當前頁面：第一部分 部門單位概況
一、主要職能
二、機構設置及人員情況
第二部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算情況說明
十、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經(jīng)費支出情況
（二）政府采購情況
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明
十一、預算績效的情況說明
第三部分 專業(yè)名詞解釋
第四部分 部門決算報表（見附表）
一、《收入支出決算總表》
二、《收入決算表》
三、《支出決算表》
四、《財政撥款收入支出決算總表》
五、《一般公共預算財政撥款支出決算表》
六、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》
七、《一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》
八、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》
九、《國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表》
第一部分 部門單位概況
一、主要職能
人民政協(xié)的主要職能是政治協(xié)商、民主監(jiān)督、參政議政。這三項主要職能是各黨派團體、各族各界人士在中國政治體制中參與國是、發(fā)揮作用的重要內(nèi)容和基本形式，體現(xiàn)了人民政協(xié)的性質(zhì)和特點，是人民政協(xié)區(qū)別于其他政治組織的重要標志。
政治協(xié)商是對國家和地方的大政方針以及政治、經(jīng)濟、文化和社會生活中的重要問題在決策之前進行協(xié)商和就決策執(zhí)行過程中的重要問題進行協(xié)商。
民主監(jiān)督是對國家憲法、法律和法規(guī)的實施，重大方針政策的貫徹執(zhí)行、國家機關及其工作人員的工作，通過建議和批評進行監(jiān)督。
參政議政是對政治、經(jīng)濟、文化和社會生活中的重要問題以及人民群眾普遍關心的問題，開展調(diào)查研究，反映社情民意，進行協(xié)商討論。通過調(diào)研報告、提案、建議案或其他形式，向中國共產(chǎn)黨和國家機關提出意見和建議。
二、機構設置及人員情況
中國人民政治協(xié)商會議新疆昌吉回族自治州委員會2021年度實有人數(shù)101人，其中：在職人員46人，離休人員1人，退休人員54人。
從部門決算單位構成看，中國人民政治協(xié)商會議新疆昌吉回族自治州委員會部門決算包括：中國人民政治協(xié)商會議新疆昌吉回族自治州委員會決算。單位無下屬預算單位，下設6個處室，分別是：辦公室、經(jīng)濟委員會、提案法制委員會、民族宗教僑務委員會、教科衛(wèi)體委員會、文化文史和民主黨派社團委員會。辦公室下設：綜合秘書科、行政管理科、人事老干科、聯(lián)絡接待處、財務科、文史編輯科、委員服務中心；專門委員會內(nèi)設工作一科、二科、三科。
第二部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2021年度本年收入1340.12萬元，與上年相比，增加73.2萬元，增長5.78%，主要原因是：一是人員調(diào)資，相關經(jīng)費增加; 二是調(diào)入5人，相關經(jīng)費增加等。本年支出1368.26萬元，與上年相比，增加31.53萬元，增長2.36%，主要原因是：人員調(diào)資和調(diào)入5人，相關經(jīng)費增加等。
二、收入決算情況說明
2021年度本年收入1340.12萬元，其中：財政撥款收入1335.18萬元，占99.63%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入4.94萬元，占0.37%。
三、支出決算情況說明
2021年度本年支出1368.26萬元，其中：基本支出1182.77萬元，占86.44%；項目支出185.49萬元，占13.56%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年度財政撥款收入1335.18萬元，與上年相比，增加73.04萬元，增長5.79%。主要原因是：人員調(diào)資和調(diào)入5人，相關經(jīng)費收入增加。財政撥款支出1359.19萬元，與上年相比，增加22.45萬元，增長1.68%，主要原因是：人員調(diào)資和調(diào)入5人，相關經(jīng)費支出增加。
與年初預算數(shù)相比情況：財政撥款收入年初預算數(shù)1093.63萬元，決算數(shù)1335.18萬元，預決算差異率22.09%，主要原因是：部分收入未列入年初預算中，其中：政協(xié)全體委員會議經(jīng)費88.64萬元；自治區(qū)政協(xié)下?lián)芑鶎诱f(xié)建設補助經(jīng)費4.67萬元；“訪惠聚”經(jīng)費13.91萬元；績效考核獎金63萬元；死亡撫恤金41萬元；調(diào)入人員經(jīng)費30萬元等。財政撥款支出年初預算數(shù)1093.63萬元，決算數(shù)1359.19萬元，預決算差異率24.28%，主要原因是：部分支出未列入年初預算中，其中：政協(xié)全體委員會議經(jīng)費88.64萬元；自治區(qū)政協(xié)下?lián)芑鶎诱f(xié)建設補助經(jīng)費4.67萬元；“訪惠聚”經(jīng)費13.91萬元；績效考核獎金63萬元；死亡撫恤金41萬元；調(diào)入人員經(jīng)費30萬元等。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
2021年度一般公共預算財政撥款支出1359.19萬元。按功能分類科目項級科目公開，其中：
2010201行政運行945.83萬元；
2010202一般行政管理事務73.74萬元；
2010204政協(xié)會議91.47萬元；
2010250事業(yè)運行19.60萬元；
2010299其他政協(xié)事務支出7.29萬元；
2013499其他統(tǒng)戰(zhàn)事務支出2.04萬元；
2080505機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出64.58萬元；
2080506 機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出16.38萬元；
2101101行政單位醫(yī)療85.41萬元；
2101103 公務員醫(yī)療補助27.8萬元；
2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出0.2萬元；
2299999其他支出24.87萬元。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2021年度一般公共預算財政撥款基本支出1173.70萬元，其中：
人員經(jīng)費982.18萬元，包括：基本工資253.61萬元、津貼補貼191.64萬元、獎金89.11萬元、伙食補助費38.93萬元、績效工資20.46萬元、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費65.62萬元、職業(yè)年金繳費16.38萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費88.37萬元、公務員醫(yī)療補助繳費28.22萬元、其他社會保障繳費0.36萬元、住房公積金65.9萬元、其他工資福利支出43.14萬元、離休費19.41萬元、退休費7.8萬元、撫恤金41.57萬元、醫(yī)療費補助6.6萬元、獎勵金5.06萬元。
公用經(jīng)費191.52萬元，包括：辦公費20.39萬元、手續(xù)費0.1萬元、水費1.32萬元、電費5.03萬元、郵電費2.8萬元、取暖費8.11萬元、物業(yè)管理費24.12萬元、差旅費1.9萬元、維修（護）費7.37萬元、公務接待費0.77萬元、勞務費10.8萬元、工會經(jīng)費5.37萬元、福利費23.41萬元、公務用車運行維護費29.79萬元、其他交通費用16.27萬元、其他商品和服務支出22.1萬元、辦公設備購置11.86萬元。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
2021年度一般公共預算“三公”經(jīng)費支出決算30.56萬元，比上年減少3.77萬元，降低10.97%，主要原因是：一是疫情影響，車輛動用少；二是來昌客人減少；三是壓縮經(jīng)費支出。其中，因公出國（境）費支出0萬元，占0%，比上年增加0萬元，增長0%，主要原因是無出國（境）支出；公務用車購置及運行維護費支出29.79萬元，占97.48%，比上年減少3.57萬元，降低10.71%，主要原因是：一是疫情影響，車輛動用少；二是壓縮經(jīng)費支出；公務接待費支出0.77萬元，占2.52%，比上年減少0.19萬元，降低19.79%，主要原因是嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定，厲行節(jié)約，來昌客人減少。具體情況如下：
因公出國（境）費支出0萬元，開支內(nèi)容包括：無支出。單位全年安排的因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
公務用車購置及運行維護費29.79萬元，其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行維護費29.79萬元。公務用車運行維護費開支內(nèi)容包括車輛維修、車輛保險、車輛燃料費、過路費等。公務用車購置數(shù)0輛，公務用車保有量8輛。
公務接待費0.77萬元，開支內(nèi)容包括接待疆內(nèi)政協(xié)來昌吉考察、調(diào)研就餐費用。單位全年安排的國內(nèi)公務接待8批次，160人次。
與年初預算數(shù)相比情況：一般公共預算“三公”經(jīng)費支出年初預算數(shù)31.68萬元，決算數(shù)30.56萬元，預決算差異率-3.54%，主要原因是：公車運行費用下降，公務接待支出減少。其中：因公出國（境）費預算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預決算差異率0%，主要原因是：無支出；公務用車購置費預算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預決算差異率0%，主要原因是：無支出；公務用車運行費預算數(shù)30萬元，決算數(shù)29.79萬元，預決算差異率-0.7%，主要原因是：壓縮經(jīng)費支出；公務接待費預算數(shù)1.68萬元，決算數(shù)0.77萬元，預決算差異率-54.17%，主要原因是：嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定，接待費用下降。
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明
我單位本年度無政府性基金預算財政撥款收入支出，政府性基金預算財政撥款收入支出決算表為空表。
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算情況說明
我單位本年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出，國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表為空表。
十、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經(jīng)費支出情況
2021年度中國人民政治協(xié)商會議新疆昌吉回族自治州委員會（行政單位和參照公務員法管理事業(yè)單位）機關運行經(jīng)費支出191.52萬元，比上年增加38.61萬元，增長25.25%，主要原因是：一是人員增加，相關經(jīng)費增加，二是檢查督導任務重，相關費用增加。。
（二）政府采購情況
2021年度政府采購支出總額104.72萬元，其中：政府采購貨物支出7.16萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出97.56萬元。
授予中小企業(yè)合同金額79.35萬元，占政府采購支出總額的75.77%，其中：授予小微企業(yè)合同金額44.77萬元，占政府采購支出總額的42.75%。
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明
截止2021年12月31日，單位共有房屋3074.32（平方米），價值274.85萬元。車輛8輛，價值182.64萬元，其中：副部（?。┘壖耙陨项I導用車0輛、主要領導干部用車2輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車6輛，其他用車主要是：一般公務用車和委員視察考察用車；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）、單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。
十一、預算績效的情況說明
根據(jù)預算績效管理要求，我單位2021年度開展預算績效評價項目6個，共涉及資金185.49萬元。預算績效管理取得的成效：一是通過預算績效管理，規(guī)范了項目資金的使用，不斷提高專項資金使用效益，加強了項目資金的管理；二是實行預算績效管理，推進了項目的實施進度。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：受疫情影響，項目實施中出現(xiàn)進度緩慢的現(xiàn)象。下一步改進措施：一是繼續(xù)規(guī)范資金管理，全面做好項目績效預算；二是繼續(xù)發(fā)揮項目資金的使用效益。
具體項目自評情況附項目支出績效自評表。見附件2
第三部分 專業(yè)名詞解釋
財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。
上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動所取得的收入。
經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關規(guī)定上繳的收入。
其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
基本支出：指為保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預算資金對附屬單位的補助支出。
“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
第四部分 部門決算報表（見附表）
一、《收入支出決算總表》
二、《收入決算表》
三、《支出決算表》
四、《財政撥款收入支出決算總表》
五、《一般公共預算財政撥款支出決算表》
六、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》
七、《一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》
八、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》
九、《國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表》
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