目 錄

第一部分 部門單位概況

一、主要職能

二、機構(gòu)設(shè)置及人員情況

第二部分 部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

（二）政府采購情況

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

十一、預(yù)算績效的情況說明

第三部分 專業(yè)名詞解釋

第四部分 部門決算報表（見附表）

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四、《財政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表》

六、《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》

八、《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》

九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》

第一部分 部門單位概況

一、主要職能

貫徹國家、自治區(qū)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管方面的法律、法規(guī)、規(guī)章；擬定自治州農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢測發(fā)展戰(zhàn)、略規(guī)劃和計劃并組織實施；組織開展農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全風(fēng)險評估；承擔(dān)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)測及確認性檢測和農(nóng)作物種子質(zhì)量檢測等工作；指導(dǎo)自治州農(nóng)業(yè)檢驗檢測體系建設(shè)和檢測人員的技術(shù)培訓(xùn)；承擔(dān)實施符合安全標(biāo)準(zhǔn)的農(nóng)產(chǎn)品認證申報等有關(guān)工作。

二、機構(gòu)設(shè)置及人員情況

昌吉州農(nóng)產(chǎn)品檢驗檢測中心2020年度，實有人數(shù)28人，其中：在職人員19人，離休人員0人，退休人員9人。

從部門決算單位構(gòu)成看，昌吉州農(nóng)產(chǎn)品檢驗檢測中心部門決算包括：昌吉州農(nóng)產(chǎn)品檢驗檢測中心決算。單位無下屬預(yù)算單位，下設(shè)4個處室，分別是：綜合科、項目管理質(zhì)量控制科、中心實驗室、綠色食品發(fā)展科。

第二部分 部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2020年度本年收入781.85萬元，與上年相比，減少75.93萬元，降低8.86%，主要原因是：2020年度項目資金收入較2019年度減少8萬元、基本支出收入較2019年度減少29.37萬元、其他收入較2019年減少38.56萬元。本年支出793.05萬元，與上年相比，減少260.54萬元，降低24.73%，主要原因是：2020年度基本支出、項目支出財政撥款收入較2019年度減少。

二、收入決算情況說明

2020年度本年收入781.85萬元，其中：財政撥款收入753.94萬元，占96.43%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入27.91萬元，占3.57%。

三、支出決算情況說明

2020年度本年支出793.05萬元，其中：基本支出375.34萬元，占47.33%；項目支出417.72萬元，占52.67%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年度財政撥款收入753.94萬元，與上年相比，減少37.37萬元，降低4.72%。主要原因是：2020年度財政撥款收入較2019年度減少37.37萬元。財政撥款支出721.65萬元，與上年相比，減少280.93萬元，降低28.02%，主要原因是：2020年度基本支出、項目支出財政撥款收入較2019年度減少。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：財政撥款收入年初預(yù)算數(shù)286.69萬元，決算數(shù)753.94萬元，預(yù)決算差異率162.98%，主要原因是：年中追加項目資金年初部門預(yù)算未核定。財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)286.69萬元，決算數(shù)721.65萬元，預(yù)決算差異率151.72%，主要原因是：年中追加項目資金年初部門預(yù)算未核定。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出721.65萬元。按功能分類科目項級科目公開，其中：

2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出25.20萬元。

2130104事業(yè)運行278.74萬元；

2130109農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全10萬元；

2130199其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支407.71萬元。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出303.94萬元，其中：

人員經(jīng)費299.59萬元，包括：基本工資81.98萬元、津貼補貼55.78萬元、獎金40.76萬元、伙食補助費28.67萬元、績效工資20.09萬元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費25.20萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費17.91萬元、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費5.99萬元、其他社會保障繳費2.21萬元、住房公積金18.90萬元、退休費0.92萬元、獎勵金1.18萬元。

公用經(jīng)費4.34萬元，包括：公務(wù)接待費0.04萬元、工會經(jīng)費3.52萬元、其他商品和服務(wù)支出0.78萬元。

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2020年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出決算8.11萬元，比上年增加3.94萬元，增長94.48%，主要原因是車輛購置時間較長，車況較差維修費用高致使公務(wù)用車運行維護費增加。其中，因公出國（境）費支出0萬元，占0%，比上年增加0萬元，增長0%，主要原因是我單位嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定和區(qū)州十條規(guī)定，未安排因公出國（境）工作；公務(wù)用車購置及運行維護費支出8.07萬元，占99.51%，比上年增加3.90萬元，增長93.63%，主要原因是車輛購置時間較長，車況較差維修費用高致使公務(wù)用車運行維護費增加；公務(wù)接待費支出0.04萬元，占0.49%，比上年增加0.04萬元，增長100%，主要原因是本年：昌吉州“地理標(biāo)志”產(chǎn)品認證業(yè)務(wù)培訓(xùn)授課專家6人用餐。具體情況如下：

因公出國（境）費支出0萬元，開支內(nèi)容包括：2020年本單位未安排因公出國（境）工作，因公出國（境）費支出0萬元。單位全年安排的因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

公務(wù)用車購置及運行維護費8.07萬元，其中，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行維護費8.07萬元。公務(wù)用車運行維護費開支內(nèi)容包括車輛維修費、保險費、油料費、過路過橋費。公務(wù)用車購置數(shù)0輛，公務(wù)用車保有量2輛。

公務(wù)接待費0.04萬元，開支內(nèi)容包括昌吉州“地理標(biāo)志”產(chǎn)品認證業(yè)務(wù)培訓(xùn)授課專家6人用餐。單位全年安排的國內(nèi)公務(wù)接待1批次，6人次。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算數(shù)8.11萬元，決算數(shù)8.11萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：我單位按照中央和區(qū)州厲行節(jié)約的規(guī)定，嚴格控制“三公”經(jīng)費支出。其中：因公出國（境）費預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：與預(yù)算保持一致；公務(wù)用車購置費預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：與預(yù)算保持一致；公務(wù)用車運行費預(yù)算數(shù)8.07萬元，決算數(shù)8.07萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：我單位按照中央和區(qū)州厲行節(jié)約的規(guī)定，嚴格控制公務(wù)用車運行維護費支出；公務(wù)接待費預(yù)算數(shù)0.04萬元，決算數(shù)0.04萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：預(yù)決算無差異，因疫情原因，各類業(yè)務(wù)培訓(xùn)檢查減少，公務(wù)接待費用減少。

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

我單位本年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出，政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表為空表。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

我單位本年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表為空表。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2020年度昌吉州農(nóng)產(chǎn)品檢驗檢測中心日常公用經(jīng)費支出4.34萬元，比上年減少13.72萬元，降低75.97%，主要原因是本年度項目增加，日常公用經(jīng)費由項目經(jīng)費列支。

（二）政府采購情況

2020年度政府采購支出總額272.26萬元，其中：政府采購貨物支出262.16萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出10.10萬元。

授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

截止2020年12月31日，單位共有房屋1064.2（平方米），價值153.03萬元。車輛1輛，價值22.51萬元，其中：副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車1輛，其他用車主要是：農(nóng)產(chǎn)品檢驗檢測業(yè)務(wù)用車；單位價值50萬元以上通用設(shè)備6臺（套）、單位價值100萬元以上專用設(shè)備1臺（套）。

十一、預(yù)算績效的情況說明

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位2020年度開展預(yù)算績效評價項目4個，共涉及資金417.72萬元。預(yù)算績效管理取得的成效：一是確保項目實施過程按照方案流程穩(wěn)步運行；二是是通過增加輔助設(shè)備，有效縮短了檢測周期。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是一是對生產(chǎn)基地的底數(shù)不清，抽樣的效率有待改進；二是監(jiān)督抽查蔬菜、水果、食用菌涉及農(nóng)藥殘留參數(shù)有待擴展。下一步改進措施：一是加強與農(nóng)技推廣部門的合作，及時掌握生產(chǎn)基地病蟲害發(fā)生規(guī)律和施藥情況，及時轉(zhuǎn)化為監(jiān)管成果；二是擴展食用農(nóng)產(chǎn)品監(jiān)測參數(shù)，擴大風(fēng)險篩查的范圍。具體項目自評情況附項目支出績效自評表。見附件

第三部分 專業(yè)名詞解釋

財政撥款收入：指同級財政當(dāng)年撥付的資金。

上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動所取得的收入。

經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。

年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預(yù)算資金對附屬單位的補助支出。

“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

第四部分 部門決算報表（見附表）

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四、《財政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表》

六、《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》

八、《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》

九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》

附件：1、新疆昌吉回族自治州農(nóng)產(chǎn)品檢驗檢測中心.XLS

      2、績效自評表.doc