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第一部分 部門單位概況
一、主要職能
二、機構設置及人員情況
第二部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算情況說明
十、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經(jīng)費支出情況
（二）政府采購情況
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明
十一、預算績效的情況說明
第三部分 專業(yè)名詞解釋
第四部分 部門決算報表（見附表）
一、《收入支出決算總表》
二、《收入決算表》
三、《支出決算表》
四、《財政撥款收入支出決算總表》
五、《一般公共預算財政撥款支出決算表》
六、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》
七、《一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》
八、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》
九、《國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表》
第一部分 部門單位概況
一、主要職能
1、圍繞中心服務大局，發(fā)揮社科理論優(yōu)勢，圍繞習近平新時代中國特色社會主義思想、“總目標”及黨委、政府中心工作，組織專家學者開展哲學、社會科學研究，撰寫出有實用價值的課題報告，發(fā)揮好“智囊團”、“思想庫”的作用。
2、指導、推動縣市社科聯(lián)工作，推動基層社會科學界組織開展社會科學普及活動，提高社科普及實效，傳播正能量，提升干部群眾的社科人文素養(yǎng)，聽黨話，感黨恩。
3、依法對社科類的社會團體進行指導、監(jiān)督，增強社科群團組織的自我發(fā)展能力、自我管理能力、學術服務能力，推動社會科學界的社團健康有序發(fā)展。
4、引導社科領域的專家、學者與黨同向同行，同心同德，始終堅持學術研究有紀律，著書立傳跟黨走。
二、機構設置及人員情況
昌吉州社會科學界聯(lián)合會2021年度，實有人數(shù)5人，其中：在職人員4人，離休人員0人，退休人員1人。
從部門決算單位構成看，昌吉州社會科學界聯(lián)合會部門決算包括：昌吉州社會科學界聯(lián)合會決算。單位無下屬預算單位，下設1個處室：辦公室。
第二部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2021年度本年收入176.48萬元，與上年相比，增加5.39萬元，增長3.15%，主要原因是：財政撥款增加。本年支出186.27萬元，與上年相比，增加14.64萬元，增長8.53%，主要原因是：因上年項目未執(zhí)行完畢結轉2021年繼續(xù)執(zhí)行財政撥款支出增加。
二、收入決算情況說明
2021年度本年收入176.48萬元，其中：財政撥款收入172.58萬元，占97.79%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入3.91萬元，占2.21%。
三、支出決算情況說明
2021年度本年支出186.27萬元，其中：基本支出82.98萬元，占44.55%；項目支出103.29萬元，占55.45%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年度財政撥款收入172.58萬元，與上年相比，增加26.5萬元，增長18.14%，主要原因是：財政項目資金撥款增加。財政撥款支出182.36萬元，與上年相比，增加35.74萬元，增長24.38%，主要原因是：因上年項目未執(zhí)行完畢結轉2021年繼續(xù)執(zhí)行財政撥款支出增加。
與年初預算數(shù)相比情況：財政撥款收入年初預算數(shù)128.97萬元，決算數(shù)172.58萬元，預決算差異率33.81%，主要原因是：追加項目資金財政撥款收入增加。財政撥款支出年初預算數(shù)128.97萬元，決算數(shù)182.36萬元，預決算差異率41.4%，主要原因是：追加項目資金財政撥款支出增加。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
2021年度一般公共預算財政撥款支出182.36萬元。按功能分類科目項級科目公開，其中：
2013301行政運行70.43萬元；
2013302一般行政管理事務60萬元；
2013399 其他宣傳事務支出30萬元；
2079999其他文化旅游體育與傳媒支出9.79萬元；
2080505機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出6.2萬元；
2101101行政單位醫(yī)療4.51萬元；
2101103公務員醫(yī)療補助1.44萬元。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2021年度一般公共預算財政撥款基本支出82.58萬元，其中：
人員經(jīng)費69.66萬元，包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務員醫(yī)療補助繳費、住房公積金、其他工資福利支出、退休費、生活補助、獎勵金。
公用經(jīng)費12.92萬元，包括：辦公費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、公務接待費、專用材料費、勞務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、專用設備購置。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
2021年度一般公共預算“三公”經(jīng)費支出決算2.34萬元，比上年增加0萬元，增長0%，主要原因是：嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定，與上年保持一致。其中：因公出國（境）費支出0萬元，占0%，比上年增加0萬元，增長0%，主要原因是：2021年未安排因公出國（境），無此項支出；公務用車購置及運行維護費支出2.29萬元，占97.86%，比上年增加0萬元，增長0%，主要原因是：嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定，與上年保持一致。公務接待費支出0.05萬元，占2.14%，比上年增加0萬元，增長0%，主要原因是：嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定，與上年保持一致。具體情況如下：
因公出國（境）費支出0萬元，開支內(nèi)容包括2021年未安排因公出國（境），無此項支出。單位全年安排的因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
公務用車購置及運行維護費2.29萬元，其中：公務用車購置費0萬元，公務用車運行維護費2.29萬元。公務用車運行維護費開支內(nèi)容包括車輛保險、車輛加油、車輛維修、過路費等。公務用車購置數(shù)0輛，公務用車保有量1輛。
公務接待費0.05萬元，開支內(nèi)容包括接待上級部門調(diào)研產(chǎn)生的工作餐費。單位全年安排的國內(nèi)公務接待1批次，10人次。
與年初預算數(shù)相比情況：一般公共預算“三公”經(jīng)費支出年初預算數(shù)2.34萬元，決算數(shù)2.34萬元，預決算差異率0%，主要原因是：嚴格執(zhí)行年初預算。其中：因公出國（境）費預算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預決算差異率0%，主要原因是：2021年未安排因公出國（境），無此項支出；公務用車購置費預算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預決算差異率0%，主要原因是：2021年未安排公務用車購置，無此項支出；公務用車運行費預算數(shù)2.29萬元，決算數(shù)2.29萬元，預決算差異率0%，主要原因是：嚴格執(zhí)行年初預算，提倡綠色出行；公務接待費預算數(shù)0.05萬元，決算數(shù)0.05萬元，預決算差異率0%，主要原因是：嚴格執(zhí)行年初預算，倡導節(jié)儉辦公，嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定。
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明
我單位本年度無政府性基金預算財政撥款收入支出，政府性基金預算財政撥款收入支出決算表為空表。
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算情況說明
我單位本年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出，國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表為空表。
十、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經(jīng)費支出情況
2021年度昌吉州社會科學界聯(lián)合會機關運行經(jīng)費支出12.92萬元，比上年增加8.01萬元，增長163.14%，主要原因是：2021年聘用人員勞務支出增加，追加公務車輛預算，公車費用支出增加。
（二）政府采購情況
2021年度政府采購支出總額35.93萬元，其中：政府采購貨物支出5.6萬元、政府采購工程支出4.3萬元、政府采購服務支出26.03萬元。
授予中小企業(yè)合同金額35.93萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額35.93萬元，占政府采購支出總額的100%。
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明
截止2021年12月31日，單位共有房屋0（平方米），價值0萬元。車輛0輛，價值0萬元，其中：副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛；其他用車主要是：無其他用車。單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）、單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。
十一、預算績效的情況說明
根據(jù)預算績效管理要求，我單位2021年度開展預算績效評價項目4個，共涉及資金99.78萬元。預算績效管理取得的成效：一是項目資金按計劃使用，嚴格按照預算管理規(guī)定開支。及時支付項目款，加大對基層單位的扶持，進一步夯實了基層社科陣地；二是建立科學完善的目標體系，有助于構建更加完善的哲學社會科學培養(yǎng)教育體系，不斷促進昌吉州哲學社會科學的發(fā)展；三是扎實做好重點項目績效跟蹤監(jiān)管控制工作，在實施時完善績效跟蹤監(jiān)控制度，定期采集績效運行的信息，督促各業(yè)務科室完成預算執(zhí)行目標，為發(fā)揮好“智囊團”、“思想庫”的作用。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：個別研究項目目標精細化有待提高，工作人員經(jīng)驗不足，績效管理意識不高，績效業(yè)務水平有限，一定程度影響單位開展績效管理。下一步改進措施：一是負責項目績效工作人員業(yè)務知識還需進一步提高，希望業(yè)務主管部門能加大業(yè)務培訓。二是建議引入第三方中介機構開展績效評價分析，為決策提供全面客觀的依據(jù)。具體項目自評情況附項目支出績效自評表。
第三部分 專業(yè)名詞解釋
財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。
上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動所取得的收入。
經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關規(guī)定上繳的收入。
其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。
年初結轉和結余：指以前年度支出預算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結轉到本年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結轉和結余。
年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結轉和結余。
基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預算資金對附屬單位的補助支出。
“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
第四部分 部門決算報表（見附表）
一、《收入支出決算總表》
二、《收入決算表》
三、《支出決算表》
四、《財政撥款收入支出決算總表》
五、《一般公共預算財政撥款支出決算表》
六、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》
七、《一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》
八、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》
九、《國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表》
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