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第一部分 部門單位概況
一、主要職能
二、機構設置及人員情況
第二部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算情況說明
十、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經(jīng)費支出情況
（二）政府采購情況
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明
十一、預算績效的情況說明
第三部分 專業(yè)名詞解釋
第四部分 部門決算報表（見附表）
一、《收入支出決算總表》
二、《收入決算表》
三、《支出決算表》
四、《財政撥款收入支出決算總表》
五、《一般公共預算財政撥款支出決算表》
六、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》
七、《一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》
八、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》
九、《國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表》
第一部分 部門單位概況
一、主要職能
昌吉州黨員教育中心主要職責：負責研究提出自治州黨員教育工作規(guī)劃和計劃并組織實施，開展黨員教育工作的調(diào)查研究并提出意見建議；負責自治州黨員教育、遠程教育工作的指導協(xié)調(diào)和督促檢查；承擔自治州黨員干部現(xiàn)代遠程教育以及黨員教育信息化平臺建設，自治州級平臺管理使用和服務保障工作；承擔自治州黨員集中性和經(jīng)常性學習教育活動有關具體事務和學習材料的組織編寫；會同有關單位組織實施自治區(qū)、自治州黨員教育培訓重點工作；承擔黨員教育教材編寫、課件開發(fā)，少數(shù)民族語言教學資源制作和譯制工作；承擔自治州黨建網(wǎng)（博格達網(wǎng)）、博格達視野黨建微信公眾號平臺運行管理和安全維護工作；承擔部務會交辦的其他工作。
二、機構設置及人員情況
昌吉州黨員教育中心2021年度，實有人數(shù)10人，其中：在職人員10人，離休人員0人，退休人員0人。
從部門決算單位構成看，昌吉州黨員教育中心部門決算包括：昌吉州黨員教育中心決算。單位無下屬預算單位，下設三個科室，分別是：綜合科、教學資源科、培訓科。
第二部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2021年度本年收入798.89萬元，與上年相比，增加596.5萬元，增長294.73%。主要原因是：比上年增加項目及項目經(jīng)費。本年支出798.37萬元，與上年相比，增加596.58萬元，增長295.63%，主要原因是：增加項目支出經(jīng)費，支出資金調(diào)整。
二、收入決算情況說明
2021年度本年收入798.89萬元，其中：財政撥款收入798.37萬元，占99.93%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0.52萬元，占0.07%。
三、支出決算情況說明
2021年度本年支出798.37萬元，其中：基本支出156.44萬元，占19.59%；項目支出641.93萬元，占80.41%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年度財政撥款收入798.37萬元，與上年相比，增加596.52萬元，增長295.52%。主要原因是：較上年增加項目及項目經(jīng)費。財政撥款支出798.37萬元，與上年相比，增加596.58萬元，增長295.64%，主要原因：增加項目支出經(jīng)費，支出資金調(diào)整。
與年初預算數(shù)相比情況：財政撥款收入年初預算數(shù)183.46萬元，決算數(shù)798.37萬元，預決算差異率335.17%，主要原因是：下半年單位人員職務職級晉升，預算調(diào)整。財政撥款支出年初預算數(shù)183.46萬元，決算數(shù)798.37萬元，預決算差異率335.17%，主要原因是：增加項目支出經(jīng)費，支出資金調(diào)整。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
2021年度一般公共預算財政撥款支出798.37萬元。按功能分類科目項級科目公開，其中：
2013201行政運行134.66萬元
2013202一般行政管理事務43.60萬元
2013299其他組織事務支出596.70萬元
2013499其他統(tǒng)戰(zhàn)事務支出1.63萬元
2080505機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出12.23萬元
2101101行政單位醫(yī)療7.26萬元
2101103公務員醫(yī)療補助2.29萬元
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2021年度一般公共預算財政撥款基本支出156.44萬元，其中：
人員經(jīng)費138.75萬元，包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金。
公用經(jīng)費17.69萬元，包括：辦公費、印刷費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、公務接待費、專用材料費、勞務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
2021年度一般公共預算“三公”經(jīng)費支出決算0.72萬元，比上年減少1.68萬元，降低70%，主要原因是：單位嚴格控制“三公”經(jīng)費支出。其中：因公出國（境）費支出0萬元，占0%，比上年增加0萬元，增長0%，主要原因是：單位無此項經(jīng)費支出；公務用車購置及運行維護費支出0.65萬元，占90.28%，比上年減少1.66萬元，降低71.86%，主要原因是：單位嚴格控制公務用車運行維護費支出；公務接待費支出0.07萬元，接待自治區(qū)調(diào)研組調(diào)研，占9.72%，比上年減少0.01萬元，降低12.50%，主要原因是：單位嚴格控制公務接待費支出。具體情況如下：
因公出國（境）費支出0萬元，開支內(nèi)容包括：無此項支出；單位全年安排的因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
公務用車購置及運行維護費0.65萬元，其中：公務用車購置費0萬元，公務用車運行維護費0.65萬元。公務用車運行維護費開支內(nèi)容包括公務用車保險購買、日常維修保養(yǎng)等。公務用車購置數(shù)0輛，公務用車保有量1輛。
公務接待費0.07萬元，開支內(nèi)容包括餐費。單位全年安排的國內(nèi)公務接待1批次，10人次。
與年初預算數(shù)相比情況：一般公共預算“三公”經(jīng)費支出年初預算數(shù)2.29萬元，決算數(shù)0.72萬元，預決算差異率-68.56%，主要原因是：本年度單位嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定，預算未使用完。其中：因公出國（境）費預算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預決算差異率0%，主要原因是：單位沒有因公出國（境）經(jīng)費支出；公務用車購置費預算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預決算差異率0%，主要原因是：單位無此項經(jīng)費支出；公務用車運行維護費年初預算數(shù)2.15萬元，決算數(shù)0.65萬元，預決算差異率69.77%，主要原因是：單位嚴格控制公務用車運行維護經(jīng)費支出；公務接待費年初預算數(shù)0.14萬元，決算數(shù)0.07萬元，預決算差異率-50%，主要原因是：本年度單位嚴格執(zhí)行公務接待相關規(guī)定，嚴格控制此項經(jīng)費支出。
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明
我單位本年度無政府性基金預算財政撥款收入支出，政府性基金預算財政撥款收入支出決算表為空表。
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算情況說明
我單位本年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出，國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表為空表。
十、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經(jīng)費支出情況
2021年度昌吉州黨員教育中心機關運行經(jīng)費支出17.69萬元，比上年增加2萬元，增加12.74%，主要原因是：單位增加1名援疆干部，機關運行經(jīng)費增加。
（二）政府采購情況
2021年度政府采購支出總額2.45萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出2.45萬元。
授予中小企業(yè)合同金額1.96萬元，占政府采購支出總額的80%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.95萬元，占政府采購支出總額的38.78%。
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明
截止2021年12月31日，單位共有房屋0（平方米），價值0萬元。車輛1輛，價值31.93萬元，其中：副部（?。┘壖耙陨项I導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車1輛，其他用車主要是：一般公務用車；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）、單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。
十一、預算績效的情況說明
根據(jù)預算績效管理要求，我單位2021年度開展預算績效評價項目1個，共涉及資金596.7萬元。預算績效管理取得的成效：一是加強組織領導。成立了績效評價領導小組，由單位主要領導任項目支出績效評價領導小組組長，副主任任副組長，綜合科、培訓科、教學資源科負責人任成員，指定綜合科負責人具體負責中心績效監(jiān)控工作，其他科室按照職能分工做好相關協(xié)調(diào)配合工作。保證了項目支出績效評價各項工作的順利開展。二是加強學習，強化績效管理的理念。在全單位干部職工中樹立項目支出績效評價管理的理念，實行項目支出績效管理。三是創(chuàng)新方式，落實責任。在工作中不斷創(chuàng)新管理方式，落實崗位責任制，夯實基礎工作，強化制度建設，推動本單位項目支出績效管理各項工作齊頭并進。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是學習教育力度還不夠。二是單位專職財務工作人員配備不到位，工作人員流動性大，在一定程度上影響了工作的延續(xù)性。三是制度建設還不夠完善。四是定期檢查機制還沒有落實到位。下一步改進措施：一是加大對干部職工的教育培訓力度。二是結(jié)合單位實際情況，盡量解決單位專職財務工作人員配備不到位的問題，確保財務工作的延續(xù)性和有效性。三是組織相關項目負責人員研究討論，對績效評價制度、項目建設管理制度等健全完善。四是健全績效評價定期檢查機制。具體項目自評情況附項目支出績效自評表，見附件。
第三部分 專業(yè)名詞解釋
財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。
上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動所取得的收入。
經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關規(guī)定上繳的收入。
其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
基本支出：指為保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預算資金對附屬單位的補助支出。
“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
第四部分 部門決算報表（見附表）
一、《收入支出決算總表》
二、《收入決算表》
三、《支出決算表》
四、《財政撥款收入支出決算總表》
五、《一般公共預算財政撥款支出決算表》
六、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》
七、《一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》
八、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》
九、《國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表》
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