目 錄

第一部分 部門單位概況

一、主要職能

二、機構(gòu)設(shè)置及人員情況

第二部分 部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

（二）政府采購情況

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

十一、預(yù)算績效的情況說明

第三部分 專業(yè)名詞解釋

第四部分 部門決算報表（見附表）

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四、《財政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表》

六、《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》

八、《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》

九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》

第一部分 部門單位概況

一、主要職能

昌吉回族州纖維檢驗所隸屬于昌吉州市場監(jiān)督管理局，屬于全額撥款的公益一類事業(yè)單位。貫徹執(zhí)行國家和自治區(qū)有關(guān)纖維產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督管理工作的方針、政策、法律法規(guī)及規(guī)范性文件；管理和組織實施全州纖維產(chǎn)品檢驗、檢測、標(biāo)準(zhǔn)化、計量、認(rèn)證認(rèn)可、科研和信息統(tǒng)計工作。承擔(dān)國家棉花儀器化公證檢驗，昌吉州轄區(qū)檢驗任務(wù)。

二、機構(gòu)設(shè)置及人員情況

昌吉州纖維檢驗所2021年度，實有人數(shù)58人，其中：在職人員40人，離休人員0人，退休人員18人。

從部門決算單位構(gòu)成看，昌吉州纖維檢驗所部門決算包括：昌吉州纖維檢驗所決算。單位無下屬預(yù)算單位，下設(shè)六個處室，分別是：行政辦公室、技術(shù)服務(wù)室、業(yè)務(wù)室、設(shè)備信息室、質(zhì)量監(jiān)督室、綜合檢驗室。

第二部分 部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2021年度本年收入773.08萬元，與上年相比，減少1862.69萬元，降低70.67%，主要原因是：2021年我單位上年結(jié)轉(zhuǎn)項目資金3771萬元。本年支出4544.08萬元，與上年相比，增加3274.09萬元，增長257.80%，主要原因是：2021年我單位上年結(jié)轉(zhuǎn)項目資金3771萬元。

二、收入決算情況說明

2021年度本年收入773.08萬元，其中：財政撥款收入767.87萬元，占99.33%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入5.20萬元，占0.67%。

三、支出決算情況說明

2021年度本年支出4544.08萬元，其中：基本支出680.76萬元，占14.98%；項目支出3863.31萬元，占85.02%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2021年度財政撥款收入767.87萬元，與上年相比，減少1867.77萬元，降低70.87%，主要原因是：2021年我單位上年結(jié)轉(zhuǎn)項目資金3771萬元。財政撥款支出4538.87萬元，與上年相比，增加3269萬元，增長257.43%，主要原因是：2021年我單位上年結(jié)轉(zhuǎn)項目資金3771萬元。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：財政撥款收入年初預(yù)算數(shù)593.19萬元，決算數(shù)767.87萬元，預(yù)決算差異率29.45%，主要原因是：2021年年中有追加的人員經(jīng)費，如退休人員的職業(yè)年金款、年終考核績效獎等。

財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)593.19萬元，決算數(shù)4538.87萬元，預(yù)決算差異率665.16%，主要原因是：一、2021年年中有追加的人員經(jīng)費，如退休人員的職業(yè)年金款、年終考核績效獎、每年人員工資調(diào)整等收入年初未在預(yù)算中。二、2021年我單位上年結(jié)轉(zhuǎn)項目資金3771萬元。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出4538.87萬元。按功能分類科目項級科目公開，其中：

2013804市場主體管理2141萬元；

2013810質(zhì)量基礎(chǔ)1722.31萬元；

2013850事業(yè)運行560.3萬元；

2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出52.52萬元；

2080506機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出5.19萬元；

2101102事業(yè)單位醫(yī)療42.42萬元；

2101103公務(wù)員醫(yī)療補助13.59萬元；

2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出1.54萬元。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2021年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出675.56萬元，其中：

人員經(jīng)費615.08萬元，包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、退休費、撫恤金、其他對個人和家庭的補助。

公用經(jīng)費60.49萬元，包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置。

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2021年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出決算1.49萬元，比上年增加1萬元，增長204.08%，主要原因是：2020年我單位公務(wù)用車報廢兩輛，2021年調(diào)撥一輛公務(wù)用車。其中：因公出國（境）費支出0萬元，占0%，比上年增加0萬元，增長0%,主要原因是：我單位無此項開支;公務(wù)用車購置及運行維護費支出0.74萬元，占49.66%，比上年增加0.25萬元，增長51.02%，主要原因是：2020年我單位公務(wù)用車報廢兩輛，2021年調(diào)撥一輛公務(wù)用車;公務(wù)接待支出0.75萬元，占50.34%，比上年增加0.75萬元，增長100%，主要原因是：2021年產(chǎn)生公務(wù)接待。具體情況如下：

因公出國（境）費支出0萬元，開支內(nèi)容包括：我單位無此項開支。

單位全年安排的因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

公務(wù)用車購置及運行維護費0.74萬元，其中：公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行維護費0.74萬元，公務(wù)用車運行維護費開支內(nèi)容包括維修費、保險費、車輛加油費。公務(wù)用車購置數(shù)0輛，公務(wù)用車保有量1輛。

公務(wù)接待費0.75萬元。開支能容包括：接待調(diào)研組20人用餐及住宿。單位全年安排的國內(nèi)公務(wù)接待1批次，20人次。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算數(shù)1.49萬元，決算數(shù)1.49萬元，預(yù)決算差異率0%。主要原因是：我單位嚴(yán)格按照年初預(yù)算執(zhí)行，無差異。其中：因公出國（境）費預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：我單位無此項開支；公務(wù)用車購置費預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：我單位無此項開支；公務(wù)用車運行費預(yù)算數(shù)0.74萬元，決算數(shù)0.74萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：我單位嚴(yán)格按照年初預(yù)算執(zhí)行，無差異；公務(wù)接待費預(yù)算數(shù)0.75萬元，決算數(shù)0.75萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：我單位嚴(yán)格按照年初預(yù)算執(zhí)行，無差異。

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

我單位本年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出，政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表為空表。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

我單位本年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表為空表。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2021年度昌吉州纖維檢驗所公用經(jīng)費60.49萬元，比上年增加8.78萬元，增長16.98%，主要原因是：2021年新增一輛公務(wù)用車，財政核算各項指標(biāo)增加。

（二）政府采購情況

2021年度政府采購支出總額2192.48萬元，其中：政府采購貨物支出2140.2萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出52.28萬元。

授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

截止2021年12月31日，單位共有房屋3645.6（平方米），價值71.21萬元。車輛1輛，價值24.73萬元，其中：副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車1輛，其他用車主要是：用于監(jiān)督抽檢出差、日常辦公出行以及保障纖維公證檢驗工作正常開展；單位價值50萬元以上通用設(shè)備2臺（套）、單位價值100萬元以上專用設(shè)備26臺（套）。

十一、預(yù)算績效的情況說明

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位2021年度開展預(yù)算績效評價項目1個，共涉及資金3863.31萬元。預(yù)算績效管理取得的成效：一是合理安排各項資金，重點保障基本支出，按輕重緩急順序原則，優(yōu)先安排了昌吉州纖維檢驗所事業(yè)發(fā)展中關(guān)系民生與穩(wěn)定的項目，切實優(yōu)化資源配置，提高了資金使用的效率和效果。；二是加大專業(yè)技術(shù)人員培訓(xùn)力度，提高人員的綜合素質(zhì)，提高專業(yè)理論水平和專業(yè)技能，增強技術(shù)創(chuàng)新、技術(shù)改造能力，做好檢測設(shè)備維修保養(yǎng)工作，提高檢驗工作質(zhì)量。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是年初制定項目資金具體計劃時不夠詳細(xì)，沒有考慮到當(dāng)年的實際情況，導(dǎo)致資金沒有按計劃全部支出；二是在項目實施過程中，管理制度不夠健全，缺乏相關(guān)專業(yè)知識，影響項目完成進度。下一步改進措施：一是加強績效目標(biāo)編制能力，年初制定具體計劃時所方面考慮當(dāng)年實際情況，提高資金使用率；二是建立健全管理制度，加強專業(yè)學(xué)習(xí)，對項目展開深入的研究，為更好的開展棉花公檢項目提供保障。具體項目自評情況附項目支出績效自評表。

第三部分 專業(yè)名詞解釋

財政撥款收入：指同級財政當(dāng)年撥付的資金。

上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動所取得的收入。

經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。

年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預(yù)算資金對附屬單位的補助支出。

“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

第四部分 部門決算報表（見附表）

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四、《財政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表》

六、《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》

八、《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》

九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》

附件：1、新疆昌吉回族自治州纖維檢驗所.XLS

    2、纖檢所.doc