當前頁面：目 錄
第一部分 部門單位概況
一、主要職能
二、機構(gòu)設(shè)置及人員情況
第二部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算情況說明
十、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
（二）政府采購情況
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明
十一、預算績效的情況說明
第三部分 專業(yè)名詞解釋
第四部分 部門決算報表（見附表）
一、《收入支出決算總表》
二、《收入決算表》
三、《支出決算表》
四、《財政撥款收入支出決算總表》
五、《一般公共預算財政撥款支出決算表》
六、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》
七、《一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》
八、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》
九、《國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表》
第一部分 部門單位概況
一、主要職能
根據(jù)昌吉州關(guān)于調(diào)整扶貧工作機構(gòu)設(shè)置的通知，昌吉州扶貧開發(fā)辦公室重組為昌吉州鄉(xiāng)村振興局，主要負責鞏固拓展脫貧攻堅成果、統(tǒng)籌推進實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略有關(guān)具體工作。
二、機構(gòu)設(shè)置及人員情況
昌吉州鄉(xiāng)村振興局2021年度，實有人數(shù)7人，其中：在職人員7人，離休人員0人，退休人員0人。
從部門決算單位構(gòu)成看，昌吉州鄉(xiāng)村振興局部門決算包括：昌吉州鄉(xiāng)村振興局決算。單位無下屬預算單位，下設(shè)4個科室，分別是：綜合科、項目科、統(tǒng)計監(jiān)測科、鄉(xiāng)村建設(shè)科。
第二部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2021年度本年收入314.12萬元，與上年相比，增加71.54萬元，增長29.49%，主要原因是：2021年5月，昌吉州扶貧辦重組為昌吉州鄉(xiāng)村振興局，工作職能發(fā)生大幅度變化，各項開支增加較多。本年支出317.57萬元，與上年相比，增加84.72萬元，增長36.38%，主要原因是：2021年5月，昌吉州扶貧辦重組為昌吉州鄉(xiāng)村振興局，工作職能發(fā)生大幅度變化，各項開支增加較多。
二、收入決算情況說明
2021年度本年收入314.12萬元，其中：財政撥款收入313.21萬元，占99.71%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0.91萬元，占0.29%。
三、支出決算情況說明
2021年度本年支出317.57萬元，其中：基本支出139.18萬元，占43.83%；項目支出178.39萬元，占56.17%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年度財政撥款收入313.21萬元，與上年相比，增加82.7萬元，增長35.88%，主要原因是：2021年5月，昌吉州扶貧辦重組為昌吉州鄉(xiāng)村振興局，工作職能發(fā)生大幅度變化，各項開支增加較多。財政撥款支出313.25萬元，與上年相比，增加86.21萬元，增長37.97%，主要原因是：2021年5月，昌吉州扶貧辦重組為昌吉州鄉(xiāng)村振興局，工作職能發(fā)生大幅度變化，各項開支增加較多。
與年初預算數(shù)相比情況：財政撥款收入年初預算數(shù)185.09萬元，決算數(shù)313.21萬元，預決算差異率69.22%，主要原因是：2021年5月，昌吉州扶貧辦重組為昌吉州鄉(xiāng)村振興局，工作職能發(fā)生大幅度變化，各項開支增加較多。財政撥款支出年初預算數(shù)185.09萬元，決算數(shù)312.25萬元，預決算差異率68.7%，主要原因是：2021年5月，昌吉州扶貧辦重組為昌吉州鄉(xiāng)村振興局，工作職能發(fā)生大幅度變化，各項開支增加較多。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
2021年度一般公共預算財政撥款支出312.25萬元。按功能分類科目項級科目公開，其中：
2013499其他統(tǒng)戰(zhàn)事務支出1.64萬元；
2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出10.24萬元；
2101101行政單位醫(yī)療6.08萬元；
2101103公務員醫(yī)療補助1.92萬元；
2130501行政運行115.61萬元；
2130502一般行政管理事務65萬元；
2130599其他扶貧支出111.76萬元。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2021年度一般公共預算財政撥款基本支出133.86萬元，其中：
人員經(jīng)費121.59萬元，包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出。
公用經(jīng)費12.27萬元，包括：辦公費、印刷費、手續(xù)費、電費、郵電費、取暖費、維修（護）費、公務接待費、勞務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他商品和服務支出。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
2021年度一般公共預算“三公”經(jīng)費支出決算6.79萬元，比上年增加3.82萬元，增長128.6%，主要原因是：2021年調(diào)配車輛一臺，維修費較高，車輛運行費增加4.56萬元。其中：因公出國（境）費支出0萬元，占0%，比上年增加0萬元，增長0%，主要原因是：本單位無因公出國事項；公務用車購置及運行維護費支出6.72萬元，占98.97%，比上年增加4.56萬元，增長211%，主要原因是：2021年調(diào)配車輛一臺，維修費較高；公務接待費支出0.07萬元，占1.03%，比上年減少0.74萬元，降低91.36%，主要原因是：嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，厲行節(jié)約，壓減公務接待次數(shù)和人數(shù)。具體情況如下：
因公出國（境）費支出0萬元，開支內(nèi)容包括本單位無此項支出，單位全年安排的因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
公務用車購置及運行維護費6.72萬元，其中：公務用車購置費0萬元，公務用車運行維護費6.72萬元。公務用車運行維護費開支內(nèi)容包括車輛保險費，車輛加油費和車輛維修費。公務用車購置數(shù)0輛，公務用車保有量1輛。
公務接待費0.07萬元，開支內(nèi)容包括公務用餐費用。單位全年安排的國內(nèi)公務接待2批次，14人次。
與年初預算數(shù)相比情況：一般公共預算“三公”經(jīng)費支出年初預算數(shù)6.87萬元，決算數(shù)6.79萬元，預決算差異率-1.16%，主要原因是：厲行節(jié)約，大幅減少公務用餐費用。其中：因公出國（境）費預算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預決算差異率0%，主要原因是：我單位無因公出國事項；公務用車購置費預算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預決算差異率0%，主要原因是：我單位無用車購置費；公務用車運行費預算數(shù)6.72萬元，決算數(shù)6.72萬元，預決算差異率0%，主要原因是：嚴格執(zhí)行預算，預決算一致無差異。公務接待費預算數(shù)0.15萬元，決算數(shù)0.07萬元，預決算差異率-53.33%，主要原因是：厲行節(jié)約，大幅減少公務用餐費用。
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明
我單位本年度無政府性基金預算財政撥款收入支出，政府性基金預算財政撥款收入支出決算表為空表。
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算情況說明
我單位本年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出，國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表為空表。
十、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2021年度昌吉州鄉(xiāng)村振興局機關(guān)運行經(jīng)費支出12.27萬元，比上年增加2.19萬元，增長21.73%，主要原因是：2021年5月，昌吉州扶貧辦重組為昌吉州鄉(xiāng)村振興局，工作職能發(fā)生大幅度變化，人員增加，各項開支增加較多。
（二）政府采購情況
2021年度政府采購支出總額93.35萬元，其中：政府采購貨物支出43.99萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出49.36萬元。
授予中小企業(yè)合同金額93.35萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額93.35萬元，占政府采購支出總額的100%。
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明
截止2021年12月31日，單位共有房屋0（平方米），價值0萬元。車輛1輛，價值23.4萬元，其中：副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導用車0輛、主要領(lǐng)導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車1輛，其他用車主要是：單位正常開展公務活動用車；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）、單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
十一、預算績效的情況說明
根據(jù)預算績效管理要求，我單位2021年度開展預算績效評價項目4個，共涉及資金76.80萬元。預算績效管理取得的成效：一是制度建設(shè)完全，相關(guān)制度嚴格執(zhí)行，經(jīng)費到位及時。項目資金按計劃使用，嚴格按照預算管理規(guī)定開支；二是嚴格堅持先做事、后驗收、再撥付的原則，基本杜絕了資金被擠占和挪用現(xiàn)象的發(fā)生，三是跟蹤檢查到位。財政、紀檢、監(jiān)察等職能部門全面參與專項資金事前、事中和事后全過程的監(jiān)管。在監(jiān)督環(huán)節(jié)上，實行關(guān)口前移，從事后監(jiān)督管理轉(zhuǎn)向事前審核，事中監(jiān)督和事后檢查稽核相結(jié)合的監(jiān)督制度上來，形成多環(huán)節(jié)全過程的監(jiān)督管理格局，盡量早發(fā)現(xiàn)問題，早解決問題，避免和減少損失，提高資金使用效益。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是績效管理經(jīng)驗不足，效管理全面實行，相關(guān)工作人員經(jīng)驗、知識及業(yè)務有待于提升。二是健全財政績效評價指標體系，加強工作人員的業(yè)務培訓和財政績效管理信息化建設(shè)，加大績效評價結(jié)果的運用。下一步改進措施：1、繼續(xù)加強《預算法》及《預算法實施條例》的宣傳、學習貫徹力度?？茖W合理編制預算，要做好編制前的調(diào)查研究和分析工作，進一步提高預算的準確性和科學性，減少預算編制的隨意性。2、加大預算績效管理學習力度，貫徹落實相關(guān)辦法及制度。以提高工作人員素質(zhì)，以達到預算績效管理標準化、常態(tài)化的要求，最終實現(xiàn)提高績效管理工作效率及質(zhì)量的目標；3、財政和項目實施單位嚴格實行“三?！惫芾恚丛O(shè)專戶、建專帳、定專人。本年度，我單位能較好的完成財政預算，在資金使用過程中，嚴格按照有關(guān)文件規(guī)定，明確了資金的使用范圍，加強資金管理和用途開支，及時發(fā)現(xiàn)并糾正存在的問題。做到專款專用，確保項目資金的有效有序使用。具體項目自評情況附項目支出績效自評表。
第三部分 專業(yè)名詞解釋
財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。
上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動所取得的收入。
經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預算資金對附屬單位的補助支出。
“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
第四部分 部門決算報表（見附表）
一、《收入支出決算總表》
二、《收入決算表》
三、《支出決算表》
四、《財政撥款收入支出決算總表》
五、《一般公共預算財政撥款支出決算表》
六、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》
七、《一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》
八、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》
九、《國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表》
上一篇： 2021年度昌吉州廣播...
下一篇： 2021年度昌吉州第一...