當(dāng)前頁面：第一部分 部門單位概況
一、主要職能
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
第二部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
十、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
（二）政府采購情況
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明
十一、預(yù)算績(jī)效的情況說明
第三部分 專業(yè)名詞解釋
第四部分 部門決算報(bào)表（見附表）
一、《收入支出決算總表》
二、《收入決算表》
三、《支出決算表》
四、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》
五、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》
六、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》
七、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》
八、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》
九、《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》
第一部分 部門單位概況
一、主要職能
貫徹執(zhí)行中國(guó)共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)的多黨合作和政治協(xié)商制度。在憲法賦予的權(quán)限之內(nèi)，按照章程和有關(guān)規(guī)定，履行政治協(xié)商、民主監(jiān)督、參政議政職能，為自治州社會(huì)穩(wěn)定和長(zhǎng)治久安服務(wù)。
政治協(xié)商 是對(duì)國(guó)家和地方的大政方針以及政治、經(jīng)濟(jì)、文化和社會(huì)生活中的重要問題在決策之前進(jìn)行協(xié)商和就決策執(zhí)行過程中的重要問題進(jìn)行協(xié)商。
民主監(jiān)督 是對(duì)國(guó)家憲法、法律和法規(guī)的實(shí)施，重大方針政策的貫徹執(zhí)行、國(guó)家機(jī)關(guān)及其工作人員的工作，通過建議和批評(píng)進(jìn)行監(jiān)督。
參政議政 是對(duì)政治、經(jīng)濟(jì)、文化和社會(huì)生活中的重要問題以及人民群眾普遍關(guān)心的問題，開展調(diào)查研究，反映社情民意，進(jìn)行協(xié)商討論。通過調(diào)研報(bào)告、提案、建議案或其他形式，向中國(guó)共產(chǎn)黨和國(guó)家機(jī)關(guān)提出意見和建議。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
民盟昌吉市委員會(huì)2020年度，實(shí)有人數(shù)6人，其中：在職人員3人，離休人員0人，退休人員3人。
從部門決算單位構(gòu)成看，民盟昌吉市委員會(huì)部門決算包括：民盟昌吉市委員會(huì)決算。單位無下屬預(yù)算單位，下設(shè)1個(gè)處室，分別是：辦公室。
第二部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2020年度本年收入64.72萬元，與上年相比，減少0.53萬元，降低0.81%，主要原因是：其他收入減少。本年支出63.10萬元，與上年相比，增加9.32萬元，增長(zhǎng)17.33%，主要原因是：人員年中調(diào)資、年初增加1名工作人員，相關(guān)人員、公用經(jīng)費(fèi)均有所增加。
二、收入決算情況說明
2020年度本年收入64.72萬元，其中：財(cái)政撥款收入64.64萬元，占99.88%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0.076萬元，占0.12%。
三、支出決算情況說明
2020年度本年支出63.10萬元，其中：基本支出47.21萬元，占74.82%；項(xiàng)目支出15.89萬元，占25.18%；上繳上級(jí)支出0萬元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2020年度財(cái)政撥款收入64.64萬元，與上年相比，增加14.47萬元，增長(zhǎng)28.84%。主要原因是：人員年中調(diào)資、年初增加1名工作人員，相關(guān)人員、公用經(jīng)費(fèi)均有所增加。財(cái)政撥款支出61.93萬元，與上年相比，增加11.39萬元，增長(zhǎng)22.54%，主要原因是：人員年中調(diào)資、年初增加1名工作人員，相關(guān)人員、公用經(jīng)費(fèi)均有所增加。
與年初預(yù)算數(shù)相比情況：財(cái)政撥款收入年初預(yù)算數(shù)55.68萬元，決算數(shù)64.64萬元，預(yù)決算差異率16.09%，主要原因是：部分收入未列入年初預(yù)算中，其中：績(jī)效考核獎(jiǎng)金4.5萬元，南疆支教人員工作、生活補(bǔ)貼3.78萬元，3名工作人員調(diào)資補(bǔ)發(fā)0.68萬元。財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)55.68萬元，決算數(shù)61.93萬元，預(yù)決算差異率11.22%，主要原因是：部分支出未列入年初預(yù)算中，其中：績(jī)效考核獎(jiǎng)金4.5萬元，南疆支教人員工作、生活補(bǔ)貼3.78萬元，3名工作人員調(diào)資補(bǔ)發(fā)0.68萬元；年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余10.84萬元。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出61.93萬元。按功能分類科目項(xiàng)級(jí)科目公開，其中：
2012801行政運(yùn)行42.99萬元；
2012802一般行政管理事務(wù)15.65萬元；
2012804參政議政0.24萬元；
2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出3.05萬元。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出46.04萬元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)44.39萬元，包括：基本工資9.97萬元、津貼補(bǔ)貼9.99萬元、獎(jiǎng)金4.09萬元、伙食補(bǔ)助費(fèi)3.78萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)3.05萬元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)2.94萬元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)1.26萬元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)0.53萬元、住房公積金2.69萬元、其他工資福利支出5.36萬元、退休費(fèi)0.33萬元、獎(jiǎng)勵(lì)金0.41萬元。
公用經(jīng)費(fèi)1.65萬元，包括：辦公費(fèi)0.88萬元、手續(xù)費(fèi)0.03、工會(huì)經(jīng)費(fèi)0.09萬元、福利費(fèi)0.65萬元。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
2020年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算0萬元，比上年減少0.03萬元，降低100%，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行八項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬元，占0%，比上年增加0萬元，增長(zhǎng)0%，主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行八項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元，占0%，比上年增加0萬元，增長(zhǎng)0%，主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行八項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約；公務(wù)接待費(fèi)支出0萬元，占0%，比上年減少0.03萬元，降低100%，主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行八項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約。具體情況如下：
因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬元，開支內(nèi)容包括：本單位無此項(xiàng)支出。單位全年安排的因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。
公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支內(nèi)容包括:本單位無此項(xiàng)支出。公務(wù)用車購置數(shù)0輛，公務(wù)用車保有量0輛。
公務(wù)接待費(fèi)0萬元，開支內(nèi)容包括：本單位無此項(xiàng)支出。單位全年安排的國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次，0人次。
與年初預(yù)算數(shù)相比情況：一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行年初預(yù)算。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行年初預(yù)算；公務(wù)用車購置費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行年初預(yù)算；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行年初預(yù)算；公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行年初預(yù)算。
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
我單位本年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表為空表。
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
我單位本年度無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表為空表。
十、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2020年度民盟昌吉市委會(huì)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出1.65萬元，比上年增加0.47萬元，增長(zhǎng)39.95%，主要原因是人員增加1名。
（二）政府采購情況
2020年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。
授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明
截止2020年12月31日，單位共有房屋0（平方米），價(jià)值0萬元。車輛1輛，價(jià)值43.28萬元，其中：副部（?。┘?jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車1輛，其他用車主要是：州黨委統(tǒng)戰(zhàn)部管理使用的一般公務(wù)用車；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）、單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
十一、預(yù)算績(jī)效的情況說明
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我單位2020年度開展預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)項(xiàng)目3個(gè)，共涉及資金7.7674萬元。預(yù)算績(jī)效管理取得的成效：一是一是績(jī)效管理理念進(jìn)一步增強(qiáng)；二是提高對(duì)預(yù)算應(yīng)有“績(jī)+效”的新認(rèn)識(shí)，充分發(fā)揮“以評(píng)促效”的積極作用，取消部分“有產(chǎn)出、無效果”項(xiàng)目;三是有效促進(jìn)單位提升預(yù)算編制、執(zhí)行、監(jiān)督和績(jī)效管理等能力和水平，資金使用效益逐步提高。
發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是績(jī)效管理的業(yè)務(wù)水平有待提高。財(cái)政預(yù)算績(jī)效管理工作的覆蓋面廣、專業(yè)性強(qiáng)，不論預(yù)算單位在開展日常管理，還是財(cái)政部門組織實(shí)施績(jī)效評(píng)價(jià)，都需要具備一定專業(yè)素養(yǎng)和實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)的人力資源。但從實(shí)際來看，財(cái)務(wù)人員的專業(yè)素質(zhì)普遍較弱，需要上級(jí)加強(qiáng)有針對(duì)性輔導(dǎo)和幫助；二是項(xiàng)目資金使用需要進(jìn)一步規(guī)范，三是工作計(jì)劃和資金使用有時(shí)不能做同步，導(dǎo)致產(chǎn)生偏差。
下一步改進(jìn)措施：一是樹牢績(jī)效管理理念，進(jìn)一步提高思想認(rèn)識(shí)，加強(qiáng)業(yè)務(wù)知識(shí)學(xué)習(xí)，提升績(jī)效管理水平；二是要建立科學(xué)的管理制度，強(qiáng)化資金的監(jiān)督，規(guī)范資金使用，做到?？顚Ｓ?三是細(xì)化預(yù)算編制并嚴(yán)格執(zhí)行。四是加大項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)的支付力度，提高經(jīng)費(fèi)的使用效率。
具體項(xiàng)目自評(píng)情況附項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表。見附件
第三部分 專業(yè)名詞解釋
財(cái)政撥款收入：指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。
經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財(cái)政預(yù)算資金對(duì)附屬單位的補(bǔ)助支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第四部分 部門決算報(bào)表（見附表）
一、《收入支出決算總表》
二、《收入決算表》
三、《支出決算表》
四、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》
五、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》
六、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》
七、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》
八、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》
九、《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》