目 錄

第一部分 部門單位概況

一、主要職能

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

第二部分 部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

（二）政府采購情況

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

十一、預(yù)算績效的情況說明

第三部分 專業(yè)名詞解釋

第四部分 部門決算報(bào)表（見附表）

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》

六、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》

八、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》

九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》

第一部分 部門單位概況

一、主要職能

學(xué)校位于昌吉市建設(shè)路18號(hào)，成立于1982年9月，起初是一所面向全州招收維、哈族學(xué)生的全日制民族中學(xué)，2001年經(jīng)州人民政府對(duì)中小學(xué)教育布局調(diào)整，將原昌吉州第四小學(xué)撤并到我校。2005年起我校停辦高中班和面向縣市招生，開始辦漢族初中班，我校被確定為全日制九年義務(wù)教育學(xué)校，實(shí)行民漢合校，開設(shè)民、漢教學(xué)班，進(jìn)行雙語教學(xué)。

目前校園總面積75畝，其中建筑面積14500平方米，綠化面積22807平方米，硬化地面積10615平方米。

學(xué)?，F(xiàn)有教職工128人，其中維吾爾族56人、哈薩克族22人、漢族41人、回族6人、烏孜別克族2人、蒙古族1人；專任教師109名、管理人員2名、教輔人員10名、工勤人員7名，其中：雙語教師 52 名。取得高級(jí)教師職稱資格41人，取得中級(jí)教師職稱資格的30人，取得初級(jí)教師職稱的為48人。

學(xué)?，F(xiàn)有24個(gè)教學(xué)班，其中：初中11個(gè)，小學(xué)13個(gè)。學(xué)生總?cè)藬?shù)1089人，其中：中學(xué)學(xué)生500人，小學(xué)學(xué)生589人。

學(xué)校于2003年6月成立黨委，現(xiàn)有黨員80人（含離退休），下設(shè)第一黨支部、第二黨支部、第三黨支部、第四黨支部和離退休黨支部共五個(gè)支部。

學(xué)校實(shí)行黨組織領(lǐng)導(dǎo)下的校長負(fù)責(zé)制，設(shè)有校辦、教務(wù)處、政教處、總務(wù)處、保衛(wèi)科、工會(huì)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

昌吉州第三中學(xué)2021年度，實(shí)有人數(shù)232人，其中：在職128人，離休人員0人，退休104人。

從部門決算單位構(gòu)成看，昌吉州第三中學(xué)部門決算包括：昌吉州第三中學(xué)決算。單位無下屬預(yù)算單位，下設(shè)6個(gè)處室，分別是：辦公室、教務(wù)處、政教處、總務(wù)處、保衛(wèi)科、工會(huì)。

第二部分 部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2021年度本年收入3456.92萬元，與上年相比，減少137.89萬元，降低3.84%，主要原因是：項(xiàng)目資金相對(duì)上年減少。本年支出3852.09萬元，與上年相比，增加432.23萬元，增長12.64%，主要原因是：新增課后服務(wù)等支出。

二、收入決算情況說明

2021年度本年收入3456.92萬元，其中：財(cái)政撥款收入3144.68萬元，占91%；上級(jí)補(bǔ)助收0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入312.24萬元，占9%。

三、支出決算情況說明

2021年度本年支出3852.09萬元，其中：基本支出2781.5萬元，占72.21%；項(xiàng)目支出1070.59萬元，占27.79%；上繳上級(jí)支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2021年度本年收入3144.68萬元，與上年相比，增加46.42萬元，增長1.5%，主要原因是：公用經(jīng)費(fèi)相對(duì)上年增加。本年支出3659.27萬元，與上年相比，增加84.28萬元，增長2.36%，主要原因是：新增課后服務(wù)等支出。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：財(cái)政撥款收入年初預(yù)算數(shù)1924.44萬元，決算數(shù)3144.68萬元，預(yù)決算差異率63.41%，主要原因是：年初預(yù)算數(shù)中不包括項(xiàng)目資金，項(xiàng)目資金均為年中追加。財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)1924.44萬元，決算數(shù)3659.27萬元，預(yù)決算差異率90.15%，主要原因是：年初預(yù)算數(shù)中不包括項(xiàng)目資金，項(xiàng)目資金均為年中追加。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3659.27萬元。按功能分類科目項(xiàng)級(jí)科目公開，其中：

2013499其他統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)支出0.2萬元；

2050202小學(xué)教育10.67萬元；

2050203初中教育2594.47萬元；

2050299其他普通教育支出296.67萬元；

2050903城市中小學(xué)校舍建設(shè)382.72萬元；

2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出156.94萬元；

2101102事業(yè)單位醫(yī)療160.83萬元；

2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助51.98萬元；

2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出4.79萬元。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出2781.5萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)2263.73萬元，包括：基本工資747.06萬元、津貼補(bǔ)貼320.78萬元、獎(jiǎng)金260.85萬元、伙食補(bǔ)助費(fèi)79.13萬元、績效工資161.63萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)179.53萬元、職業(yè)年金繳費(fèi)43.68萬元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)177.37萬元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)56.74萬元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)7.62萬元、住房公積金136.59萬元、退休費(fèi)7.17萬元、撫恤金39.92萬元、生活補(bǔ)助37.07萬元、獎(jiǎng)勵(lì)金8.59萬元。

公用經(jīng)費(fèi)517.77萬元，包括：辦公費(fèi)98.67萬元、咨詢費(fèi)2.53萬元、手續(xù)費(fèi)0.22萬元、水費(fèi)10.79萬元、電費(fèi)11.74萬元、郵電費(fèi)7.41萬元、取暖費(fèi)55.64萬元、物業(yè)管理費(fèi)11.56萬元、差旅費(fèi)1.96萬元、維修（護(hù)）費(fèi)102.68萬元、租賃費(fèi)8.2萬元、培訓(xùn)費(fèi)10.34萬元、勞務(wù)費(fèi)116.27萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)12.79萬元、福利費(fèi)51.59萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.15萬元、辦公設(shè)備購置13.25萬元。

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

2021年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算2.15萬元，比上年減少0.07萬元，降低3.15%，主要原因是：公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出減少。其中：因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，占0%，比上年增加0萬元，增長0%，主要原因是：無此類支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出2.15萬元，占100%，比上年減少0.07萬元，降低3.15%，主要原因是：公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出減少；公務(wù)接待費(fèi)支出0萬元，占0%，比上年增加0萬元，增長0%，主要原因是：無此類支出。具體情況如下：

因公出國（境）費(fèi)支出0萬元。開支內(nèi)容包括本單位無此項(xiàng)支出。單位全年安排的因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次。

公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.15萬元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.15萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支內(nèi)容包括燃油費(fèi)、維修費(fèi)、車輛檢測費(fèi)用。公務(wù)用車購置數(shù)0輛，公務(wù)用車保有量1輛。

公務(wù)接待費(fèi)0萬元，開支內(nèi)容包括本單位無此項(xiàng)支出。單位全年安排的國內(nèi)公務(wù)接待0批次，0人次。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)2.2萬元，決算數(shù)2.15萬元，預(yù)決算差異率-2.27%，主要原因是：公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出減少。其中：因公出國（境）費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：無此類支出；公務(wù)用車購置費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：無此類支出；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)預(yù)算數(shù)2.2萬元，決算數(shù)2.15萬元，預(yù)決算差異率-2.27%，主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算，減少公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出；公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：無此類支出。

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

我單位本年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表為空表。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

我單位本年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出，國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表為空表。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2021年度昌吉州第三中學(xué)公用經(jīng)費(fèi)517.77萬元，比上年增加287.43萬元，增長124.79%，主要原因是：新增課后服務(wù)等支出。

（二）政府采購情況

2021年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。

授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

截止2021年12月31日，單位共有房屋18624.85平方米，價(jià)值4328.77萬元。車輛1輛，價(jià)值17.28萬元，其中：副部（?。┘?jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車1輛，其他用車主要是：一般公務(wù)用車；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）、單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

十一、預(yù)算績效的情況說明

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位2021年度開展預(yù)算績效評(píng)價(jià)項(xiàng)目8個(gè)，共涉及資金475.13萬元。預(yù)算績效管理取得的成效：一是按財(cái)政要求及時(shí)監(jiān)督，績效監(jiān)控在每年5月、8月、11月實(shí)行監(jiān)控；二是在年初做指標(biāo)時(shí)應(yīng)提前計(jì)劃好資金的使用進(jìn)度，加快資金使用，不滯留。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是學(xué)校雖成立績效管理工作小組，但存在績效執(zhí)行、評(píng)價(jià)等工作環(huán)節(jié)中配合效果欠佳。各處室負(fù)責(zé)人對(duì)預(yù)算和績效管理一體化的認(rèn)識(shí)不夠深入，沒有有效結(jié)合處室工作進(jìn)行管理；二是績效評(píng)價(jià)工作組織管理中存在的主要問題是各部門對(duì)公用經(jīng)費(fèi)的預(yù)算細(xì)化及執(zhí)行力度不夠。整體支出績效目標(biāo)設(shè)定有待細(xì)化，設(shè)置年度績效指標(biāo)不夠有指向性，具體化，導(dǎo)致評(píng)價(jià)時(shí)不能準(zhǔn)確量化。下一步改進(jìn)措施：一是加強(qiáng)預(yù)算績效目標(biāo)編制的培訓(xùn)學(xué)習(xí)。如：財(cái)政部《中央部門項(xiàng)目支出核心績效目標(biāo)和指標(biāo)設(shè)臵及取值指引（試行）》（財(cái)預(yù)〔2021〕101號(hào)）、《自治區(qū)分行業(yè)分領(lǐng)域共性項(xiàng)目績效指標(biāo)體系（2021年度）》、2021年9月3日自治區(qū)財(cái)政廳績效評(píng)價(jià)中心下發(fā)的《關(guān)于2022年度部門預(yù)算項(xiàng)目支出績效目標(biāo)設(shè)置及審核要求的提示通知》，提高績效目標(biāo)編制質(zhì)量，確?？冃繕?biāo)“夠得著、能實(shí)現(xiàn)”；二是業(yè)務(wù)人員與財(cái)務(wù)人員在年初設(shè)定指標(biāo)時(shí)因相互多溝通，財(cái)務(wù)以資金為主，業(yè)務(wù)與實(shí)際專項(xiàng)工作為主。具體項(xiàng)目自評(píng)情況附項(xiàng)目支出績效自評(píng)表。

第三部分 專業(yè)名詞解釋

財(cái)政撥款收入：指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。

經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。

年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財(cái)政預(yù)算資金對(duì)附屬單位的補(bǔ)助支出。

“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第四部分 部門決算報(bào)表（見附表）

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》

六、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》

八、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》

九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》

附件：1、2021年度昌吉州第三中學(xué)部門決算公開報(bào)表.xls

   2、昌吉州第三中學(xué)2021績效自評(píng)表.zip