目 錄

第一部分 部門單位概況

一、主要職能

二、機構設置及人員情況

第二部分 部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算情況說明

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況

（二）政府采購情況

（三）國有資產占用情況說明

十一、預算績效的情況說明

第三部分 專業(yè)名詞解釋

第四部分 部門決算報表（見附表）

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四、《財政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預算財政撥款支出決算表》

六、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表》

八、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》

九、《國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表》

第一部分 部門單位概況

一、主要職能

（一）貫徹執(zhí)行國家、自治區(qū)工業(yè)和信息化的法律法規(guī)和方針政策，提出自治州工業(yè)和信息化發(fā)展規(guī)劃和政策建議；擬訂工業(yè)和信息化發(fā)展的政策措施，并組織實施和監(jiān)督檢查；協(xié)調解決工業(yè)和信息化進程中的重大問題。

（二）擬訂自治州工業(yè)和信息化發(fā)展規(guī)劃；貫徹落實國家、自治區(qū)產業(yè)政策，并組織實施和監(jiān)督檢查；指導產業(yè)合理布局和結構調整。

（三）負責自治州工業(yè)經濟運行，擬訂工業(yè)經濟運行調控目標，監(jiān)測分析工業(yè)經濟運行態(tài)勢，進行預測預警和信息引導，協(xié)調解決工業(yè)經濟運行中的重大問題并提出政策建議；負責協(xié)調石油開發(fā)建設與地方關系。

（四）負責自治州工業(yè)和信息化領域各行業(yè)的管理，擬訂各行業(yè)專項規(guī)劃，并組織實施技術規(guī)范和標準；負責鹽業(yè)行業(yè)管理；負責園區(qū)建設管理工作；負責推進自治州重點產業(yè)發(fā)展工作。

（五）負責自治州工業(yè)和信息產業(yè)及信息化建設的技術改造投資管理；擬訂技術改造投資的有關政策措施并組織實施；研究和規(guī)劃技術改造項目投資方向和布局；負責技術改造投資項目審核、備案。

（六）貫徹落實工業(yè)和信息化領域技術創(chuàng)新政策措施；培育和發(fā)展戰(zhàn)略性新興產業(yè)；貫徹國家、自治區(qū)裝備工業(yè)發(fā)展規(guī)劃及政策措施；負責推進裝備制造產業(yè)發(fā)展工作。

（七）指導自治州工業(yè)和信息化領域體制改革和管理創(chuàng)新；貫徹落實促進中小企業(yè)發(fā)展的相關政策措施并組織實施，負責對中小企業(yè)的宏觀指導和服務，指導中小企業(yè)改革與發(fā)展，建立健全服務體系；負責工業(yè)和信息化領域人員的培訓；負責組織協(xié)調減輕企業(yè)負擔工作。

（八）貫徹落實工業(yè)和信息化領域資源節(jié)約和綜合利用規(guī)劃、政策；指導工業(yè)節(jié)能減排綜合協(xié)調工作，指導工業(yè)和信息化領域循環(huán)經濟發(fā)展；負責節(jié)能環(huán)保產業(yè)發(fā)展工作。

（九）負責民爆行業(yè)管理；對民用爆炸物品生產、銷售依法實施和監(jiān)督管理；配合有關部門指導工業(yè)領域相關行業(yè)的安全生產工作。

（十）貫徹執(zhí)行國家、自治區(qū)電力行業(yè)技術規(guī)范和標準；負責權限范圍內的電力行政執(zhí)法、監(jiān)督；組織協(xié)調解決電力生產、運營和供應中的重大問題。

（十一）負責推進信息化工作；指導、協(xié)調經濟社會各領域信息技術的推廣應用工作；推進跨行業(yè)、跨部門面向社會服務的互聯(lián)互通及重要信息資源開發(fā)利用和共享；統(tǒng)籌指導工業(yè)信息安全管理工作；推進信息化和工業(yè)化融合。

（十二）指導電子信息產業(yè)的發(fā)展；指導電子信息產品制造業(yè)、軟件業(yè)、信息服務業(yè)發(fā)展；協(xié)調電子信息產業(yè)重大專項實施。

（十三）完成自治州黨委、自治州人民政府交辦的其他任務。

二、機構設置及人員情況

昌吉回族自治州工業(yè)和信息化局2021年度，實有人數78人，其中：在職人員32人，離休人員1人，退休人員45人。

從部門決算單位構成看，昌吉回族自治州工業(yè)和信息化局部門決算包括：昌吉回族自治州工業(yè)和信息化局決算。單位無下屬預算單位，下設8個科室，分別是：辦公室（組織人事科）、綜合業(yè)務科、規(guī)劃投資與產業(yè)政策科（行政審批科）、電子信息及信息化發(fā)展科、裝備與科技質量科、園區(qū)管理科、企業(yè)指導與安全生產科、節(jié)能與綜合利用科。

第二部分 部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2021年度本年收入1135.39萬元，與上年相比，增加255.97萬元，增長29.11%，主要原因是：一是工作人員變動，人員經費及公用經費增加52.14萬元；二是高質量發(fā)展研究專項經費增加20萬元、“數字政府”項目設計經費增加122萬元、《昌吉州工業(yè)高質量發(fā)展“十四五”規(guī)劃》項目經費增加55萬元、《數字昌吉發(fā)展規(guī)劃（2021—2025年）》經費增加30萬元；三是其他收入減少23.37萬元。本年支出1182.23萬元，與上年相比，增加358.34萬元，增長43.49%，主要原因是：一是工作人員變動，人員經費及公用經費支出增加60.03萬元；二是工作任務調整，增加了高質量發(fā)展研究、“數字政府”項目設計經費、《昌吉州工業(yè)高質量發(fā)展“十四五”規(guī)劃、《數字昌吉發(fā)展規(guī)劃（2021—2025年）》項目經費支出240.71萬元；三是其他收入支出增加57.6萬元。

二、收入決算情況說明

2021年度本年收入1135.39萬元，其中：財政撥款收入1072.72萬元，占94.48%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入62.67萬元，占5.52%。

三、支出決算情況說明

2021年度本年支出1182.23萬元，其中：基本支出870.68萬元，占73.65%；項目支出311.55萬元，占26.35%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2021年度財政撥款收入1072.72萬元，與上年相比，增加279.34萬元，增長35.21%，主要原因是：一是工作人員變動，人員經費及公用經費增加；二是高質量發(fā)展研究專項經費支出增加、“數字政府”項目設計經費支出增加、《昌吉州工業(yè)高質量發(fā)展“十四五”規(guī)劃》經費支出增加、《數字昌吉發(fā)展規(guī)劃（2021—2025年）》經費支出增加。財政撥款支出1086.92萬元，與上年相比，增加300.74元，增長38.25%，主要原因是：一是工作人員變動，人員經費及公用經費支出增加；二是工作任務調整，增加了高質量發(fā)展研究、“數字政府”項目設計經費、《昌吉州工業(yè)高質量發(fā)展“十四五”規(guī)劃、《數字昌吉發(fā)展規(guī)劃（2021—2025年）》項目經費支出。

與年初預算數相比情況：財政撥款收入年初預算數837.5萬元，決算數1072.72萬元，預決算差異率28.09%，主要原因是：一是年中追加專項經費；二是訪惠聚專項經費追加；三是人員調整、調標增資及追加績效獎金等原因。財政撥款支出年初預算數837.5萬元，決算數1086.92萬元，預決算差異率29.78%，主要原因是：一是年中追加專項經費支出；二是訪惠聚專項經費支出追加；三是人員調整、調標增資及追加績效獎金等原因，基本支出增加；項目經費支出增加。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

2021年度一般公共預算財政撥款支出1086.92萬元。按功能分類科目項級科目公開，其中：

2011301行政運行640.63萬元；

2011302一般行政管理事務40萬元；

2011308招商引資30.23萬元；

2011399其他商貿事務支出211.20萬元；

2013499其他統(tǒng)戰(zhàn)事務支出1.64萬元；

2080505機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出45.08萬元；

2080506機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出12.28萬元；

2101101行政單位醫(yī)療58.25萬元；

2101103公務員醫(yī)療補助18.95萬元；

2101199 其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出0.18萬元；

2240106安全監(jiān)管10萬元；

2240199其他應急管理支出1萬元；

2299999其他支出17.49萬元。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2021年度一般公共預算財政撥款基本支出775.38萬元，其中：

人員經費729.32萬元，包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、獎勵金。

公用經費46.06萬元，包括：辦公費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、公務接待費、勞務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

2021年度一般公共預算“三公”經費支出決算12.22萬元，比上年減少3.63萬元，降低22.90%，主要原因是：嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定，減少公務接待費支出；加強車輛管理，壓減公務用車運行維護費。其中：因公出國（境）費支出0萬元，占0%，比上年減少0萬元，降低0%，主要原因是：沒有安排因公出國（境）支出預算；公務用車購置及運行維護費支出11.98萬元，占98.04%，比上年減少3.07萬元，降低20.4%，主要原因是：嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定，加強車輛管理，公務用車運行維護費減少；公務接待費支出0.24萬元，占1.96%，比上年減少0.56萬元，降低70%，主要原因是：嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定，厲行節(jié)約，壓減接待批次及人數，控制公務接待費支出。具體情況如下：

因公出國（境）費支出0萬元，開支內容包括本單位無此項支出。單位全年安排的因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

公務用車購置及運行維護費11.98萬元，其中：公務用車購置費0萬元，公務用車運行維護費11.98萬元。公務用車運行維護費開支內容包括公務車燃油費、維修費、保險費、過路費。公務用車購置數0輛，公務用車保有量4輛。

公務接待費0.24萬元，開支內容包括開展新疆絲綢之路葡萄酒節(jié)商務活動支出。單位全年安排的國內公務接待7批次，25人次。

與年初預算數相比情況：一般公共預算“三公”經費支出年初預算數13.08萬元，決算數12.22萬元，預決算差異率-6.57%，主要原因是：嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定和自治區(qū)十條禁令，厲行節(jié)約，壓減“三公”經費的開支。其中：因公出國（境）費預算數0萬元，決算數0萬元，預決算差異率0%，主要原因是：沒有安排因公出國（境）支出預算；公務用車購置費預算數0萬元，決算數0萬元，預決算差異率0%，主要原因是：沒有安排公務用車購置費預算；公務用車運行費預算數11.98萬元，決算數11.98萬元，預決算差異率0%，主要原因是：嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定和自治區(qū)十條禁令，壓減公務用車運行維護費；公務接待費預算數1.1萬元，決算數0.24萬元，預決算差異率-78.18%，主要原因是：嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定和自治區(qū)十條禁令，壓減接待費開支。

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

我單位本年度無政府性基金預算財政撥款收入支出，政府性基金預算財政撥款收入支出決算表為空表。

九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算情況說明

我單位本年度無國有資本經營預算財政撥款收入支出，國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表為空表。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況

2021年度昌吉回族自治州工業(yè)和信息化局機關運行經費支出46.06萬元，比上年減少76.91萬元，降低62.54%，主要原因是：嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定和自治區(qū)十條禁令，厲行節(jié)約，加強經費管理，降低行政成本，壓減機關運行經費支出。

（二）政府采購情況

2021年度政府采購支出總額45.9萬元，其中：政府采購貨物支出45.9萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。

授予中小企業(yè)合同金額25.69萬元，占政府采購支出總額的55.97%，其中：授予小微企業(yè)合同金額25.69萬元，占政府采購支出總額的55.97%。

（三）國有資產占用情況說明

截止2021年12月31日，單位共有房屋0（平方米），價值0萬元。車輛4輛，價值90.12萬元，其中：副部（?。┘壖耙陨项I導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車4輛，其他用車主要是：保障工作正常運轉一般公務用車；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）、單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。

十一、預算績效的情況說明

根據預算績效管理要求，我單位2021年度開展預算績效評價項目9個，共涉及資金295.42萬元。預算績效管理取得的成效：一是通過安全生產指導，幫助企業(yè)完善安全管理制度，梳理安全檔案臺賬，強化安全責任，提高安全意識，進一步提升行業(yè)安全水平；二是通過能效對標核查，提高企業(yè)能效管理意識。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是州級安全培訓主要起到引導作用，主要靠企業(yè)平時的業(yè)務培訓，但個別企業(yè)教育培訓流于形式；二是企業(yè)節(jié)能措施力度不夠，節(jié)能量下降幅度較小。下一步改進措施：一是今后將持續(xù)開展安全培訓和專家檢查，通過考試、崗位查詢、查閱學習制度、筆記等督促企業(yè)員工將安全生產牢記于心，不斷提高一線人員的安全意識；二是組織專業(yè)化隊伍對企業(yè)節(jié)能措施進行挖潛，協(xié)助企業(yè)實現(xiàn)對標。具體項目自評情況附項目支出績效自評表。

第三部分 專業(yè)名詞解釋

財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。

上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動所取得的收入。

經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關規(guī)定上繳的收入。

其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。

年初結轉和結余：指以前年度支出預算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結轉到本年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業(yè)收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。

年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業(yè)收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。

基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

經營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出。

對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預算資金對附屬單位的補助支出。

“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

第四部分 部門決算報表（見附表）

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四、《財政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預算財政撥款支出決算表》

六、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表》

八、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》

九、《國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表》

附件：1、2021年度昌吉回族自治州工業(yè)和信息化局部門決算報表.XLS

   2、2021年度昌吉回族自治州工業(yè)和信息化局項目支出績效自評表.zip