
第一部分 部門單位概況
一、主要職能
根據(jù)《關(guān)于成立自治州對口援疆工作領(lǐng)導小組辦公室的通知》（昌州黨機編發(fā)〔2012〕34號），成立昌吉回族自治州對口援疆工作領(lǐng)導小組辦公室，主要負責自治州對口援疆領(lǐng)導小組的日常事務，負責援疆事項的組織協(xié)調(diào)工作。
二、機構(gòu)設置及人員情況
昌吉州對口援疆工作領(lǐng)導小組辦公室2021年度，實有人數(shù)8人，其中：在職人員8人，離休人員0人，退休人員0人。
從部門決算單位構(gòu)成看，昌吉州對口援疆工作領(lǐng)導小組辦公室部門決算包括：昌吉州對口援疆工作領(lǐng)導小組辦公室決算。單位無下屬預算單位，下設3個處室，分別是：綜合業(yè)務科、援疆項目科、產(chǎn)業(yè)援疆科。
第二部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2021年度本年收入244.46萬元，與上年相比，減少59.31萬元，降低19.52%，主要原因是：其他收入減少。本年支出231.93萬元，與上年相比，增加30.31萬元，增長15.03%，主要原因是：增加人員經(jīng)費。
二、收入決算情況說明
2021年度本年收入244.46萬元，其中：財政撥款收入218.31萬元，占89.30%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入26.14萬元，占10.7%。
三、支出決算情況說明
2021年度本年支出231.93萬元，其中：基本支出121.93萬元，占52.57%；項目支出110萬元，占47.43%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年度財政撥款收入218.31萬元，與上年相比，增加9.25萬元，增長4.42%，主要原因是：增加2021年援疆項目計劃評審經(jīng)費。財政撥款支出218.31萬元，與上年相比，增加30.73萬元，增長16.38%，主要原因是：增加2021年援疆項目計劃評審經(jīng)費和人員經(jīng)費。
與年初預算數(shù)相比情況：財政撥款收入年初預算數(shù)210.70萬元，決算數(shù)218.31萬元，預決算差異率3.61%，主要原因是：人員工資增加，增加人員經(jīng)費。財政撥款支出年初預算數(shù)210.70萬元，決算數(shù)218.31萬元，預決算差異率3.61%，主要原因是：人員工資增加，增加人員經(jīng)費。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
2021年度一般公共預算財政撥款支出218.31萬元。按功能分類科目項級科目公開，其中：
2010402一般行政管理事務100萬元；
2010450事業(yè)運行91.73萬元；
2010499其他發(fā)展與改革事務支出10萬元；
2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出9.17萬元；
2101101行政單位醫(yī)療5.44萬元；
2101103公務員醫(yī)療補助1.72萬元；
2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出0.25萬元。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2021年度一般公共預算財政撥款基本支出108.31萬元，其中：
人員經(jīng)費102.51萬元，包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費。
公用經(jīng)費5.8萬元，包括：辦公費、手續(xù)費、水費、電費、培訓費、公務接待費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費用。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
2021年度一般公共預算“三公”經(jīng)費支出決算5.87萬元，比上年增加3.95萬元，增長205.73%，主要原因是：本年度增加一輛公務用車費用。其中：因公出國（境）費支出0萬元，占0%，比上年增加0萬元，增長0%，主要原因是：我單位無因公出國（境）費支出；公務用車購置及運行維護費支出4.14萬元，占70.53%，比上年增加3.11萬元，增長301.94%，主要原因是：本年度增加一輛公務用車費用；公務接待費支出1.73萬元，占29.47%，比上年增加0.84萬元，增長94.38%，主要原因是：我單位本年度福建和山西兩省考察接待較多，費用增加。具體情況如下：
因公出國（境）費支出0萬元，開支內(nèi)容包括我單位無因公出國（境）費支出。單位全年安排的因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
公務用車購置及運行維護費4.14萬元，其中：公務用車購置費0萬元，公務用車運行維護費4.14萬元。公務用車運行維護費開支內(nèi)容包括燃油費、過橋過路費。公務用車購置數(shù)0輛，公務用車保有量1輛。
公務接待費1.73萬元，開支內(nèi)容包括公務接待就餐費。單位全年安排的國內(nèi)公務接待6批次，128人次。
與年初預算數(shù)相比情況：一般公共預算“三公”經(jīng)費支出年初預算數(shù)5.87萬元，決算數(shù)5.87萬元，預決算差異率0%，主要原因是：嚴格執(zhí)行支出預算。其中：因公出國（境）費預算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預決算差異率0%，主要原因是：沒有因公出國（境）的情況發(fā)生；公務用車購置費預算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預決算差異率0%，主要原因是：沒有公務用車購置的情況發(fā)生；公務用車運行費預算數(shù)4.14萬元，決算數(shù)4.14萬元，預決算差異率0%，主要原因是：嚴格執(zhí)行支出預算；公務接待費預算數(shù)1.73萬元，決算數(shù)1.73萬元，預決算差異率0%，主要原因是：嚴格執(zhí)行支出預算。
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明
我單位本年度無政府性基金預算財政撥款收入支出，政府性基金預算財政撥款收入支出決算表為空表。
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算情況說明
我單位本年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出，國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表為空表。
十、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2021年度昌吉州對口援疆工作領(lǐng)導小組辦公室公用經(jīng)費5.8萬元，比上年增加3.34萬元，增長135.77%，主要原因是：因業(yè)務增多導致辦公費等費用增加。
（二）政府采購情況
2021年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。
授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明
截止2021年12月31日，單位共有房屋0（平方米），價值0萬元。車輛0輛，價值0萬元，其中：副部（省）級及以上領(lǐng)導用車0輛、主要領(lǐng)導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛，其他用車主要是：無其他用車；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）、單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。
十一、預算績效的情況說明
根據(jù)預算績效管理要求，我單位2021年度開展預算績效評價項目2個，共涉及資金110萬元。預算績效管理取得的成效：一是制度建設完全，相關(guān)制度嚴格執(zhí)行，經(jīng)費到位及時，項目資金按計劃使用，嚴格按照預算管理規(guī)定開支，及時支付項目款；二是堅持先做事、后驗收、再撥付的原則，基本杜絕了資金被擠占和挪用現(xiàn)象的發(fā)生。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是績效管理經(jīng)驗不足，績效管理的相關(guān)文件并不夠完備，在績效管理上有待完善；二是項目支出時間不勻衡。下一步改進措施：一是加強績效管理意識，提高績效業(yè)務水平；二是勻衡項目支出時間。具體項目自評情況附項目支出績效自評表。
第三部分 專業(yè)名詞解釋
財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。
上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動所取得的收入。
經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預算資金對附屬單位的補助支出。
“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
第四部分 部門決算報表（見附表）
一、《收入支出決算總表》
二、《收入決算表》
三、《支出決算表》
四、《財政撥款收入支出決算總表》
五、《一般公共預算財政撥款支出決算表》
六、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》
七、《一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》
八、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》
九、《國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表》
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