目 錄

第一部分 部門單位概況

一、主要職能

二、機構(gòu)設(shè)置及人員情況

第二部分 部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

（二）政府采購情況

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

十一、預(yù)算績效的情況說明

第三部分 專業(yè)名詞解釋

第四部分 部門決算報表（見附表）

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四、《財政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表》

六、《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》

八、《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》

九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》

第一部分 部門單位概況

一、主要職能

為自治州能源（煤礦、油氣管道、電力）安全監(jiān)控系統(tǒng)的建設(shè)管理、運行維護、數(shù)據(jù)采集、綜合分析及數(shù)據(jù)庫建設(shè)管理等工作提供服務(wù)；為事故預(yù)警信息的應(yīng)急處置提供技術(shù)支撐和保障；指導、推動能源安全生產(chǎn)新技術(shù)、新裝備的應(yīng)用；指導各縣市能源安全監(jiān)測工作。承擔自治州節(jié)能減排領(lǐng)導小組辦公室日常工作。

二、機構(gòu)設(shè)置及人員情況

昌吉州能源安全監(jiān)測中心2021年度，實有人數(shù)12人，其中：在職人員12人，離休人員0人，退休人員0人。

從部門決算單位構(gòu)成看，昌吉州能源安全監(jiān)測中心部門決算包括：昌吉州能源安全監(jiān)測中心決算。單位無下屬預(yù)算單位，下設(shè)3個處室，分別是：綜合科、監(jiān)測技防科、節(jié)能科。

第二部分部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2021年度本年收入272.9萬元，與上年相比，增加24.66萬元，增長9.93%，主要原因是：增加政府購買節(jié)能工作督促指導社會化服務(wù)和人員經(jīng)費。本年支出320.7萬元，與上年相比，增加103.81萬元，增長47.86%，主要原因是：本年度增加政府購買節(jié)能工作督促指導社會化服務(wù)支出和人員經(jīng)費支出。

二、收入決算情況說明

2021年度本年收入272.9萬元，其中：財政撥款收入272.01萬元，占99.67%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0.89萬元，占0.33%。

三、支出決算情況說明

2021年度本年支出320.7萬元，其中：基本支出272.78萬元，占85.06%；項目支出47.92萬元，占14.94%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2021年度財政撥款收入272.01萬元，與上年相比，增加44.52萬元，增長19.57%，主要原因是：增加政府購買節(jié)能工作督促指導社會化服務(wù)和人員經(jīng)費。財政撥款支出319.93萬元，與上年相比，增加103.04萬元，增長47.51%，主要原因是：增加政府購買節(jié)能工作督促指導社會化服務(wù)和人員經(jīng)費。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：財政撥款收入年初預(yù)算數(shù)261萬元，決算數(shù)272.01萬元，預(yù)決算差異率4.22%，主要原因是：增加政府購買節(jié)能工作督促指導社會化服務(wù)和人員經(jīng)費。財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)261萬元，決算數(shù)319.93萬元，預(yù)決算差異率22.58%，主要原因是：增加政府購買節(jié)能工作督促指導社會化服務(wù)和人員經(jīng)費。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出319.93萬元。按功能分類科目項級科目公開，其中：

2010450事業(yè)運行247.51萬元；

2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出13.54萬元；

2101102事業(yè)單位醫(yī)療8.04萬元；

2101103公務(wù)員醫(yī)療補助2.54萬元；

2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出0.38萬元；

2240106安全監(jiān)管47.92萬元。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2021年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出272.01萬元，其中：

人員經(jīng)費164.2萬元，包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金。

公用經(jīng)費107.81萬元，包括：辦公費、印刷費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費。

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2021年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出決算3.06萬元，比上年增加2.90萬元，增長1812.5%，主要原因是：本年度因機構(gòu)改革增加一輛公務(wù)用車費用。其中：因公出國（境）費支出0萬元，占0%，比上年增加0萬元，增長0%，主要原因是：我單位無因公出國（境）費支出；公務(wù)用車購置及運行維護費支出3萬元，占98.04%，比上年增加3萬元，增長100%，主要原因是：本年度增加一輛公務(wù)用車費用；公務(wù)接待費支出0.06萬元，占1.96%，比上年減少0.1萬元，降低62.5%，主要原因是：我單位本年度考察接待減少，費用減少。具體情況如下：

因公出國（境）費支出0萬元，開支內(nèi)容包括我單位無因公出國（境）費支出。單位全年安排的因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

公務(wù)用車購置及運行維護費3萬元，其中：公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行維護費3萬元。公務(wù)用車運行維護費開支內(nèi)容包括燃油費、過橋過路費。公務(wù)用車購置數(shù)0輛，公務(wù)用車保有量1輛。

公務(wù)接待費0.06萬元，開支內(nèi)容包括公務(wù)接待就餐費。單位全年安排的國內(nèi)公務(wù)接待1批次，15人次。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算數(shù)3.20萬元，決算數(shù)3.06萬元，預(yù)決算差異率-4.38%，主要原因是：厲行節(jié)約，縮減經(jīng)費，減少接待次數(shù)。其中：因公出國（境）費預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：沒有因公出國（境）的情況發(fā)生；公務(wù)用車購置費預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：沒有公務(wù)用車購置的情況發(fā)生；公務(wù)用車運行費預(yù)算數(shù)3萬元，決算數(shù)3萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：嚴格執(zhí)行支出預(yù)算；公務(wù)接待費預(yù)算數(shù)0.20萬元，決算數(shù)0.06萬元，預(yù)決算差異率-70%，主要原因是：厲行節(jié)約，縮減經(jīng)費，減少接待次數(shù)。

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

我單位本年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出，政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表為空表。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

我單位本年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表為空表。

十、其他重要事項的情況說明

2021年度昌吉州能源安全監(jiān)測中心公用經(jīng)費107.81萬元，比上年增加107.26萬元，增長19501.82%，主要原因是：因業(yè)務(wù)增多，項目增加，導致各項費用增加。

（二）政府采購情況

2021年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。

授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

截止2021年12月31日，單位共有房屋0（平方米），價值0萬元。車輛0輛，價值0萬元，其中：副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導用車0輛、主要領(lǐng)導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛，其他用車主要是：無其他用車；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）、單位價值100萬元以上專用設(shè)備1臺（套）。

十一、預(yù)算績效的情況說明

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位2021年度開展預(yù)算績效評價項目4個，共涉及資金149.75萬元。預(yù)算績效管理取得的成效：一是制度建設(shè)完全，相關(guān)制度嚴格執(zhí)行，經(jīng)費到位及時，項目資金按計劃使用，嚴格按照預(yù)算管理規(guī)定開支，及時支付項目款；二是堅持先做事、后驗收、再撥付的原則，基本杜絕了資金被擠占和挪用現(xiàn)象的發(fā)生。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是績效管理經(jīng)驗不足，績效管理的相關(guān)文件并不夠完備，在績效管理上有待完善；二是項目支出時間不勻衡。下一步改進措施：一是加強績效管理意識，提高績效業(yè)務(wù)水平；二是勻衡項目支出時間。具體項目自評情況附項目支出績效自評表。

第三部分 專業(yè)名詞解釋

財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。

上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動所取得的收入。

經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。

年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預(yù)算資金對附屬單位的補助支出。

“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

第四部分 部門決算報表（見附表）

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四、《財政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表》

六、《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》

八、《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》

九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》

附件：1、新疆昌吉州能源安全監(jiān)測中心決算公開表.XLS

    2、能源安全監(jiān)測中心項目績效自評表.doc