目 錄

第一部分 部門單位概況

一、主要職能

二、機構設置及人員情況

第二部分 部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

八、政府性基金預算收入支出決算情況說明

九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算情況說明

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經(jīng)費支出情況

（二）政府采購情況

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

十一、預算績效的情況說明

第三部分 專業(yè)名詞解釋

第四部分 部門決算報表（見附表）

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四、《財政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預算財政撥款支出決算表》

六、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》

八、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》

九、《國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表》

第一部分 部門單位概況

一、主要職能

負責組織開展群眾文化、文藝活動，為工人群眾文化提供場所和服務，繁榮群眾文化事業(yè)，配合工會開展表彰、宣傳、維權、幫扶等工作。

二、機構設置及人員情況

昌吉工人文化宮2020年度實有人數(shù)32人，其中：在職人員10人，離休人員0人，退休人員22人。

從部門決算單位構成看，昌吉工人文化宮部門決算包括：昌吉工人文化宮決算。單位無下屬預算單位，無下設科室。

第二部分 部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2020年度本年收入169.46萬元，與上年相比，減少13.29萬元，降低7.27%，主要原因是：年內(nèi)1人調(diào)出，人員經(jīng)費減少，公用經(jīng)費壓縮。本年支出169.46萬元，與上年相比，減少13.29萬元，降低7.27%，主要原因是：年內(nèi)1人調(diào)出，人員經(jīng)費減少，公用經(jīng)費壓縮。

二、收入決算情況說明

2020年度本年收入169.46萬元，其中：財政撥款收入169.46萬元，占100%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

三、支出決算情況說明

2020年度本年支出169.46萬元，其中：基本支出169.46萬元，占100%；項目支出0萬元，占0%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年度財政撥款收入169.46萬元，與上年相比，減少13.29萬元，降低7.2%，主要原因是：年內(nèi)1人調(diào)出，人員經(jīng)費減少，公用經(jīng)費壓縮。財政撥款支出169.46萬元，與上年相比，減少13.29萬元，降低7.2%，主要原因是：年內(nèi)1人退休調(diào)出，人員經(jīng)費減少，公用經(jīng)費壓縮。

與年初預算數(shù)相比情況：財政撥款收入年初預算數(shù)163.13萬元，決算數(shù)169.46萬元，預決算差異率3.88%，主要原因是：人員經(jīng)費實際增加。財政撥款支出年初預算數(shù)163.13萬元，決算數(shù)169.46萬元，預決算差異率3.88%，主要原因是：人員經(jīng)費實際增加。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

2020年度一般公共預算財政撥款支出169.46萬元。按功能分類科目項級科目公開，其中：

2012950事業(yè)運行135.69萬元；

2012999其他群眾團體事務支出14萬元；

2080505機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費支出13.18萬元；

2080506機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出6.59萬元。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年度一般公共預算財政撥款基本支出169.46萬元，其中：

人員經(jīng)費162.4萬元，包括：基本工資50.37萬元、津貼補貼35.12萬元、獎金3.50萬元、伙食補助費8.72萬元、績效工資6.49萬元、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費13.18萬元、職業(yè)年金繳費6.59萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費12.87萬元、公務員醫(yī)療補助繳費3.78萬元、其他社會保障繳費0.84萬元、住房公積金8.83萬元、其他工資福利支出0.02萬元、退休費1.82萬元、撫恤金7.25萬元、生活補助3.03萬元。

公用經(jīng)費7.06萬元，包括：辦公費1.4萬元、印刷費0.29萬元、咨詢費0.03萬元、手續(xù)費0.04萬元、水費0.10萬元、郵電費0.57萬元、取暖費1.39萬元、差旅費0.18萬元、維修（護）費0.49萬元、勞務費2.27萬元、委托業(yè)務費0.08萬元、其他商品和服務支出0.21萬元。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2020年度一般公共預算“三公”經(jīng)費支出決算0萬元，比上年增加0萬元，增長0%，原因是嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定，控制三公經(jīng)費開支。其中，因公出國（境）費支出0萬元，占0%，比上年增加0萬元，增長0%，原因是嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定；公務用車購置及運行維護費支出0萬元，占0%，比上年增加0萬元，增長0%，原因是嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定；公務接待費支出0萬元，占0%，比上年增加0萬元，增長0%，原因是嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定。具體情況如下：

因公出國（境）費支出0萬元。開支內(nèi)容包括：2020年沒有因公出國（境）費支出。昌吉工人文化宮全年使用一般公共預算財政撥款安排的出國（境）團組0個，累計0人次。

公務用車購置及運行維護費0萬元,其中，公務用車購置0萬元，公務用車運行維護費0萬元。公務用車運行維護費開支內(nèi)容包括：2020年無此項支出。單位一般公共財政撥款安排的公務用車購置量0輛，保有量為0輛。

公務接待費0萬元。開支內(nèi)容包括：2020年無此項支出。單位全年安排的國內(nèi)公務接待0批次，0人次。

與年初預算數(shù)相比情況：一般公共預算“三公”經(jīng)費支出年初預算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預決算差異率0%，差異主要原因嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定。其中：因公出國（境）費預算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預決算差異率0%，差異主要原因嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定；公務用車購置預算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預決算差異率0%，差異主要原因無增減變動；公務用車運行費預算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預決算差異率0%，差異主要原因是嚴格控制車輛運行費；公務接待費預算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預決算差異率0%，差異主要原因嚴格控制接待開支。

八、政府性基金預算收入支出決算情況說明

我單位本年度無政府性基金預算財政撥款收入支出，政府性基金預算財政撥款收入支出決算表為空表。

九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算情況說明

我單位本年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出，國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表為空表。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經(jīng)費支出情況

2020年度昌吉工人文化宮（事業(yè)單位）日常公用經(jīng)費支出7.06萬元，比上年增加0.44萬元，增長6.65%，主要原因是2020年維修勞務費增加，從而增加機關運行經(jīng)費。

（二）政府采購情況

2020年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。

授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

截止2020年12月31日，單位共有房屋4600（平方米），價值465.62萬元。車輛1輛，價值16.25萬元，其中：副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車1輛，其他用車主要是：單位公務用車；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）、單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。

十、預算績效的情況說明

根據(jù)預算績效管理要求，我單位2020年度開展預算績效評價項目1個，共涉及資金14萬元。預算績效管理取得的成效：一是增強了使用財政資金的責任意識；增強了對績效評價的主動參與配合意識，不斷改進預算管理方法，二是加強預算編制的科學性、準確性，促進預算申報更加規(guī)范、完整，項目預算執(zhí)行更加及時、有效，績效目標得到較好實現(xiàn)。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是績效管理經(jīng)驗不足，事前評估和事中監(jiān)控在績效管理上有待完善；二是2020年績效管理相關工作人員經(jīng)驗不足，績效管理意識不高，業(yè)務水平有待進一步提高。

下一步改進措施：一是科學合理編制預算，要做好編制前的調(diào)查研究和分析工作，進一步提高預算的準確性和科學性，減少預算編制的隨意性。在對預算年度的經(jīng)濟狀況進行全面科學分析的基礎上，按照“ 量入為出、收支平衡、統(tǒng)籌兼顧，確保重點 ” 的原則，合理安排預算收支，將預算資金盡量落實到具體項目，爭取做到每個支出項目都能在預算中有所反映，使預算充分反映以政府為主體的資金收支活動全貌，保證預算的可執(zhí)行性。二是加大預算績效管理培訓力度，貫徹落實相關辦法及制度，加大對參與績效管理工作的人員培訓力度，進一步統(tǒng)一認識，充實業(yè)務知識，以提高工作人員素質(zhì)，以達到預算績效管理標準化、常態(tài)化的要求，最終實現(xiàn)提高績效管理工作效率及質(zhì)量的目標。

具體項目自評情況附項目支出績效自評表。見附件

第三部分 專業(yè)名詞解釋

財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。

上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動所取得的收入。

經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關規(guī)定上繳的收入。

其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。

用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

基本支出：指為保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預算資金對附屬單位的補助支出。

“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

第四部分 部門決算報表（見附表）

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四、《財政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預算財政撥款支出決算表》

六、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》

八、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》

九、《國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表》

附件：1、新疆昌吉工人文化宮.XLS

      2、績效自評表.doc