當(dāng)前頁(yè)面：第一部分 部門(mén)單位概況
一、主要職能
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
第二部分 部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
（二）政府采購(gòu)情況
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
十一、預(yù)算績(jī)效的情況說(shuō)明
第三部分 專(zhuān)業(yè)名詞解釋
第四部分 部門(mén)決算報(bào)表（見(jiàn)附表）
一、《收入支出決算總表》
二、《收入決算表》
三、《支出決算表》
四、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》
五、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》
六、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》
七、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》
八、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》
九、《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》
第一部分 部門(mén)單位概況
一、主要職能
昌吉州廣播電視大學(xué)公益二類(lèi)差額預(yù)算管理事業(yè)單位，屬于州教育局下屬的事業(yè)單位，主要承擔(dān)開(kāi)放學(xué)歷教育和社區(qū)培訓(xùn)、老年培訓(xùn)、社會(huì)培訓(xùn)任務(wù)。學(xué)歷教育我們?cè)诳h市和準(zhǔn)東都設(shè)教學(xué)點(diǎn)，開(kāi)展學(xué)歷教育管理工作。目前在校生2.1萬(wàn)，其中校本部8000多人，縣市有1.3萬(wàn)左右學(xué)生。非學(xué)歷教育我們?cè)O(shè)“昌吉州社區(qū)教育指導(dǎo)中心”，負(fù)責(zé)指導(dǎo)全州的社區(qū)教育工作。在原學(xué)歷教育的基礎(chǔ)上，大力發(fā)展非學(xué)歷教育，承擔(dān)社區(qū)教育、老年教育、家庭教育和各類(lèi)社會(huì)培訓(xùn)，承擔(dān)構(gòu)建全民終身學(xué)習(xí)的重要使命，成為服務(wù)全民終身學(xué)習(xí)的重要力量和技能社會(huì)的有力支撐，核定人員編制58人，現(xiàn)實(shí)有在職教職工55人。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
昌吉州廣播電視大學(xué)2021年度，實(shí)有人數(shù)101人，其中：在職人員55人，離休人員0人，退休人員46人。
從部門(mén)決算單位構(gòu)成看，昌吉州廣播電視大學(xué)部門(mén)決算包括：昌吉州廣播電視大學(xué)決算。單位無(wú)下屬預(yù)算單位，下設(shè)8個(gè)處室，分別是：辦公室、思政處、教務(wù)處、學(xué)生與招生處、信息處、繼續(xù)教育處、組織人事處、后勤保衛(wèi)處。
第二部分 部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2021年度本年收入2781.77萬(wàn)元，與上年相比，增加310萬(wàn)元，增長(zhǎng)12.55%，主要原因是：收到財(cái)政撥款教育附加費(fèi)和職教聯(lián)盟資金546萬(wàn)元。本年支出2885.65萬(wàn)元，與上年相比，增加223.65萬(wàn)元，增長(zhǎng)8.4%，主要原因是：支出新疆開(kāi)放大學(xué)管理費(fèi)、教育費(fèi)附加費(fèi)及職教聯(lián)盟項(xiàng)目資金。
二、收入決算情況說(shuō)明
2021年度本年收入2781.77萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入1355.29萬(wàn)元，占48.72%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入1380.68萬(wàn)元，占49.63%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入45.8萬(wàn)元，占1.65%。
三、支出決算情況說(shuō)明
2021年度本年支出2885.65萬(wàn)元，其中：基本支出2211.67萬(wàn)元，占76.64%；項(xiàng)目支出673.98萬(wàn)元，占23.36%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占0%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2021年度財(cái)政撥款收入1355.29萬(wàn)元，與上年相比，增加408.28萬(wàn)元，增長(zhǎng)43.11%，主要原因是：增加了教育附加費(fèi)和職教聯(lián)盟資金的撥款。財(cái)政撥款支出1479.6萬(wàn)元，與上年相比，增加478.7萬(wàn)元，增長(zhǎng)47.83%，主要原因是：人員正常調(diào)標(biāo)增資、增加了智慧校園項(xiàng)目、全民終生學(xué)習(xí)等項(xiàng)目資金支出。
與年初預(yù)算數(shù)相比情況：財(cái)政撥款收入年初預(yù)算數(shù)757.5萬(wàn)元，決算數(shù)1355.29萬(wàn)元，預(yù)決算差異率78.92%，主要原因是：財(cái)政撥款增加教育附加費(fèi)和職教聯(lián)盟資金。財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)757.5萬(wàn)元，決算數(shù)1479.6萬(wàn)元，預(yù)決算差異率95.3%，主要原因是：人員正常調(diào)標(biāo)增資、增加了智慧校園項(xiàng)目、全民終生學(xué)習(xí)等項(xiàng)目資金支出。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1479.6萬(wàn)元。按功能分類(lèi)科目項(xiàng)級(jí)科目公開(kāi)，其中：
2013499其他統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)支出1.44萬(wàn)元；
2050501廣播電視學(xué)校745.88萬(wàn)元；
2050599其他廣播電視教育支出261.3萬(wàn)元；
2050999 其他教育附加安排的支出245.69萬(wàn)元；
2080505 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出74.97萬(wàn)元；
2080506 機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出37.48萬(wàn)元；
2101102 事業(yè)單位醫(yī)療71.57萬(wàn)元；
2101103 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助23.08萬(wàn)元
2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出2.24萬(wàn)元；
2299999 其他支出15.96萬(wàn)元。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出811.17萬(wàn)元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)789.24萬(wàn)元，包括：基本工資305.46萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼42.6萬(wàn)元、獎(jiǎng)金70.44萬(wàn)元、伙食補(bǔ)助費(fèi)34.28萬(wàn)元、績(jī)效工資78.71萬(wàn)元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)74.97萬(wàn)元、職業(yè)年金繳費(fèi)37.48萬(wàn)元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)73.81萬(wàn)元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)23.08萬(wàn)元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)2.57萬(wàn)元、住房公積金41.94萬(wàn)元、退休費(fèi)3.9萬(wàn)元。
公用經(jīng)費(fèi)21.93萬(wàn)元，包括：辦公費(fèi)0.5萬(wàn)元、水費(fèi)0.84萬(wàn)元、電費(fèi)1.07萬(wàn)元、維修（護(hù)）費(fèi)0.47萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)0.46萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)0.12萬(wàn)元、福利費(fèi)13.79萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出4.67萬(wàn)元。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
2021年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，比上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，主要原因是：無(wú)此項(xiàng)預(yù)算。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，占0%，比上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，主要原因是：無(wú)此項(xiàng)預(yù)算；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元，占0%，比上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，主要原因是：無(wú)此項(xiàng)預(yù)算；公務(wù)接待費(fèi)支出0萬(wàn)元，占0%，比上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，主要原因是：無(wú)此項(xiàng)預(yù)算。具體情況如下：
因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，開(kāi)支內(nèi)容包括無(wú)此項(xiàng)預(yù)算。單位全年安排的因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開(kāi)支內(nèi)容包括無(wú)此項(xiàng)預(yù)算。公務(wù)用車(chē)購(gòu)置數(shù)0輛，公務(wù)用車(chē)保有量0輛。
公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，開(kāi)支內(nèi)容包括無(wú)此項(xiàng)預(yù)算。單位全年安排的國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次，0人次。
與年初預(yù)算數(shù)相比情況：一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，決算數(shù)0萬(wàn)元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：無(wú)此項(xiàng)預(yù)算。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，決算數(shù)0萬(wàn)元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：無(wú)此項(xiàng)預(yù)算；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，決算數(shù)0萬(wàn)元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：無(wú)此項(xiàng)預(yù)算；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，決算數(shù)0萬(wàn)元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：無(wú)此項(xiàng)預(yù)算；公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，決算數(shù)0萬(wàn)元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：無(wú)此項(xiàng)預(yù)算。
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
我單位本年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表為空表。
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
我單位本年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表為空表。
十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2021年度昌吉州廣播電視大學(xué)（事業(yè)單位）公用經(jīng)費(fèi)21.93萬(wàn)元，比上年減少108.7萬(wàn)元，下降83.2%，主要原因是：支出減少，厲行節(jié)約。
（二）政府采購(gòu)情況
2021年度政府采購(gòu)支出總額6.01萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出6.01萬(wàn)元。
授予中小企業(yè)合同金額6.01萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額6.01萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截止2021年12月31日，單位共有房屋12381.25平方米，價(jià)值2007.77萬(wàn)元。車(chē)輛2輛，價(jià)值50.65萬(wàn)元，其中：副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛、機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障用車(chē)0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、離退休干部用車(chē)0輛、其他用車(chē)2輛，其他用車(chē)主要是：?jiǎn)挝挥密?chē)一輛、訪惠聚工作隊(duì)用車(chē)一輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）、單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套）。
十一、預(yù)算績(jī)效的情況說(shuō)明
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我單位2021年度開(kāi)展預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)項(xiàng)目9個(gè)，共涉及資金672.64萬(wàn)元。預(yù)算績(jī)效管理取得的成效：一是改善辦學(xué)條件，提升辦學(xué)質(zhì)量；二是建立健全財(cái)務(wù)管理制度，重大項(xiàng)目支出都必須經(jīng)過(guò)學(xué)校黨委會(huì)決定，嚴(yán)格資金審批報(bào)批程序。發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及原因：一是績(jī)效監(jiān)控工作尚屬一項(xiàng)新的業(yè)務(wù)，我校對(duì)監(jiān)控工作的認(rèn)識(shí)還不夠到位，科室之間相互配合不夠，績(jī)效工作管理過(guò)程缺乏溝通或溝通不及時(shí)，對(duì)績(jī)效管理的認(rèn)識(shí)缺乏統(tǒng)一性。；二是預(yù)算執(zhí)行率與總體執(zhí)行率存在一定偏差。下一步改進(jìn)措施：一是加大對(duì)績(jī)效監(jiān)控管理工作的培訓(xùn)，提升預(yù)算單位的績(jī)效意識(shí)和業(yè)務(wù)能力；二是加強(qiáng)績(jī)效監(jiān)控信息化建設(shè)，保證預(yù)算績(jī)效管理工作的規(guī)范化和科學(xué)化，提升績(jī)效監(jiān)控工作效率。具體項(xiàng)目自評(píng)情況附項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表。
第三部分 專(zhuān)業(yè)名詞解釋
財(cái)政撥款收入：指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。
經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財(cái)政預(yù)算資金對(duì)附屬單位的補(bǔ)助支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)反映公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第四部分 部門(mén)決算報(bào)表（見(jiàn)附表）
一、《收入支出決算總表》
二、《收入決算表》
三、《支出決算表》
四、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》
五、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》
六、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》
七、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》
八、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》
九、《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》
2、2021年度昌吉廣播電視大學(xué)部門(mén)決算公開(kāi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)表.zip